民工工资管理办法.docx

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1、民工工资管理办法 民工工资管理办法 民工工资管理办法 民工及其工资管理方法 为维护广大民工的合法权益，严格贯彻执行劳动法，一直非常重视民工管理，并把民工工资发放情况作为一项重要工作，由亲自抓。现就我部对民工及其工资管理的方法介绍如下： 一、严格执行民工就业的准入制度。 1、建立民工的花名册和暂住证办理情况的台帐。仔细审阅身份证的有效性，对童工、未成年人、无效证件者拒绝吸纳为职工，并与当地公安部门联系，由公安部门下派二名协管员下驻项目部，专门到现场为民工办理暂住证，确保每一位民工的进场时间和出场时间都能反映在台帐中。 2、对新增民工采取“一条龙”的方式办理相关手续，具体如下：由区队长带领新增民工

2、在24小时内到项目安全部报到，安全部对民工进行安全“三级教育”和本工种的安全技术交底；签订安全生产责任制；然后到合同部签订劳务用工合同；再到财务部办理工资卡（农行卡）；后到保安、协管员处办理暂住证；最后由安全部开具可以上岗的通知单，民工凭此通知单到本队进行相应工种的上岗。 二、工资发放方法： 1、财务部对每个民工建立农行卡，由每个民工亲自到财务部领取银行卡，并签名，然后每月30日各队将考勤表及工资表交财务部，财务部在10日将民工工资打到农行卡中，民工直接到银行领取工资。 2、最低工资控制：版权所有 项目部对每位民工的工资进行审阅，现民工工资最低800元。 三、项目部经常与民工进行就业交流，采取

3、坐谈会形式，由项目经理亲自主持，及时了解民工的心理动态和对本企业管理的合理化建议。 四、及时按规定发放劳保用品，加强安全管理，提高民工作业环境和安全意识，确保民工施工安全，使民工“工作上尽心，生活上安心，工资上放心”。 12月12日劳动检察大队等三家单位来检查，对我项目部在发放民工工资及对民工的管理举措上予以高度肯定，尤其肯定了我部民工准入制度的执行和新增民工的“一条龙”服务工作。最后检查人员到施工现场随机采访了几位民工，有电工、钢筋工、架子工、电焊工等，询问了工资发放和劳务协议的签定情况，听取了民工对项目部管理的意见，民工们均对项目部管理高度赞赏、对工资发放表示满意，道出了“项目部处处为我们

4、考虑，我们也要尽心安全的工作，为作贡献”的心声。 精选阅读 通讯信息工作管理办法 通讯信息工作管理办法 重庆轮船总公司通讯信息工作办法（暂行）第一条为了提高我司通讯信息工作水平，切实发挥通讯信息工作在企业生产、经营管理和稳定发展中的作用，根据市委、市政府和市交委有关规定，结合我司实际情况，特指定本办法。第二条通讯信息工作是我司各职能部门、各单位办公室工作的一项重要内容。其主要任务是：反映生产、经营、管理中的重要情况及职工的思想情况，积极撰写新闻稿件，搞好重庆江海发送工作，宣传、发动职工，为领导机关把握全局、科学决策和实施领导提供及时、准确、全面的信息服务。第三条通讯信息工作必须遵守党和国家的方

5、针、政策和法律、法规，紧紧围绕企业稳定、发展的中心工作，及时反映总公司和本部门、本单位在生产经营活动中的新情况、新问题、新特点、新举措。第四条总公司机关各部门、各单位办公室要认真做好信息的采集、筛选、加工、传送、反馈、存储和稿件的撰写、重庆江海的发送等工作。各级管理人员，特别是部门和单位领导要进一步增强通讯信息工作意识，加大通讯信息工作力度，建立纵向到底、横向到边的信息工作网络，保证通讯信息渠道畅通，促进我司各项工作上一个新的台阶。1、党委工作部、总经理办公室和各单位办公室为通讯信息日常工作部门，并负责对此项工作的督促、考核。2、通讯信息队伍要相对稳定。机关各部门、各单位要确定1至2名具有一定

