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1、仓库管理制度1仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完 好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用。2仓库要合理布局，应用现代化管理技术，不断提高仓库管理水 平。3物资验收入库3.1 物资入库，保管员要亲自同交货人办理手续；3.1.1 应该送检的物资，由保管员开具送检单，交检验部 门；属于自检的，由保管员与采购员共同检验并填写检验单。3.1.2 材料验收合格，保管员收取检验单，凭随货发票（或 清单）所开具的名称、规格型号、数量计量验收。验收无误后，填 写入库单，并把入库单交财务。3.2 物资入库，可先进待检区或暂置库外，未经检验合格不准进 入货位。不合格品应单独堆放，严禁投入生产
2、。如因工作马虎使其 混入生产，保管员负全部责任。3.3 验收中发现的问题及时通知部门主管和经办人处理。4物资的储存保管4.1 物资的储存保管，原则上应按照物资的属性、特点和用途划 分存放区域。4.2 物资存放的原则是：在堆码正确，安全稳固的前提下，根据 货物特点，必须做到过目见数，料签齐全，标志明显，成行成列, 整洁有序。4.3 材料需防腐、防锈、防毒、防火、防盗、防损伤，要措施得 当，制度健全，设施齐备。4.4 仓库如有损失、报废、盘盈、盘亏等情况，保管员应及时通 知部门主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批 准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克 扣”的违纪
3、做法。4.5 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁 烟火，动火作业需经公司批准，保管员要懂得使用消防器材和必要 的防火知识。5材料出库5.1 按“先进先出，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘 底、二核对、三发料、四记账”的工作程序。5.2 库房保管员凭领料单办理材料出库手续。5.3 库房建立材料出库台账，及时登记，填写准确、清楚。5.4 领料单应填明材料名称、规格、领料数量、材料用途、领料 日期。5.5 只有经车间主任以上领导签字的领料单有效。6库房管理人员规定6.1 库房管理人员必须熟知有关物资管理规定和库存材料的有关 业务知识。6.2 库房管理员不得把材料库钥匙交于非材料
4、库管理人员。6.3 库房管理员未凭领料单就把材料发出的处以500元罚款。造 成损失的，由责任人全额赔偿，并根据情况给与必要的处分。6.4 库房管理员要及时登记各类台账，做到日清月结。填写票据 书写规范，妥善保存票据帐本。定期检查库房储存、消防、防卫等 措施，发现问题应及时报告部门负责人。6.5 库房管理员根据公司采购效率、材料库存标准和生产周期制 定采购计划报采购部。因采购计划误报、迟报影响公司生产的处以 100兀罚款。6.6 产成品外运，仓库必须派出保管员指挥装运，负责清点和记 录，并根据销售部的调运单以及实际装货量开具物资出库单一 式三份，一份交承运人随货同行，一份上交财务，一份交承运司机
5、 出公司大门时办理出入手续。仓储部管理喇念第一节总则一、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。二、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等 工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。三、本公司的仓库管理依本制度执行。第二节入库管理规定一、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。二、仓管员应对到货物品进行清点，验收。仓管员在验收货物过程中，如发觉数量不符（比例超 出10%）或货物破损，性能变质时，应及时与采购人员或上级领导联系，经上级领导批准 后办理相关凭证，方可进行入库。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等
6、问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。三、因公司内部借用、试用、展示、更换、销售退回、调货等重新入库的物品，交会时应保持领 用时的状况。若有损坏，应通知上级领导，若鉴定物品无法修复或再次销售的，由实际借领 人照价赔偿。四、入库品验收合格无误后，填写相应入库单，注明到货时间，数量，货号，规格等数据由 仓管员签字确认后方可生效。第三节 保管管理规定一、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。 考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损。二、物品堆放原则：根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。三、仓管员对仓库货物以
7、及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘 盈、盘亏等，仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未 经批准一律不准擅自处理。四、仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用。公司内部借用时，需按照相应流程填写物品借 用单，借用者需按时归还。如发现仓管员擅自借出仓库货物，罚款100元，并立即追回借 出货物。第四节出库管理规定一、出库验收：1、销售部开具出库单，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品 名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销仕: 部核对、确认。2、特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或
8、借条将所需物品的规格型号、数量、发 货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具物品出库通知 单，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当FI上午补办手续，通知销售部补开 出库单。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。3、凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较 大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。4、物品出库时,，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编 号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记，以便核查。5、严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！二、交货期限：I、正常库存产品
9、接获公司销售部开具的出库单，当日出库。2、因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于 告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的口期即时发货，如因仓库延误发货导致客 户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。三、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。四、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。五、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实 物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、 手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库
10、不发。第五节 发运管理规定一、货物的包装：1、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规 格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。2、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。3、对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒 目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作 废弃物品丢弃。4、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在发货 记录本上登记签字。5、发送快递，必须附有清单壹份，相关人员在清单上签字。发货人员
