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1、广州铝材厂有限公司广州铝材厂有限公司绩效考核分配方案绩效考核分配方案2011 年 6 月第一部分第一部分绩效考核总体方案绩效考核总体方案为规范公司薪酬管理，提高公司收入分配管理调控水平，把公司收入分配工作做得更好，促进公司的和谐稳定与发展，明确各二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合广州铝材厂有限公司实际，特制定本考核方案。一、指导思想一、指导思想以党的十七大精神为指导，全面贯彻落实“二次创业、科学发展”的理念，紧紧围绕“紧扣市场，效益优先；控制成本，压缩费用；安全平稳，综合平衡”的中心任务，积
2、极稳妥地推进收入分配制度改革，加强和改善收入分配管理调控，实施工资总额预算管理，树立“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的薪酬分配理念，建立完善的“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的薪酬管理机制，逐步构建企业各级管理人员薪酬增长与经济效益、业绩考核联系密切，与职工收入分配关系协调、差距合理的分配格局。二、适用范围二、适用范围三、基本原则三、基本原则本考核方案适用于广州铝材厂有限公司（以下简称“公司”）各二级单位的中层管理人员及全体员工。简明有效、可操作原则。简明有效、可操作原则。此方案按照经济效益最大化和资产效率最优化的目标，突出关键绩效指标、突出管理短板，坚持考核指标“少而精”的原则，同时在做
3、好整体协调的前提下，对于同一件事情不重复考核。利益和风险共担原则。利益和风险共担原则。坚持各单位的利益及风险既与公司生产经营实绩紧密联挂，同时也与公司生产经营效益挂钩，体现“共创、共享”的精神。以人为本、平稳过渡原则。以人为本、平稳过渡原则。2011 年，是公司进行搬迁升级的关键一年，因此以人为本，平稳过渡，构建努力满足员工需要和提高员工积极性的薪酬机制是本薪酬分配的重点。下管一级、联挂考核原则。下管一级、联挂考核原则。公司制定全年绩效考核方案并监督实施；各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司绩效考核要求，制定本单位的二级联挂考核分配方案。四、考核目标四、考核目标五、考核体系五
4、、考核体系根据上级单位下达的生产经营要求，结合公司实际制定的考核目标详见各时期下达的主要技术、经济、管理指标。考核依据考核依据21、按照上级单位下达的考核指标和公司生产经营目标及其分解的技术、经济、管理指标作为公司及二级单位的考核目标。2、以公司的两层考核文件作为考核的依据。第一层是公司的绩效考核总体方案、二级单位绩效考核方案，以及各职能部门（或委员会）结合生产、经营、行政及财务等管理环节需要颁布的单项考核实施细则。第二层是各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司第一层考核文件，制定出的二级联挂考核分配方案。考评机构考评机构1、成立公司绩效考核考评机构，实施考核监督，并组织讨论和
5、完善现有的考核办法，适时修订和补充相关的实施细则及单项考核方案等操作性文件。2、考评领导小组组 长：张汉明组 员：韩浩祥、李邓希、彭贤卫、顾小红、李耀明、钟丽华考评领导小组负责制定公司生产经营目标、调控考核执行标准，指导考评工作机构开展日常工作。3、考评工作机构考评工作职能设置在办公室，在考评领导小组领导下，负责组织开展日常考核数据的收集、核算、分析，修订和完善考核体系及考核制度、方案。六、考核办法六、考核办法 每年由公司经营班子审定各二级单位绩效考核方案，并下发执行。每月由考评领导小组组织公司考评工作小组实施对各二级单位的月度考评工作。考评程序1、各相关部门每月每月 3030 日前日前，将公
6、司各单位当月的产销量、技术经济质量指标的完成实绩以及相关考核意见提交统计人员。2、统计人员在次月次月 2 2 日日前（逢节假日顺延）完成数据的汇总整理，结合整体考核方案进行核算、分析，向考评领导小组提交考核数据及初步考核意见。3、各相关部门每月每月 2828 日日前将有异议事项（如质量异议、申请劳务补贴等）交到办公室，由办公室汇总列出各部门上月奖惩情况，并于次月次月 3 3 日前日前与各部门负责人实施考评前协商。4、考评领导小组原则上在次月次月 5 5 日前日前（逢节假日顺延）组织实施上月各二级单位的绩效考评。七、附七、附 则则 各二级单位必须建立透明的班组产量及指标公示机制，同时建立考核分配