6、业务知识、文字表达能力和综合分析能力、有较强责任心的专、兼职通讯信息员，组成总公司通讯信息网络；各二级单位要以办公室为日常工作机构，组成二级通讯信息网络。3、通讯信息反映情况要全面、真实、可靠，所用事例、数据要准确无误，重大事件上报前要认真核对。上报信息要一事一报，主题鲜明，言简意赅；新闻稿件要客观真实、事实清楚。4、反映情况和问题力求有一定的深度，去粗取精，去伪存真，由表及里，有情况、有分析、有预测、有建仪，努力做到理论与实际、定性与定量相结合。5、改进通讯信息传递质量和手段，要逐步过渡到以打印件和用电子邮件方式报送。第五条急事、要事和突发事件应迅速报送，不迟报、不漏报、不误报，必要时要连续

7、报送；我司确定下列信息为重大、紧急信息，须在3小时内报送：1、职工群众议论多、反映大的热点问题，带有政治色彩的苗头、倾向性事件；2、涉及不安定因素和有碍稳定的事件，有群体上访的倾向及苗头，包括到本单位和上级单位上访；3、危及企业利益和生产安全的情况；4、重点项目的开发和重要事件的办理过程中的突发或意外情况；5、安全事故，人身伤、亡事故，船舶车辆碰撞、翻沉事故和重大货运事故；第六条建立上报通讯信息规范化制度：1、规范信息载体。总公司信息载体为：第一、在重庆江海开辟“大江内外”栏目，每月一期；第二、由党委工作部和总经理办公室编工作简讯，半月一次，下发有关部门和单位；第三、由党委工作部和总经理办公室

8、编专报信息，分送总公司有关领导，不定期。2、信息一律由各部门和各单位办公室主任（未设办公室的由主管领导）签发；除一些时效性特强的突发事件外，其余应打印上报。3、新闻稿件应由所在部门、单位签章；除打印的外，一律用稿笺书写，要求书写端正、字迹清楚。第七条建立通讯信息工作考核评比制度：1、新闻稿件任务由党委工作部每年书面下达；信息上报要求各部门、各单位每周最少一条。2、重庆江海将按季度通报各部门、单位稿件和信息采用情况，并适时通报稿件、信息上报质量。3、稿件、信息完成情况与各部门、单位的工作挂钩考核：（1）未完成稿件、信息任务的部门、单位不能参加年度先进集体和党内“创先争优”活动的评选；部门、单位领

9、导不能评为先进个人。（2）未完成稿件、信息任务的部门、单位，在年终按经营目标责任制考评工作议事规则中扣减1至5分。4、总公司每年对通讯信息工作搞得好的部门、单位和各人进行表彰。奖项设：通讯信息工作先进单位、优秀通讯信息工作者，给予精神和物质奖励。第九条本办法从20xx年4月1日开始试行。二0xx年三月十三 财政资金管理办法范文 财政资金管理办法范文 下面是我们的我为大家整理的财政资金管理办法范文，请大家参阅！ 第一章 总 则 第一条 为加强和规范财政资金管理，防范财政资金风险，提高资金使用效益，进一步推进依法理财、规范理财、民主理财，根据中华人民共和国预算法、财政违法行为处罚处分条例等相关规定

10、，结合我县实际，特制定本办法。 第二条 财政资金包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算所涵盖的资金,政府性债务资金,以及预算执行过程中需要追加的资金和需要再次分配的专项资金等各类财政资金。 第三条 各类财政专户归口到县财政国库部门管理，实行统一核算、统一调度、规范管理，提高资金使用效益。 第四条 财政资金必须严格按照规定的审批权限和审批程序规范办理，重大决策和重大资金的安排调度使用，按照相关管理办法执行。 第二章 财政收入资金的管理 第五条 所有财政性收入资金应及时、足额缴入国库或财政专户，各部门、各单位不得截留、占用或者挪用，严格执行“收支两条线”管理。 第六条