11、并在快递记录本登记。6、发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。7、如有其它特殊要求的，按销售部要求包装。二、物品的搬运：I、按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运 人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。2、搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。三、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。四、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。五、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时
12、，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货 时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。六、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。七、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济贵任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。八、运输保险：I、由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对 所运货物进行投保。2、投保金额一般是货物总价值的20%-50%,客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提 高保额，具体需与销售
13、部相关业务人员（主管）洽商。九、承运车辆调派与控制：I、由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。2、如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写雇车申请单，经部门主管签 字后方可生效。3、如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达 时间通知俏售部门转告客户准备收货。十、物品的交运：1、物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单，发货人及承 运人应于送货单上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收送货单回联。送 货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。2、客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在出库
14、单上签字，并注明“自提”字样。3、物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运 单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。十一、发货通知：1、货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货 物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。2、如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚 款100元-200元。十二、运费审核及控制：1、单次运输费用在1000元（含）以上，应填写费用审核单，报请部门主管审批。2、仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于5 口内审核 完毕，
15、送至财务部整理付款。3、仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏 等情况），均依合同规定罚扣运费。4、对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综 合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。5、运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的 运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。第六节 退库管理规定一、办理退库手续时，应开具退库单，并注明退库原因。I、退库物品外观保持完好的，须由相关部门人员鉴定，确认完好并在退库单上签字，仓 管员审核签收，方可退货。2、退库物品外观未保持完好，由销售
16、人员填具退库单签字后，主管确认签字，仓管员审 核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及退库单编号。二、货物报损：1、退货物品经相关部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。2、客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。三、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时 处理。第七节 盘点管理规定一、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，全面的盘点时间待定；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期抽查。二、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实际数量是否相符；检查货物的收发情况
17、；检 查货物的堆放和维护情况；检杳各种货物有无超储枳压及损坏；检查安全消防设施。三、仓管员自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；四、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、仓管人员）必须在场。五、盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，如有数量短少，品质不符或损毁情况，应详加注 明，并签字确认后，上报公司领导及总经理审阅。六、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情况时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管贡 任短少时，则仓管员对此负全部责任。七、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措 施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责
18、。八、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全 部责任，并按照员工价照价赔偿。第八节 安全管理规定一、仓库钥匙仅限于仓库人员保管。、二、除仓库人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。三、任何人员，除验收时所需要，不得把仓库物品试用试看，如若发现，处罚款100元。四、仓库人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外发生五、库房内不准存放易燃易爆物品，严禁吸烟、试用明火，应经常检查电线是否有破损现象。对 吸烟者初犯罚款200元，如有再犯立即开除。六、仓库人员离开仓库时要认真检查仓库内水源、电源、门窗是否关好，严防盗窃事
19、件发生。第九节 考勤/通讯管理规定一、仓储部考勤时间：周一至周五 上午：（）9:00-12:00下午：01:30-18:00周六半天 上午：09:00-12:00二、员工上卜班在指纹打卡机处打卡，出勤记录由公司人事行政部统一监管。事假、病假需提前 提交请假申请单，经部门主管审批后，上交至人事行政部。如若发现任何打卡异常，人 事行政人员将以邮件形式通知仓储部主管，由仓储部主管跟进仓储人员打卡异常事宜。如需 补交签卡单的，需在当月内完成，超时未补签卡的将以旷工处理。三、迟到或早退15分钟以内将处20元罚款；15分钟以上扣发半天工资。月累计迟到6次扣发 半月工资，月累计迟到6次以上者将给与辞退处理。四、上班时间坚守工作岗位，不得聊天打闹，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻 重处以30-100元罚款。本制度将于2012年 月 日起执行，公司保留对制度的最终解释权和修订权。