7、台帐、报表，以备存查，并于次月次月 6 6 日前日前（逢节假日顺延）完成本单位的工资计算和录入，并向办公室提交本单位考核分配资料及必要的分析或说明。3 办公室不定期对有关二级单位进行检查，职能部门不及时、准确提交考核数据和考核意见的，以及二级单位不及时、准确提交本单位考核分配资料的，甚至有隐瞒、违规现象的，追究其领导责任，酌情扣罚有关领导，至整改完毕为止。因市场环境或生产经营发生重大变化，造成员工收入严重偏离本方案的，由考评领导小组作适当调整。质量管理体系考核方案，作为单项考核机制从2010 年 1 月份起试行，2011 年度继续执行。第二部分第二部分薪酬结构及标准调整方案薪酬结构及标准调整方
8、案一薪酬结构构成一薪酬结构构成薪酬结构调整为以下七个部分构成：1.基本工资。用于体现公司员工岗位（含职务）之间的差异。2.绩效考核。用于公司员工联挂企业效益及部门、个人工作绩效。3.工龄津贴。用于体现公司员工本企业工作年限的差异。4.职称/技能津贴。用于体现公司员工受聘专业技术职称（技能）之间的差异。5.高温津贴。用于体现公司员工从事相关岗位之间的差异。6.交通津贴。用于体现公司员工上下班交通费用的津贴。7.专项奖惩。用于联挂公司员工在相关专项工作中的奖惩。即:薪酬基本工资绩效考核工龄津贴职称薪酬基本工资绩效考核工龄津贴职称/技能津贴高温津贴技能津贴高温津贴交通费专项奖惩交通费专项奖惩二工资标
9、准二工资标准 基本工资基本工资1）参与计件的岗位人员基本工资按所在机台班组当月产量或本岗位业务量。2）生产辅助人员（维修 19 人、质检 13 人、理化与计量 6 人、仓库 12 人）联挂挤压、喷涂、熔铸等 3 个作业区和制品公司加权平均，生产辅助人员联挂系数如下：维修人员系数为1.2，质检、理化与计量人员系数0.95，仓库人员系数 0.93（其中：班长系数为 1.2、副班长系数为 1.1）。3）后勤人员（门岗 4 人、司机 2 人、饭堂 6 人）按定岗、定薪计发工资。4）管理岗位人员设定的基本工资如下：岗岗位位(主岗主岗)中层主任/部长系数系数2.50基数工资（元基数工资（元/月）月）160
10、04备备注注1、副总工程师按中层正职的副部长助理一级职员职员二级职员三级职员2.001.701.601.401.2015001.1 系数计发。绩效考核绩效考核5）参与计件的岗位人员，按所在作业区主要指标及细则联挂考核。6）为进一步激励管理人员的工作积极性，公司拟对管理岗位（非参与计件或承包的岗位）人进行正激励考核，正激励绩效考核内容如下：联挂工资（元联挂工资（元/月）月）岗岗 位位部门绩效联挂考核内容部门绩效联挂考核内容5280(副总工)运行部运行部联挂订单完成考核指标、成本、生4400 元与部门绩效联挂产质量、安全、生产现场管理等；科技部科技部联4800（正职）挂产品质量、模具管理、安全、生
11、产现场管其中：其中：800 元与效益联理、维修费用支出等；办公室办公室联挂行政工作、挂、4000 元与部门绩效联党群工作、后勤工作等；管理部管理部联挂仓库物挂流管理、安全综治管理、旧广铝资产管理、现场管理等；财务部财务部联挂财务资金日常管理、3600（副职）其中：其中：600 元与效益联挂、合同管理与监控、工作效率等部门绩效；市市3000 元与部门绩效联挂场部场部主要联挂销售量等；制品公司制品公司主要联挂2700（助理）部门效益等（详见下表“职能部门管理人员）。其中：其中：500 元与效益联挂、绩效联挂考核办法”2200 元与部门绩效联挂1800其中：其中：300 元与效益联联挂公司效益及部门
12、绩效，职员绩效考核挂、1500 元与部门绩效联工作由所在部门领导负责。挂其中其中:880 元与效益联挂、中层职员备注：备注：1、职能部门管理人员及后勤人员的效益联挂考核激励为：公司完成或超出利润 8.4 万元/月时，按效益联挂工资的 100%奖励，即副总工 880元/月、中层正职800 元/月、副职600 元/月、助理500 元/月、职员300 元/月计算；低于目标利润的，则按未完成利润比例减少激励，直至考核激励为零。2、职能部门管理人员绩效联挂考核办法采用 100 分制：5序序部部号号门门联挂联挂职责职责订单 完成考核指标成本评分标准评分标准完成订单次数的95%联挂挤压、喷涂、熔铸三个作业区