11、 税收收入资金的退库、减免应当按税收政策规定办理。对于非税收入缓减免，必须按规定报县政府审批，任何单位或个人无权擅自缓征、减征和免征。 第三章 财政支出资金的管理 第七条 经县人民代表大会批准的财政预算，非经法定程序，不得调整。预算执行中，如需调整变动的，需按规定程序审批。 第八条 预算执行中，因机构、人员增减变化等而涉及基本支出预算调整的，由县财政局按照国家和省有关工资、津补贴政策以及预算供给政策统一安排。 第九条 预算执行中，对上级财政补助的大额专项资金，未明确具体项目、需要二次分配的，由县财政局会同相关部门提出分配意见，报县政府审批。 第十条 预算执行中，因自然灾害等其它难以预见的重大因

12、素，需要动用预备费的，由县财政局提出初步分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批。 第十一条 预算执行中，各部门、各单位根据县委、县政府的工作部署和要求，必须在本级预算中增加安排支出的，由有关部门、单位提出申请，按照下列权限和程序办理： （1） 5万元（含5万元）以下的，按程序审核后，由县财政部门主要领导审批； （2）5万元以上20万元（含20万元）以下的，由县财政部门主要领导召集相关会议审议后，报县政府分管领导审批； （3）20万元以上100万元（含100万元）以下的，由县财政部门提出意见，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批； （4）100万元以上的，由财政部门提出意

13、见，按政府重大决策程序办理审批。 （5） 一次性安排支出超过500万元（含500万元）的，按照县政府关于印发xx县政府重大资金支出管理办法（祁政秘xx35号）规定程序执行。 第十二条 以上在预算执行中必须增加支出的，财政部门应按照程序办理追加，对预算调整情况进行汇总，并编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。未经批准，不得调整预算。 第十三条 各部门、各单位加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。年终财政部门将对部门、单位结转结余资金进行清理，对上年结转结余资金未明确使用进度的，原则上收回县级财政;对两年以上结转结余资金全部收回县级财政。 第四章 财政债务资金的管理 第十四条 对地方政府

14、债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一。 第十五条 建立规范的地方政府举债融资机制。地方政府举债采取政府债券方式。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，通过一般债券融资；有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，通过专项债券融资。 第十六条 新增债券资金，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。财政部门收到新增债券资金时，按照要求及时提出分配方案，经县政府分管领导审核后，报县政府主要领导审批，并及时编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。 第十七条 置换债券中的一般债券和专项债券分别纳入一

15、般公共预算和政府性基金预算。债券资金置换存量债务时，本级财政部门、存量债务债权人、债务人、有关主管部门要共同签订协议，明确还款金额、还款时间及相关责任等，由财政部门严格按照财政国库管理制度的有关规定、协议规定和偿债进度支付。 第十八条 政府性债务的偿还坚持“谁建设谁融资、谁使用谁偿还、谁负责谁防控”原则，债务主体应当根据政府债务项目合同制定偿债计划，筹集偿债资金，切实承担偿还责任。 第五章 财政资金管理的监督检查 第十九条 健全财政资金内控管理制度。各部门、各单位应规范单位内部经济和业务活动，规范预算管理、资金拨付等操作规程，加强内部权利制衡，确保财政资金安全、规范、高效运行。 第二十条 完善

16、财政资金管理监督检查机制。主动接受审计部门对财政资金管理情况进行事前、事中、事后的审计监督；财政部门内部建立监督制约机制，定期或不定期地对财政资金的管理使用情况进行内部检查，加强对财政资金运行全过程的监督。 第二十一条 强化财政资金管理责任追究制度。对财政资金管理中违反财经法规制度，不按规定程序随意审批、拨付财政资金，造成财政资金风险和损失的，依据财政违法行为处罚处分条例等规定，追究主要责任人和直接责任人的责任，情节严重构成犯罪的依法追究刑事责任。 第六章 附 则 第二十二条 本办法与法律法规规章及上级财政部门有关规定不一致的，从其规定。 第二十三条 本办法由县政府法制部门负责解释。 第二十四

