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1、仓库管理制度名目：一、物资入库验收制度1二、物资保管与保养3三、物资出库管理4四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理4五、帐务处理5六、废旧物资回收利用管理5七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐6八、设备仓库管理制度6一、物资入库验收制度选购员完成选购任务，货到厂时应准时通知品管部LQC到仓库办理入库 手续，其程序具体规定如下：1 ）、认真填写来料来货检验报告，一式三联，并签署。2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。3 ）、送货单、生产单。4 ）、客户对特殊材料有要求时，必要求供应商供应材质报告。5）、公司领导批准的选购方案。2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资
2、名称、 规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及 有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。3、技术质检应依据分管物资的特性，按不同规定办理。4、设备、备件质检由装备部开展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工 程装备部统一管理。5、钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。6、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。7、对国外进口物资验收，应严格强调准时、全面、严格、慎重，遇有违反合 同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。9、办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联
3、记帐。10、物资验收后一段时间内假设觉察问题，保管员应马上通知选购员与供货单位 交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资, 应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M 3计量的物资 应丈量或量方。13、以下状况应严格把关，不准验收：1 ）、无公司领导批准选购的。2 ）、与合同订货单方案不符的。3 ）、违反公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。4 ）、质量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后 方
4、可入库。15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并催促抓紧处理，手续应 健全。16、物资因生产急需或其他缘由不便入库，而挺直送到现场，保管员要亲自赴 现场办理入库和发料手续。仓库物资入库程序如下:物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员依据入库单、选购方案清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部二、物资保管与保养1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”, “四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、
5、不霉、不腐、不变质、 不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、 干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应准时改进。三、物资出库管理1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及方案限额进行发料，物资发放应 视生产需要。既发整又发零。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。3、要留意审查各种领料单的合法性，有以下情形之一者，不准出库。1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符2 ）、凭单字据不清或被涂改3 ）、未验收入库物资4 ）、发料应对保质负责，严禁发不合格物资5 ）、先进先出，后进后出4、实行一料一单。其出库程序如下：1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘
6、点，盘点应做到:1 ）、盘点时觉察盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改进意 见或措施，做好记录。2 ）、检查平安防火设施和措施器材等，觉察问题准时向领导汇报并实行防 范措施。3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由，准时报告领 导O五、帐务处理1、保管员应建立材料帐，并按规定工程认真记好帐目。2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。六、废旧物资回收利用管理1、确定废旧物资回收范围1 ）、各种包装物的回收2）各种容器的回收3 ）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。4 ）不能再修复的工具、量具等5
7、）其它各种有用物资的回收七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自 处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。八、设备仓库管理制度1 ）每月1-25号是物品发放时间，其它时间是盘点、进货日，不发货。2 ）每月各科室将需用物品做好方案，按其品名、规格、数量列出经本科负责人 签字后于25号前报送仓库。3 ）购买医疗设备需填写“医疗设备申请表”，并由科室核心小组签字，经设 备科长审核，院领导审批后方可购
8、买。4 ）选购员必需严格按本科主管领导审核批准后的方案清单集中购买，各科室临 时急需用品，可请示主管领导后准时购买，保证需要。5 ）凡购买的医用物资，仓管员应按方案清单认真核对入库，验收合格后在送货 单上签字，并交会计入帐。6 ）各科室领用物品时必需由科室主管领导负责领用，领用人在仓库选购物品后, 由仓管员电脑录入打单，仓管员与领物人共同核对无误并签名后，方可提取物品 出库。7 ）各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，留意通风、防潮，常 常进行质量检查，防止铺张和积压。8 ）做好平安防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。9 ）库存物资要定期盘点，做到帐、物相符10）符合报废条件的医疗设备，应准时办理报废手续。