13、的 4 项考核指标（成品率、油耗、电耗、考核费用）成本合计 12 项考核办法考核办法95%为满分；每降低 1%扣 6 分，直至扣完为止分分数数24备注备注由考评小组评分，参考办公室ERP系统提供的实际完成数。24每项指标参考值 2 分由考评小组评分，由公司统计员提供实际完成数。产品质量无因生产质量问题造成公司损失2500 元损失，扣 2 分；5000 元损失，扣 4 分；5000 元-10000 元损失，扣 8 分；10000 元损失，扣 12 分12由考评小组评分，由科技部质检线提供评分依据。由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。1运行部生 产 安 全和环保管理生 产 现 场管理 和 办
14、公室环境卫生工 作 效 率及日 常 管 理工作精 神 文 明建设十二分制动态考核标准劳保穿戴不规范，扣1 分/次.人；10生产现场出现工伤事故扣 10 分/宗.次10按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分及时完成日成本数 没能按时完成扣 1 分/项；直至扣完据录入、按时入仓 为止等各项工作任务完成党委各项工作任务，无发生影响企业形象事故没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 1 分/次；发现所属员工赤膊在厂区行走影响公司形象扣 10 分/次；直至扣完为止。由考评小组评分，公司效能监
15、察小组提供评分依据。10由考评小组评分；由管理部提供评分依据。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。质量管理无发生重大质量事 损失1000 元扣 1 分/宗；损故；在日常工作中 失 1000 元-5000 元扣 2 分/宗；没有发生错判等事 损失5000 元-10000元扣5 分/宗；项。损失10000 元扣 10 分/宗，直至扣完为止。231-240 元/t 扣 4 分；241-250 元/t 扣 8 分；251-260 元/t 扣 12 分；261-270 元/t 扣 16 分；270 元/t 扣 20 分30由考评小组评分，根据管理部提供的质量异议表作为评分依据。2
16、科技部维修 费用控制控制在 220-230元/t 或220 元/t 得 20 分20由考评小组评分，由公司统计员提供评分依据。模具管理安全参照模具合同每发生不符合生产使用要求的扣2 分/次，直至扣完为止。1010由考评小组评分；由运行部提供评分依据。由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。十二分制动态考核 本部人员到生产现场劳保穿戴不标准规范，扣 1 分/次.人；本部门人员6出现工伤事故扣 10 分/宗.次质检 现场管理和 办公室环境卫生工作 效率及日常 管理工作精 神 文 明建设按时完成党委工作任务没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分
17、/次；直至扣完为止。行政工作经责制考核、经济分析会材料、人力资源管理、ERP系统的维护、督查督办工作、办文办事等党群工作完成党委、纪检、工会、团委日常管理工作没能按时按质按量完成任务扣 2分/项.次；直至扣完为止10每投诉扣 2 分/次；直至扣完为止10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。10由考评小组评分。由考评小组评分。30由考评小组评分。没能按时按质按量完成任务扣 2分/项.次；直至扣完为止30由考评小组评分。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。及时完成各项工作任务按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；