17、条 本办法自下发之日起执行。 公司董事会基金管理办法 公司董事会基金管理办法 公司董事会基金管理办法第一章总则第一条为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。第二条基金的资金来源为以5的比例从公司当年的销售收入总额中提取。第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。第二章基金的管理第四条基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。第五条财务部负责：（1）基金的收支等帐务往来及处理；（2）定期向董事会报告基金的收支情况；（

18、3）对基金的使用情况进行预算统计。第六条秘书处负责：（1）有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档；（2）有关基金收支方面的报告草拟；（3）有关基金使用方面的材料的拟定印发；（4）有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。（5）董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。第三章基金的使用第七条津贴部分津贴分为一等技术津贴（每月20xx元）、二等技术津贴（每月1000元）、管理津贴（每月500元）、人才津贴（每月50020xx元）。1、凡符合下列条件之一的，可享受一等技术津贴：（1）具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良，具有较高的敬业精神；（2）对公司产品或技术有着重大

19、革新、发明且能够带来明显经济效益的。2、凡符合下列条件的，可享受二等技术津贴：具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好，有着较高的敬业精神。3、凡符合下列条件的，可享受管理津贴：管理业绩十分突出，具有较高的敬业精神，业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。4、凡符合下列条件之一的，可享受人才津贴：（1）具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才；（2）具有高级管理技能的高级管理人才；（3）具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。第八条奖励部分凡符合下列条件者，奖励基金20xx5000元：1、在公司经营管理上取得突出成绩的；2

20、、对公司有着突出贡献的；3、公司经营目标超额完成30以上的，除按责任书给予的应有提成外；4、公司总经理在任期内工作出色，经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈；5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员；6、董事会认为其他需要奖励的。第九条基金的使用程序1、公司董事会对基金拥有使用处理权。2、基金的具体使用程序：（1）对于符合享受津贴待遇的人员，应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐，报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由，并附相关材料。（2）对于符合受奖标准的人员，应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议，并附相关实际材料。（3）公司董事会秘书处接到推荐材料，应

21、先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。（4）董事会全体成员会签通过后，以董事会决议的形式，报董事长审批后发文执行。（5）对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助，应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后，以董事会议纪要形式，报董事长审批后发文执行。第四章附则第十条对于总经理的奖励，由董事长推荐，董事会研究决定。第十一条基金除用于津贴补助和奖励外，如用作其他用途，则由董事长召集董事会成员共同研究通过，如通过，则以董事会议纪要的形式行文执行。第十二条基金的发放为封闭式发放。第十三条本办法的奖励部分同公司科技成果奖励办法不发生任何关联。第十四条本

22、办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司董事会。二五年元月十日 医院节能减排管理办法 医院节能减排管理办法 各科室、*卫生院、*卫生院： 为建设资源节约型和环境友好型医院，控制污染减少排放，打造绿色医院，让有限的资金发挥更大的效益，减少浪费和消耗，提高行政管理效能，切实保障有效供给，根据国家和县卫生局有关法规要求，结合我院实际，制定以下节能降耗管理办法。 一、节能降耗组织领导 为认真做好医院节能降耗工作，特成立医院节能降耗领导小组，组成人员名单如下： 组 长：*副组长：*组 员：*及各科主任、护士长 职责：负责全院相关政策的制定和监督指导，保证相关制度的

23、执行和落实，协调相关科室配合。由总务科具体落实相关要求，具体组织检查、奖惩和宣传工作，并负责制定年度计划和具体措施，切实把节能降耗工作落到实处，提高行政管理水平和为医疗活动提供有力后勤保障。 二、节能降耗管理规定 （一）纸类的使用 1.纸杯是给来客准备的，员工用自己的水杯。开会时，请与会人员自带水杯。 2.使用电子邮件、局域网代替纸类公文。 3.双面使用复印、打印的纸张。单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸再次使用。 4.多使用再生纸，公文用纸、名片、印刷品，尽可能使用再生纸，以减少环境污染。 5.多用手帕、毛巾擦汗、擦手，可减少卫生纸、面纸的浪费。尽量使用抹布。 6.

