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1、抽抽采采钻钻场场施施工工安安全全风风险险点点清清单单序序号号地地点点风风险险描描述述事事故故类类型型风风险险等等级级管管控控措措施施落落实实要要求求矿矿管管控控责责任任人人矿矿分分管管负负责责人人监监管管 部部门门管管控控 区区队队区区域域地地点点最最大大作作业业人人数数上上限限一钻场移设钻机：时顶板冒落，钻机及支柱松、倒、起重时坠落，ZY-1200钻机侧滑、侧翻等造成人员伤害顶板4级1、严格执行“敲帮问顶”制度。不在破碎顶板和构造下作业；2、尽量采取拖拽移设，人员站位必须注意防止侧滑和侧翻伤害；3、拆、卸、安装钻机大型部件时，人员站立的位置必须能避免失手的伤害，超过150Kg的部件应解体或使
2、用起重机吊运，挂起重机时，严禁卸载锚杆预应力；4、钻机架好后设置防倒绳，钻孔过程中要经常对支柱加压。做好专人巡检工作通防队和安监部要加强日常检查。刘海涛邓德志生技部机运部安监部通防部雍勇龙刚4二钻场高压管路：脱落、爆裂造成人员伤害机械4级1、由专业人员按规定设置压力保护和检修；2、经常检查管道接头，杜绝跑冒滴漏；3、检修时先停至压力源，不带压检修；4、不使用非正规接头装置。做好专人巡检工作，通防队、安监部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志生技部机运部安监部通防部雍勇龙刚4钻场瓦斯：喷孔、突出造成人员伤亡一通三防3级1、降低钻进速度，必要时停止钻进，让孔内自然卸压；2、使用钻孔综合除尘器，改变
3、排渣方向；加强业务知识培训刘海涛邓德志生技部通防部雍勇龙刚4三钻场瓦斯：超限、燃烧、爆炸造成人员伤亡一通三防3级1、钻机操作台、电机、电源开关应安设在开孔点入风侧通风良好、瓦斯浓度低于0.5%地点，严禁无风、微风作业；出现瓦斯喷孔时立即停止作业；2、钻孔地点上风侧安设一台CH4传感器，乏风侧安设一台CO传感器、一台CH4传感器并悬挂一台便携式瓦斯检查仪；3、采用风排钻屑时设置风水切换三通，预备干粉灭火器；4、严禁无风无水干钻、严禁风压低于0.5MPa施钻；5、杜绝机电失爆、严禁入井人员穿化纤衣服和携带非防爆电子产品。做好专人巡检工作通防队和通防部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部
4、通防部雍勇龙刚8四钻场粉（煤）尘：职业病、燃烧、爆炸造成人员伤亡一通三防3级1、作业前冲洗作业地点前后20m浮尘,作业后对乏风流100m范围进行消尘；2、采用风水排渣工艺和使用孔口综合除尘器降低产尘量；3、使用孔口喷雾和全断面喷雾消尘，预备干粉灭火器；4、严禁无风无水干钻、严禁风压低于0.5MPa施钻；5、杜绝机电失爆、严禁入井人员穿化纤衣服和携带非防爆电子产品。做好专人巡检工作通防队和通防部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚8五钻场钻孔内：高温、燃烧、爆炸造成人员伤亡。一通三防4级1、设置风水切换三通，采用风雾排渣降低孔内温度；2、严禁无风无水干钻、严禁风压低于0
5、.5MPa施钻；3、预备黄泥封堵钻孔；4、使用钻孔综合除尘器；5、杜绝机电失爆、严禁入井人员穿化纤衣服和携带非防爆电子产品。做好专人巡检工作通防队和通防部、安监部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚8六钻场卸钻杆：时被管钳随钻杆旋转造成人员伤害机械4级1、钻机未停稳前严禁将管钳搭钻杆上，管钳在钻杆上严禁启动钻机；2、人员站位不挡住钻机操作人员视线；3、规范操作程序；4、逐步淘汰ZY-650钻机，选能够机械化卸钻杆的ZY-1200钻机做好专人巡检工作通防队、通防部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚4七钻场旋转部位：造成人员伤害机械4级1、与旋转部位保
6、持足够距离，电机旋转部位设置防护罩；2、开口前先在开口点挖一个凹坑用于钻头定位；3、将开口点0.3m范围各种缆线，软质材料清理；4、开口时严禁用手或其他柔软物品扶钻杆；5、加接钻杆人员不得戴手套作业；注浆泵料筒加筛网盖，联轴器加防护罩；6、钻机送电和启动前必须先检查各旋转部位，确保安全后方可送电和启动钻机；7、检修前必须停电并闭锁电源。做好专人巡检工作通防队、通防部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚4八钻场水：损坏设备、人员被困或伤亡水4级1、钻孔设计时分析水文地质情况，选择合适方案；2、孔内涌水异常时立即停止钻进，不拔钻杆，待孔内涌水明显变小后缓慢退钻，期间注意涌