18、不合格得0 分没能按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止1010由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。由考评小组评分。3办公室后勤工作确保饭堂食品卫生安全、交通安全、环境整洁饭堂 管理和办公 室环境卫生工作 效率及日常 管理工作精 神 文 明建设按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分及时完成各项工作任务按时完成党委工作任务没按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评
19、分依据。仓 库 物 流管理旧 广 铝 资产管理确保帐物相符、无 每发现不符合标准的扣2 分/宗；直发错货、及时装御、至扣完为止无投诉等及时完成上级管理 受上级部门批评或投诉扣 2 分/部门交付的任务；次；没能及时追缴租金2 分/次，按时收取公司各项 直至扣完为止物业租金费用30由考评小组评分，效能监察小组提供评分依据。4管理部20由考评小组评分。安 全 环 保综合治理仓 库 现 场管无安全隐患、无发生消防、被盗等事故每发生事故扣 2 分/宗.次20由考评小组评分；公司安全员提供评分依据。按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中710由考评小组评分，公司理 和 办 公室环境卫生工作 效率
20、及日常 管理工作精神 文明建设差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分及时完成各项工作任务按时完成党委工作任务没按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分/次；直至扣完为止。1010效能监察小组提供评分依据。由考评小组评分。由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。日常 管理工作合 同 管 理及监控工作及时筹措生产经营所需资金，确保资金有效运作及时回笼资金及时完成各项工作任务每发生算错帐、对错数、被投诉等扣 2 分/次；直至扣完为止。40由考评小组评分。控制好赊销额度、每被投诉
21、扣 2 分/宗.次没按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止301010由考评小组评分;财务部提供评分数据。由考评小组评分。由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。5财务部工作效率办公 室环境卫生精神 文明建设按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分按时完成党委工作任务没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。销售量按2010年1-9月份实际完成 650吨/月销售任务作为考核依据当 X850 吨/月
22、时，得 70 分；850X800 吨/月时，得 60 分；800X750 吨/月时，得 50分；750X700 吨/月时，得 40 分；700X650 吨/月时，得 30 分；650 吨/月时，得 0 分。70由考评小组评分，财务部提供评分依据。(X 为当月销售量；并以财务部实际开票数为准；当850 吨/月时，由公司单项奖励，详见市场部销售考核方案。)6市场部工作 效率及日常 管理工作办公 室环境卫生精神 文明建设及时完成各项工作任务没按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止10由考评小组评分。按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分
23、按时完成党委工作任务没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。7制品公创 造 成 经济效益利润0X0 万元/月时，得 70 分；0X-1 万/月时，得 60 分；-1X-2 万/月时，得 50 分；-2X-3 万/月时，得 40 分；870由考评小组评分，财务部提供评分依据。X 为每月实际利润额。司工作 效率及日常 管理工作办公 室环境卫生精神 文明建设及时完成各项工作任务-3X-4 万/月时，得 30 分；X-4