24、所有文件尽量使用小字号字体。 （二）其他物品的使用 1.多使用回形针、订书钉，少用含苯的溶剂产品，如胶水、修正液。 2.不用一次性办公用品，如使用可更换笔芯的原珠笔、水笔和钢笔等。 3.不使用一次性餐具。 4.尽量使用充电电池，电池应回收，回收时应避免挤压破损。 （三）坏了的设备可以修复后再使用，减少资源浪费，也可节约资金。 空调、计算机器材、传真机、复印机、办公桌椅等如果出现故障应及时上报有关部门并进行维修。 （四）选用有环保标志的产品，拒绝使用不符合办公室环保理念的用品。 1、提倡购买绿色标志产品，以利可持续发展。 2、给各部门采购冰箱、电脑、复印机等时，除考虑价格因素外，省电、节能、辐射

25、少、经久耐用等绿色环保指标也必须予以考虑。 （五）节省水资源 1.水龙头、水管、马桶如有漏水现象，能自己修的马上修好，不能修的任何员工都应该向主管部门及时通报。 2.洗手擦肥皂时不要开着水龙头。 （六）节省电力资源 1.无人使用的办公室或会议室应关掉灯源或电风扇、随手关闭楼道灯。 2.高耗电量的电器如冰箱、微波炉、烤箱、复印机等避免同时使用一个插座。 3.灯具每半年清洗一次，管线定期维护保养。 4.空调温度控制冬季不高于20，夏季不低于25，每季进行清洗维护。 5.下班不忘关电源。 （七）节约燃油能源 加强公务用车和救护车的管理，实行定点加油、维修、保养和“一车一卡”加油制度；建立公务用车使用

26、登记制度及油耗上墙公示制度。主管人员要保持车辆、发电机等设施的正确良好使用状态，操作人员要探索节油操作技巧，定期检测设备。对违章用车、违章出车造成的消耗和责任事故，并给医院造成的经济损失的要追究当事人行政和经济责任。 三、节能降耗目标 通过以上节能降耗措施，使我院耗电量、耗水量、耗油量均较上年下降5%，达到县卫生局对我院节能工作的责任考核目标。 公司客服人员费用管理办法 本页是我最新发布的公司客服人员费用管理办法精选的详细文章，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新整理了一下发到这里。 一、目的： 1、加快进度。 2、方便统计管理，合理控制费用。 二、适用范围 适用于客户服务部相关管理人员及所有工

27、作人员； 三、职责 1、分公司客服中心主管：负责对所在区域客服人员的费用的初审，负责审核辖区内产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量；对费用报销出现的异常问题及时提出报警； 2、分公司总经理：负责对所在区域客服人员的费用审核（包含客服主管）的复审； 3、费用审核专员：负责审核全国分中心产生的售后费用的真实性、合理性和票据的数量，对费用报销出现的异常问题及时提出报警并上报客服部经理； 4、客户服务部经理：负责客服部成本费用的管控以及售后费用报销的合理性； 5、报销人：负责真实地将报销相关材料按照公司标准粘贴； 6、国内销售公司副总经理：单张报销单超过2021元审核权。 四、报销流程 1、报销

28、附带凭证和相关： 1） 出差审批单：每个人的报销凭证后均需附上一张出差汇总审批表，必须要有相关负责人（客服主管）审批签字，上面填写清楚每半个月出差概况； 2） 工作单（即安装单、维修单、巡检单）； 3） 客服人员的电话费、市交费实行包干制度的客服中心，每月最高限额，超出部分费用自理。（以和各分公司邮件确认金额为准，如有特殊情况费用超出需向领导申请审批） 2、报销周期和报销凭证邮寄时间规定： 说明：1）总部为各客服中心每月办理两次报销； 2）办事处每个月寄2次报销到总部，每次提前或按照上述日期寄出报销； 3）每月报销时，把当日之前的所有费用整理粘贴好； 4）期间遇节假日依次顺延。 5）报销周期不