7、水情况，如异常立即停止退钻；3、按避灾路线撤人。做好水文地质预测预报。生产技术部、地测科要加强日常巡查。刘海涛罗恒生产技术部安监部地测科雍勇龙刚8九钻场电器设备：失爆、漏电、短路引起火灾和人员伤亡机电4级1、设置过流、短路、断相、超温、漏电保护；2、配备干粉灭火器、沙箱等消防器材；3、作业人员必须经专业培训，持证上岗；4、严格执行停送电制度，不带电检修。做好专人巡检工作。通防部、安监部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚8十钻场封孔作业：水泥浆腐蚀皮肤、水泥浆进入眼睛。机电4级1、各处连接管道捆绑牢固；2、作业人员戴防护手套、眼镜，作业地点有清水做好专人巡检工作。通防
8、部、安监部、机运部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部雍勇龙刚4地地面面瓦瓦斯斯抽抽采采泵泵站站安安全全风风险险点点清清单单序序号号地地点点风风险险描描述述事事故故类类型型风风险险等等级级管管控控措措施施落落实实要要求求矿矿管管控控责责任任人人矿矿分分管管负负责责人人监监管管 部部门门管管控控 区区队队区区域域地地点点最最大大作作业业人人数数上上限限一瓦斯抽采泵房瓦斯：超限、燃烧、爆炸一通三防4级1、抽采泵上方设置一台CH4断电报警仪，抽采泵供水管安设缺水断电、水位传感器等，并按规定使用和调校。2、抽采泵进气侧、排气侧安设隔爆、阻爆、泄爆设备，并按要求排放瓦斯；3、严禁人员穿化纤衣服
9、和携带烟火及非防爆电子产品进入泵房20m范围；4、加强泵站维护管理，防止泵体泄漏；5、杜绝机电失爆；6、设置足够的干粉灭火器、沙箱、沙池、消防栓；7、定期清理泵站及周边的杂草；泵站50m范围内发生山火时需停止抽采泵运行并关闭进气侧阀门。做好专人巡检工作通防队和安监部、机运部、通防部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5二瓦斯抽采泵房、水泵房机械：旋转部位造成人员伤害机械4级1、电机旋转部位设置防护罩；2、部带电检修，不在机器运转时检修，与转动部位保持足够距离；3、检修前必须停至待检修设备电源并闭锁。做好专人巡检工作通防队和安监部、机运部、通防部、武保部要加强日常
10、检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5三高低压配电室电器设备：燃烧、火灾、触电造成人员伤亡机电4级1、设置过流、短路、断相、超温、漏电保护；2、配备干粉灭火器、沙箱等消防器材；3、作业人员必须经专业培训，持证上岗；4、严格执行停送电制度，不带电检修；5、高压设备操作时必须按规定使用绝缘台、穿绝缘靴、戴绝缘手套。做好专人巡检工作。通防队和安监部、机运部、通防部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5四其他1、泵站墙体瓷砖脱落造成人员伤害；2、围墙、堡坎垮塌造成人员伤亡；3、泵站内狗咬伤人员；4、蛇咬造成人员伤亡；5、火灾；6、水池造成人员溺水伤亡。其他
11、4级1、有专人定期对泵站及周边可能危及安全的情况进行检查2、不在泵房外墙下停留、休息；3、与工作无关人员不得进入泵站，有生人进入前，必须将狗栓好或关圈；4、定期清理泵站内杂草；5、施工防火隔离带，确保泵房周边20m范围易燃，可燃物6、设置防护网，警示标志。不进入水池或在水池墙壁行走，特殊情况需进入水池时需至少两人，并在池内设置梯子，一人作业一人监护。做好专人巡检工作。通防队和安监部、通防部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志 安监部通防部武保部雍勇龙刚5五地地面面库库房房安安全全风风险险点点清清单单序序号号地地点点风风险险描描述述事事故故类类型型风风险险等等级级管管控控措措施施落落实实要要求求