24、 万/月时，得 0 分。没按时完成扣 1 分/项；直至扣完为止10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。10由考评小组评分。按“优、良、中、优得 10 分；良得 8 分；中差和不合格”评分得 6 分；差得 4 分；不合格得0 分按时完成党委工作任务没能按时完成供稿任务扣 1 分/次（参考公司网络管理制度）；没能按时完成党委下达任务扣 2 分/次；直至扣完为止。备注：备注：1、按 100 分制考核：副总工 1 分=44 元，中层正职 1 分=40 元，副职1 分=30 元，助理 1 分=22 元；职员 1 分=15 元。2、上述
25、 100 分制考核助理以上管理人员由公司考评小组进行考评。各部门职员由部门领导参照考核；各部门领导对职员的考核表以及效能监察小组、网络管理小组、管理部、运行部、科技部等提供考核依据的单位，均于每月 4 日前（逢节假日顺延）下班前将考评结果或考评依据上报公司考评组。3、作为正激励，市场部和制品公司考核工资由公司支付，不计入所在部门承包工资总额中。4、倘若在实际工作中，考核办法中未尽事宜，统归效能监察进行考核并将考核结果上报公司考评组。5、评分表格：序号序号部门部门成本产品质量考评项目考评项目订单完成考核指标评分标准评分标准2424121010101030201010实际得分实际得分1运行部生产安
26、全和环保管理生产现场管理和办公室环境卫生工作效率及日常管理工作精神文明建设质量管理2科技部维修费用控制模具管理安全9质检现场管理和办公室环境卫生工作效率及日常管理工作精神文明建设行政工作党群工作101010303010101010302020101010403010101070101010701010103办公室后勤工作工作效率及日常管理工作饭堂管理和办公室环境卫生精神文明建设仓库物流管理旧广铝资产管理4管理部安全环保综合治理仓库现场管理和办公室环境卫生工作效率及日常管理工作精神文明建设日常管理工作合同管理及监控工作5财务部工作效率办公室环境卫生精神文明建设销售量6市场部工作效率及日常管理工作
27、办公室环境卫生精神文明建设创造成经济效益7制品公司工作效率及日常管理工作办公室环境卫生精神文明建设 工龄津贴工龄津贴计算标准（元计算标准（元/月）月）105 元/年备备注：注：不封顶 职称（技能）或学历津贴职称（技能）或学历津贴职职 称称（管理系列）（管理系列）高级师中级师助理级员级类类别别技技 能能（工人系列）（工人系列）或学历或学历(与从事岗与从事岗位相关位相关)技 师研究生(或双学士)本 科大 专高 级中 级发放标准（元发放标准（元/月）月）2001501008050备注：备注：1.受聘为公司相应专业技术岗位的员工，原则上按职称、技能、学历取其高者，不作重复计发。2.受聘为公司技术/技能
28、/管理三条人才通道的员工，不再计发本序列工资。高温津贴高温津贴露天作业、高温作业人员150 元/人.月，其中5-10 月份高温酷暑季节按广东省高温津贴标准（露天作业、高温作业人员 150 元/人.月，常温 100 元/人.月）执行。另外，从2011 年 1 月份起，中班津贴5 元/人次；夜班津贴20 元/人次。交通津贴交通津贴在岗员工按 100 元/人月标准计发（住公司提供的厂区旁非房改房和集体宿舍员工除外）。专项奖罚专项奖罚联挂公司各阶段专项工作（如产品研发、技改降本、管理创效、对外创收等）另行制定方案进行考核、奖惩。三附三附 注注1、个人月度基本工资按不低于 1380 元/月提供保障。2、
29、参与计件的岗位人员除工龄津贴、职称（技能）津贴、高温津贴以及交通津贴外，直接联挂产量，并连带考核相关主要指标。3、2011 年，大专以上毕业生见习期基本工资参照并不低于集团公司文件标准执行（研究生、本科生、大专生分别不低于：2500 元、1800 元、1500 元），其他人员 1200 元，考核工资 600 元/月人（其中 200 元联挂绩效，400 元联挂管理）。4、公司按 50 元/人月标准，作为各部门节日慰问、日常加班误餐以及其它费用等非经常性开支。11第三部分第三部分质量管理体系考核方案（暂行）质量管理体系考核方案（暂行）为进一步加强管理，确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续有效