29、能超过一个月，如果超期则不予报销。 3、报销审核流程 1）客服现场工程师的费用报销将相关凭证按照公司要求规定粘贴好，将费用报销内容录到CRM费用系统里后直接将票据交给客服中心主管； 2）客服中心主管收到费用单据后，进行审核，同时客服中心主管自己的费用报销相关凭证按照公司要求规定粘贴好，一并交给分公司总经理审核；如无误则按照规定日期全部寄往总部客服部，每次寄出费用报销之前，登记整理好费用明细和汇总表，每月报销时发送至总部审核专员邮箱；（备注：各中心主管每月发送费用明细时，需将每月非客服产生费用单独列出明细表，并详细备注具体费用） 3）客服部费用审核专员按照公司要求对办事处的报销进行审核，如无误则

30、转交客服部经理审核；（要求费用审核专员在三个工作日内审核完毕） 4）客服部经理在一个工作日内审核完毕后由费用审核专员转给财务部审核； 5）财务部收到费用单据后在七个工作日内发放报销款。（注：财务部在当月29日至次月9日期间由于月度结账，故不收任何费用报销单据；） 注明：每月各分公司客服上报费用报销至总部时请提供费用明细，并排序列好费用单编号（同一个人的费用单编号要求为连号），以便总部能确定发票等报销凭证是否在运输途中遗失。如不提供费用明细和汇总，或是报销单填写不清楚的总部将不予受理。 费用审核流程图如下： 4、考核规定 1）对报销票据中出现多票情况，则按照报销单上金额进行报销； 2）对报销虚假

31、（例如报销没有产生的费用），一经查出则不报销该笔金额。并予以报销人及客服中心主管每人每次50元罚款处理,报销人当月度考核直接评C； 3）对于客服中心超出规定日期提报费用的，不予报销；（节假日等特殊情况除外） 4）对于不按照公司费用报销规范填写和粘贴票据，及少票、无效票、假发票等，视情节予以报销人和客服中心主管每人每次20元罚款处理。 5）对费用审核专员不按照规定时间及时审核费用，予以逾期每天/分公司20元罚款处理；（节假日、临时性工作延误等特殊情况除外） 注意如下变更： 1、各分公司必须依据报销时间表； 2、各分公司所有报销必须由分公司总经理签字； 3、再次强调报销规定，报销将严格执行财务部报

32、销要求。 市场部岗位职责管理办法 市场部岗位职责管理办法 *科技有限公司 市场部岗位职责管理办法 (暂行) 本管理办法规定了公司市场部门的管理层级及责任、权力如下： 一、公司管理委员： 1）审议、批准公司全面市场营销工作计划； 2）审议、提供资源对公司整体市场目标进行支持； 3）审议、批准公司对市场费用支出、营销奖励方案； 4）讨论、审议市场部重大人事变动，并形成决议。 二、总经理： 1）统管公司全面市场营销工作； 2）负责总体协调市场和研发、财务、人力资源等部门的整体目标进度； 3）对市场费用支出、营销奖励、市场负责人任免具体执行。 三、市场总监（目前本文 由总经理兼任）： 1）根据公司（管

33、理委员会）市场目标，负责制定长期的和年度的具体市场营销计划和市场人员组织及销售技能培训； 2）具体规划区域市场及负责人； 3）及时协调市场部和研发、财务、人力资源等部门的关系； 4）同步评估市场进度、费用控制、营销业绩考核； 5）指导市场日常拓展工作； 6）有市场人员调动权和任免、奖励建议权； 7）维系重点客户关系。 四、市场部经理（目前由总经理兼任）： 1）协助市场营销总监建立区域市场； 2）协助跟踪、协调、考核各区域市场的工作； 3）维护（协助维护）好中、高层客户关系； 4）帮助、带动市场部其他员工的日常拓展工作； 5）铺垫好公司进场研发人员与客户方技术人员的工作联系途径； 6）、参与市场