12、矿矿管管控控责责任任人人矿矿分分管管负负责责人人监监管管 部部门门管管控控 区区队队区区域域地地点点最最大大作作业业人人数数上上限限一地面厂房电气焊作业、切割作业时引发火灾一通三防4级1、不在库房内作业，不在大风时作业，不在易燃易爆物品附近作业；2、作业前先清理作业场所的易燃物；预备灭火器材，作业完后要进行降温并检查确认无热源存在后方可离开；3、作业人员必须经专业培训，持证上岗；4、库房无人作业时需停电、关灯。做好专人巡检工作通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5二地面厂房触电：造成人员伤亡机电4级1、专人检查库房内电器设备，确保完好；2、
13、电缆吊挂整齐，无破皮，无明接头；3、雷雨天、湿地不进行电焊作业；4、正确使用电焊设备。做好专人巡检工作通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5三地面厂房烫伤、烧伤、弧光灼伤机电4级1、作业人员必须经专业培训、持证上岗2、进行电气焊作业时必须按规定佩戴防护手套、面具和防护服；3、及时对焊、割后的设备进行降温；做好专人巡检工作。通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志机运部安监部通防部武保部雍勇龙刚5四地面厂房切割、打磨：1、作业时切割片、砂轮片破裂甩出造成人员伤害；2、操作失误时身体部位与切割片、砂轮触碰造成人员伤害；3、误启
14、动造成造成人员伤害；机械4级1、送电前先检查设备是否完好，要求切割片、砂轮片无裂痕、无变形、无水或油沁，不使用有质量问题的切割片或砂轮片，不得用切割片或砂轮的侧面打磨。砂轮片磨损到规定值以下时必须更换。2、作业时人员要先确认安全，周边不得有影响操作的因素存在，不得两人同时使用一台砂轮机打磨；3、设备缆线吊挂整齐，电源开关需有明显标识，人员于砂轮机或切割机保持足够间距，不得有杂物放在砂轮机和切割机上面。做好专人巡检工作。通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志 安监部通防部武保部雍勇龙刚5五地面厂房重物倒下砸伤人员其他4级库房设备必须码放整齐，重物放下部，长条或柱状物应放平。做
15、好专人巡检工作。通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志 安监部通防部武保部雍勇龙刚抽抽采采管管道道系系统统风风险险点点清清单单序序号号地地点点风风险险描描述述事事故故类类型型风风险险等等级级管管控控措措施施落落实实要要求求矿矿管管控控责责任任人人矿矿分分管管负负责责人人监监管管 部部门门管管控控 区区队队区区域域地地点点最最大大作作业业人人数数上上限限一抽采主管挂设在巷道顶部的抽采管坠落造成人员伤亡，影响交通，管道断裂，瓦斯溢出。一通三防4级1、安排专人对抽采管道进行巡视检查，主管每10天，干管、支管每7天至少1次，及时维修失效吊挂、及时放水、排渣、减轻重量，每6m至少确保
16、1处吊挂点。2、及时对有冒落危险的顶板进行维修。做好专人巡检工作通防队和安监部、机运部、武保部要加强日常检查。刘海涛邓德志通防队通防部雍勇龙刚5二1400m运输大巷和+1220m运输大巷、+1220m西翼运输大巷抽采主管停泵后管道漏气造成瓦斯外溢，架线火花引起瓦斯燃烧或爆炸。机电4级1、安排专人对抽采管道进行巡视检查，主管每10天，干管、支管每7天至少1次，及更换破损管道。2、有架线的航道最低风速不低于0.1m/min3、确保抽采管与架线的距离不小于0.5m，因巷道条件限制无法保证0.5m的，必须采取防护措施，但最小不得小于0.3m；4、经常对管道进行放水、排渣，确保管道畅通5、泵站停抽时必须
17、将泵站配空阀打开，在巷道大气压的作用下，让管内瓦斯压力低于管外压力，使管内瓦斯能够由配空管释放；6、有架线的巷道内应安设甲烷断电报警仪，断电、报警浓度为0.5%。做好专人巡检工作通防队通防部部要加强日常检查。刘海涛邓德志通防队通防部雍勇龙刚5三抽采支管1、抽采管坠落造成管道断裂、脱落、瓦斯溢出、吸空气后整个抽采系统负压降低；2、管内积水、钻屑堵塞，造成抽采负压不足甚至管内压力大于管外，瓦斯溢出；3、抽采管拆除后个别孔内瓦斯浓度、流量较大，造成局部瓦斯超限，遇火源发生燃烧爆炸事故。机械4级1、安排专人对抽采管道进行巡视检查，主管每10天，干管、支管每7天至少1次，及时维修失效吊挂、及时放水、排渣、减轻重量，每6m至少确保1处吊挂点。2、调整支管阀门开启度，降低局部管道吸空后对整个抽采系统压力影响；3、拆孔前检查被拆孔瓦斯浓度，浓度大于5%的钻孔需用胶管连入系统继续抽放；4、加强抽采孔附近防爆管理。做好专人巡检工作通防队通防部部要加强日常检查。刘海涛邓德志通防队通防部雍勇龙刚5