30、地运作，更好地激励公司全体管理人员重视质量管理体系的各项工作，特制定本考核方案：一、责任目标一、责任目标确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、考核办法二、考核办法在公司质量管理体系认证审核过程中，出现如下情况：未发现轻微不合格项，所在部门奖励 500 元，部门领导奖励 100 元；未发现轻微不合格项，又未发现观察项，全部通过审核，所在部门奖励800 元，部门领导奖励 200 元；发现严重不合格项，并影响公司通过审核，所在部门扣罚 2000 元/项，所在部门领导扣罚 500 元/项；发现轻微不合格项，未影响公司通过审核，所在部门扣罚500 元/项，所在部门领导
31、100 元/项；发现观察项，不影响公司质量体系运作，所在部门扣罚200 元/项，所在部门领导 50 元/项。三、附加说明三、附加说明本方案适用质量管理体系覆盖的所有单位，由公司质量管理评审小组负责解释。第四部分第四部分二级单位绩效考核方案二级单位绩效考核方案市场部销售考核方案市场部销售考核方案为更好地激励公司业务人员加大市场开拓力度，进一步提高公司产品销售量，扩大公司市场占有份额，确保实现公司 2011 年生产经营目标。同时加强公司生产经营和资金风险控制，为公司今后发展打下良好的基础，经公司考评小组会议讨论决定，提出对市场部的销售考核方案（采购方案另附）：一、责任目标一、责任目标121、拓展国
32、内外销售网点，完成产品年销量 10000 吨（含出口 2400 吨）；2、严格控制借垫、赊销额度，减免死帐、坏帐的出现。二、考核办法二、考核办法 市场部以销售总包的方式实行销售总量递增（减）提成作为市场部人员工资（含加班工资、工龄津贴、职称或学历津贴、交通津贴、高温津贴等福利津贴，但不含单位缴纳的“五金一险”）和销售费用（含汽车经费、差旅费、接待费、电话费、办公费、外协人员餐费、低值易耗品等费用及其它费用，但不包括运输费和特殊情况的广告费）。每月销售量（不含赊销）按财务部核实收到货款及开出发票的销售量为准。公司不再对跟单员作计提奖励。计提方法：1、以公司每月销售总量（含一、二部的销售量）700
33、 吨为基数，700吨按每吨 150 元计提工资及费用，之后每递增（减）100 吨为一个计量区间进行递增（减）20 元/吨计提单价，即超出区间总价按增（减）20 元/吨计提，月销售量超 1000 吨（或少于400 吨）后，每超100 吨递增（减）10 元/吨计提，以此类推。备注：备注：市场部接成品铝材的订单，市场部接成品铝材的订单，需向公司领导专项审批后按照盈利需向公司领导专项审批后按照盈利预算计提。预算计提。具体计算方法如下表：计提区间（吨）计提额（元）200-299-230300-399-220400-499-210500-599-190600-699-17070700 015150 070
34、1-800170801-900190901-10011000210-11002201101-12002301201-13002401301-1400250测算：销售量（吨）计提区间计提额（元）合计金额200200-300300-399-2202.62.6400400-499-2104.84.8500500-599-1906.96.9600700700800600-699-1708.88.8700700701-80015015017010.10.5 5 万万元元900801-9001901000901-99911001001-110022012001101-120023013001201-130
35、024014001301-1400250（吨）299-2300.30.321012.214.116.218.4万元20.7万元23.1万元25.6万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元132、为进一步激励销售部门领导的工作积极性，公司对销售部门领导单项奖励如下：序号序号123计提区间（吨）计提区间（吨）850X950950X1050X1050计提单价计提单价20 元/吨40 元/吨60 元/吨计提公式计提公式20(X-850)200040(X-950)600060(X-1050)备注备注X 为实际销售量注：注：部门副职按正职的 75%进行奖励。3、市场部承接的制品订单的考核计