34、部员工的日常管理、考核、费用控制； 7）协助建立上线运营的外地办事处； 8）有市场人员调动和任免建议权、奖励建议权。 五、区域市场经理： 1）负责按公司市场拓展计划，开展所负责的区域的全面市场调查工作，并及时按计划提交市场调查报告； 2）负责按公司在本区域的市场营销计划、进度同步切入市场； 3）建立中、高层客户关系； 4）获取辖区彩票销售资料、目前系统及终端采购状况、使用评价、竞争者现状； 5）切实控制业务费用； 6）有市场助理（如有）任免建议权、奖励建议权； 7）为最终获得合作协议扫除障碍； 8）建立辖区月工作计划表，收集客户各级负责人资料，建立客户资源平台表； 9）最终签订合作协议，直至项

35、目上线运营。 六、市场助理： 1）负责市场部工作周报、进度跟踪、协调内部工作、汇总考核结果； 2）建立公司市场挡案，完善各市场工作计划表和客户资源平台表； 3）准备公司及产品资料、参与购买、管理小礼品。 本管理办法（暂行）自颁布起生效，公司管理委员会保有解释和修改的权力。 *科技有限公司 市场部岗位职责管理办法 工程现场劳动竞赛组织管理办法 工程现场劳动竞赛组织管理办法 工程现场劳动竞赛组织管理办法 北京建工集团国家会议中心工程劳动竞赛组织管理办法 北京建工集团施工总承包的国家会议中心工程，是世人瞩目的奥运工程、全国重点工程。根据该工程意义重要、工期紧迫、任务艰巨、责任重大的特点，开展劳动竞赛

36、活动是调动参建职工施工生产积极性，优质高效完成国家会议中心奥运工程建设任务的重要手段。为此，总承包项目部特制定国家会议中心工程现场劳动竞赛组织管理办法如下: 一、指导思想 在国家会议中心工程的整个施工过程中，围绕实现“一保、三创、四出、五实现”的工程建设目标，发挥集团总承包项目部的整体优势，全面深入地开展覆盖全员、分阶段、贯穿施工生产全过程、形式多样的劳动竞赛，充分调动各参建单位和广大参建职工的积极性、创造性，奋力拼搏、勇争第一、团结协作、顾全大局，为奥运工程建设再立新功。 二、组织领导 为加强对劳动竞赛的组织领导，确保把劳动竞赛活动落到实处，北京建工集团国家会议中心工程总承包项目部成立劳动竞

37、赛工作领导小组。 总顾问：刘丽臣 组长：焦玉锁、冯跃 副组长：李荣、俞振江、李志远、王鑫、李眀芳、王虹、 成员：苗卫国、刘玉彬、王平、赵炳福、高强、杨春祥、马书生、暴士军、王华军、胡鸿志、李印钢、 劳动竞赛领导小组下设办公室。 办公室成员：苗卫国、刘玉彬、吴德宏、杨帆 各参战单位也要成立劳动竞赛领导小组，统筹组织指导本单位多 种形式的劳动竞赛，以充分调动广大参战职工的积极性、创造性。 三、参加劳动竞赛的范围 总承包项目部所属各分部全体参建职工，包括自有职工和外施队。 一分部、二分部做为主要单位，每战役前与总承包项目部签定军令状，评比内容按附表的所有项目。 三分部、四分部作为辅助单位，每战役前与

38、总承包项目部签定责任状，评比内容按附表的相关项目。 四、劳动竞赛内容 为了确保国家会议中心工程总体目标的实现，劳动竞赛主要包括工程质量、工期进度、安全文明施工、成本管理、后勤保障综合治理思想政治工作竞赛五方面内容。 1、工程质量竞赛：以质量管理和工程质量为主要内容，包括：工程质量、质量保证资料、质量保证体系等，通过竞赛确保该工程质量目标的实现。 2、工期进度竞赛：根据工期计划的总体要求，制定主要施工阶段的进度计划开展竞赛，各分部要结合工程实际，分部位、分项目制定工程部位形象进度计划，开展具体竞赛，确保该工程的工期进度。 3、安全文明施工竞赛：以安全生产文明施工管理制度为依据，包括组织领导、制度

39、建设、资料管理、岗位责任制度、劳动保护、职工教育、执行绿色施工环境保护方案。 4、工程成本管理竞赛：以成本管理制度是否建立健全执行落实情况；成本预测、预控、过程分析是否有记录、是否建立降耗、降支措施，落实情况；预算项目和工作流程是否清晰准确；合同管理是否及时完善；劳务、机械、材料的各种管理制度是否建立健全，执行落实情况，各种取费及支出是否合理、明晰为主要竞赛内容。 5、后勤保障、综合治理、现场思想政治工作竞赛：以后勤管理工作方案、综合治理方案、现场思想政治工作计划方案为依据，包括：现场职工食堂、医疗；办公区卫生、办公环境、办公用品保障供应；生活基地的宿舍、食堂、浴室、厕所、环卫等方面的管理；职

40、工之家建设；现场、生活基地的治安保卫、交通安全、消防安全；CI形象、劳动竞赛、阳光工程、党团工会建设、青年突击队建设、宣传教育、人才培养、创建学习型企业活动、通讯报道等工作。 此外作为劳动竞赛内容的一部分，每年年终总承包项目部将组织先进单位、先进集体、先进职工、优秀党员、优秀青年知识分子、岗位管理能手、优秀青年突击队和先进外施队的评选，具体评比办法另行发文。 五、竞赛方法 总承包项目部劳动竞赛领导小组，依据五项竞赛内容，按照五级进度计划方案，对参加施工单位的劳动竞赛活动统一发动、统一标准、统一要求、统一检查、统一评比、统一奖罚，各参建单位要依据劳动竞赛领导小组的竞赛部署，结合各自承担施工的具体

41、项目开展目标具体、指标明确、形式多样，务求实效的劳动竞赛。 六、竞赛评比工作流程： 按照总承包项目部战役部署的工程进度计划及各项经济技术指标，依据五项竞赛内容，由总承包部劳动竞赛工作领导小组牵头，对各分部的竞赛工作进行周期性检查、考核、评比评比成绩由责任部门、责任人填写交劳动竞赛办公室汇总，计算出各单位在战役期间各周期成绩的平均值由劳动竞赛领导小组审定，评出获奖单位战役结束后进行战役劳动竞赛的总结和表彰。 工程现场劳动竞赛组织管理办法第2页 以及下一战役的整体部署。 说明：不同战役的时间跨越不同，一般情况下评分周期为月，根据战役的不同，可以调整评分次数和周期，要求周期要1个月。 七、竞赛评比资

42、格否决项目 1、工程质量（100分，折合权重比例为25）。由总包技术质量部主控，季度内出现重大质量事故，取消本季度评比资格。 2、工期进度（100分，折合权重比例为25）。由总包施工管理部主控，未完成季度进度计划或形象部位计划，取消本季度评比资格。 3、安全生产文明施工（100分，折合权重比例为20）。由总包安全监管部、综合办公室、商务核算部（物资、劳务）主控，凡季度内发生重大安全事故，轻伤频率超出0.5；不按环保要求施工，被政府部门提出罚款；物资管理和劳务管理出现违反有关规定给企业造成不良影响或造成经济损失的，均取消本季度评比资格。 4、工程成本管理（100分，折合权重比例为15）。由总包商

43、务核算部主控，季度内出现成本亏损、帐目不实、成本责任不落实、劳务机械材料管理不规范取消本季度评比资格。 5、后勤保障综合治理思想政治工作（100分，折合权重比例为15）。由总包综合办公室主控，凡发生重大食物、煤气中毒事件、重大事故或重大恶性治安案件和火灾事故、重大违纪违法案件，取消本季度评比资格。 凡在工程施工过程中，发生严重质量事故或工程进度未按上级下达的进度计划完成，造成延误工期或发生给工程造成严重损失、给企业造成恶劣影响的其它重大事故，均取消全部竞赛评比资格。 凡在施工管理过程中，未达到单项考评标准的，由总包主控部门酌情扣分，直至取消单项评比资格。 八、竞赛的考核与奖励 1、劳动竞赛的考核采取战役考评与月度考评相结合的办法。以战役为主，月度为辅。 每个战役的时间将根据总控计划和具体施工情况在军令