36、提方法：从 2011 年 6 月 1 日起，按如下方式计提奖励：计提金额=产品总结算价-成本价（含 5%以上的毛利）30%；销售量不再重复计提制品单。风险控制。1、赊销：赊销：按照原有关规定办理赊销审批手续后，市场部负责按赊销合同追收赊销货款，未按时追收货款的，从超期（若合同未约定赊销期的，一般不超过20 天）后第一天起计算利息，按 利息损失利息损失 30%30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户的货款到帐为止。赊销权限：货款2 万元以下由市场部长审批经，10 万元以下经副总经理审批，超过 10 万元以上经总经理批准。此外，市场部与客户签订有关购销合同或赊销合同必需包括有关要素，如：业务
37、员姓名、客户名称、合同号、时间、收款日期或赊销期限、结算方式、售价（料价、加工费、运输费、及其它优惠条件）、品种规格、技术要求、包装要求、订金、提货日期等。所签订的合同于签订后第二个工作日下班前交一份公司财务部备案。每漏一项或迟交扣罚 5050 元元。2 2、下错单：、下错单：因市场部管理不到位或工作人员责任心不强而下错单或工作失误等造成损失，按下单当日该品种加工费的 50%50%扣罚。3 3、降价销售、降价销售：降价销售必须经副总经理（300 元/吨以下）或总经理（300元/吨以上）或物价小组会议批准。如果因市场部责任造成降价处理的，按降价损失 50%对市场部进行扣罚。高出销售限价部份，市场
38、部与公司按 3：7 分成计提。4 4、超期提货：、超期提货：市场部下单时要注明品种规格、技术要求、包装情况及交货日期，非因生产原因超期提货，从超期后第第 1616 天天开始计算货款利息，按利息损利息损失失 30%30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户提货并货款到帐为止。市场部每月底前对超期 1 个月以上未提货订单进行全面疏理，续项说明超期提货原因，并提出处理意见以书面报公司考评领导小组。不按时提交每次扣罚 10014元。5 5、产品报废处理：、产品报废处理：对超过提货日期 3 3 个月未提个月未提的在库产品，公司将强行报报废回炉处理废回炉处理，因产品报废回炉造成的损失，按下单当日加工费
39、损失总额总额 50%50%对市场部进行扣罚。6 6、产品入仓处理：、产品入仓处理：进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50 元。7 7、其他损失处理：、其他损失处理：除下错单、产品报废等原因外而造成公司损失的（有特殊要求的除外），按损失总额的 30%进行扣罚。8 8、其它要求：、其它要求：要严格执行物价小组制定的销售政策；其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。三、员工工资发放三、员工工资发放为更好落实“按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步激发市场部有关人员（特别是销售业务人员）的工作积极性，充分发挥本方案的激励作用，对市场部提
40、出如下要求：1、市场部要制定部门内部考核、分配方案并报公司考评小组备案。2、对于市场部内部的加班和日常工作激励等由市场部在二级考核方案中体现，公司不再支付每月的部长基金。法定节假日的慰问等除外。3、市场部每月的考评、分配结果报公司考评小组备案。4、外协人员工资及所有费用凭有效发票支付。四、附加说明四、附加说明1、旧计提方法之间销售量核定的衔接工作由财务部、办公室负责；2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议；3、本方案由公司考评小组负责解释。附市场部采购考核方案市场部采购考核方案1、由于采购员或采购跟单员下错采购单、出现重大质量问题、采购供应不及时而造成生产延误所造成的损失，
41、按损失总金额的 30%对该采购员或采购跟单员进行扣罚。2、物资采购进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50 元。15运行部绩效考核方案运行部绩效考核方案为明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本考核方案。一、年度产量目标一、年度产量目标单 位铸 棒锯 棒挤 压喷 涂自产量吨/年1800 吨4700 吨4000 吨2500 吨二、主要技术经济考核指标二、主要技术经济考核指标作业区作业区成品率成品率(
42、%)(%)油耗油耗(kg/t)(kg/t)电耗电耗(kwh/t)(kwh/t)考核费用考核费用(元元/吨吨)熔铸9210532108挤压8180(含时效)370(含时效)518喷涂98(不含包装)4895850备备 注：注：考核费用含供水、化验费、低值易耗、铝线、维修费用以及模具费、喷粉等辅料，但不含厂房设备折旧。（其中维修等公摊考核费用比例：挤压 40%、喷涂 30%、熔铸 20%、制品 10%）三、考核办法三、考核办法 熔铸作业区计件工资（熔铸作业区计件工资（1010 人）人）:产品类别产品类别计提单价计提单价(元元/吨吨)备备注注自 铸 棒120含领料、投料和锯切外 购 棒20含卸棒、领
43、料和锯切均 质 棒20 挤压作业区计件工资挤压作业区计件工资(含时效含时效 统计共统计共 3131 人人)：计提单价（270 元/吨）喷涂作业区计件工资喷涂作业区计件工资(含配液含配液 统计共统计共 3232 人人)：产品类别产品类别喷涂材隔热材 劳务计件工资：劳务计件工资：产品类别产品类别光身材包装外购材包装锯切仓库废料计提单价（元计提单价（元/吨）吨）425315备备注注含整架进仓计提单价计提单价（元（元/吨）吨）备备注注100100含整架进仓5016整架进仓不包装30备注：备注：1、挤压、喷涂按订单入仓，即取消允许超产3%入仓规定；2、对有特殊工艺要求的产品需调整单价的计件工资，由考评组
44、根据实际情况另行考核。生产人员考核激励生产人员考核激励技经指标考核指标考核激励若达 81-82%，奖励 15 元/吨；82%以上，奖励 20 元/吨；挤压成品率与考核指标相比，若降低 1%，扣罚 15 元/吨。熔铸成品率与考核指标相比，每升高或降低1%，奖励或扣罚5 元/吨。与考核指标相比，每升高或降低 1%，奖励或扣罚 25 元/喷涂成品率吨。与考核指标相比，每降低或升高 10 公斤/吨，奖励或扣罚油耗18 元/吨。与考核指标相比，每降低或升高 10 千瓦时/吨，奖励或扣电耗罚 2.4 元/吨。与考核指标相比，每降低或升高 100 元/吨，奖励或扣罚 30考核费用元/吨。四、附加说明四、附加
45、说明1、职工工伤、公假、年休假、病假期内工资由公司支付。2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议；制品公司绩效考核方案制品公司绩效考核方案为贯彻公司“低成本、高质量、多品种参与市场竞争”的经营策略要求，明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合广铝公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本考核方案。一、责任目标一、责任目标二、考核办法二、考核办法年度利润目标为 0 万元。1.按模拟承包方式经营运作，每月以模拟承包体月度利润水平考核计发分公司工资总额。2.模拟承包体利润以销售收入减
46、综合成本（含工资总额）得出。设定利润170 万元/月时，按60000 元工资总额计发；当出现利润或亏损时，超出计划目标部分按利润或亏损额的 30%奖励或扣罚。材料按公司内部成本价调拨，大、难等特殊项目另行计价。财务费用按 250 元/吨计算，管理费用按 5000 元/月计算，厂房设备租金按 20000 元/月计算。产品开发费、业务开发费、员工社保公积金（企业部分），以及水电费、辅料和低耗品等费用按实际发生额纳入模拟承包体计算。3.其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。序号序号岗岗位位系数系数12345经理职员生产工辅助工2.501.611.1一级职员 1.8基数工资基数工资 绩效部分绩
47、效部分1600联挂利润1500150013801380联挂利润联挂利润联挂利润联挂利润备注备注1 人1 人2 人18 人3 人4、为进一步激励制品公司部门领导的工作积极性，公司特设如下单项奖：当制品公司年终结算有利润时，在利润总额中提取20%奖励部门经理个人。三、附加说明三、附加说明1.非因个人扣罚、出勤等原因，月度总收入低于基本工资的，由模拟承包体工资结余提供工资保障，不足部分由广铝公司借支。2.模拟承包体制订的二级联挂考核分配方案需经公司考评小组审核备案。3.考虑到目前经济环境下采取模拟承包,期间实际员工收入出现较大偏差时,由考评领导小组客观评定。4、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议。18