ok 煤矿采掘风险管控清单.xls

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1、*煤矿采掘专业安全风险清单 序序 号号 分分类类风风险险点点名名称称危危害害因因素素防防控控措措施施风风险险等等级级 责责任任人人易易发发事事故故类类型型 管管控控 层层级级 检检查查频频次次 1作业安全采煤工作面 1、超前支护不到位，采面两巷不支护强度不 够，未栓防倒绳，可能出现顶板事故。 超前支护必须保证双排10米单排10米，不得小于20 米距离。 较大风险顶板事故岗位1次/班 2作业安全采煤工作面 2、工作面打设单体间排距过大，超出规定允 许误差100mm的要求；支护强度不够，可能 出现局部冒顶事故。 按照作业规程规定，排距为1000mm，间距为800mm ，单体打设成排成行，直线误差不

2、超过100m的规 定。 较大风险顶板事故岗位1次/班 3作业安全采煤工作面 3、工作面单体三用阀未平行煤壁打设或使用 前、使用中未进行二次拧紧；可能出现三用 阀飞出伤人。 三用阀打设平行煤壁，每班新增、二次使用前必须 对三用阀进行检查和二次拧紧 一般风险设备事故岗位1次/班 4作业安全采煤工作面 4、工作面上下出口不畅通、高度不足1.6m； 工作面行人道、材料道、机道三道不畅通； 可能出现风流不畅，危及人身安全。 必须保证工作面上下出口畅通，高度不低于1.6m， 定期安排专人清理；三道不得堆放材料堵塞，必须 确保畅通。 重大风险易发事故类型岗位1次/班 5作业安全采煤工作面 5、工作面未执行“

3、敲帮问顶”和“煤壁伞岩 清理”，开始作业；可能出现片帮和局部冒 顶。 作业前安排专人对顶板和煤壁进行检查，及时清除 伞岩和处理存在的隐患。 较大风险顶板事故岗位1次/班 6作业安全采煤工作面 6、两巷及采空区存在悬顶面积10m时，未 停止回采作业，进行采空区悬顶区强制放顶 处理；周期来压可能造成大面积冒顶。 当工作面出现悬顶面积10m时，及时停止采面回 采工作，安排专人进行放顶工作。 低风险顶板事故岗位1次/班 7作业安全采煤工作面 7、上下出口和端头处未按设计和要求使用“ 四对八梁”进行加固支护；可能出现冒顶， 堵塞工作面造成通风短路。 工作面上下出口和端头必须使用规定的支护材料及 时打设“

4、四对八梁”进行加固。 重大风险顶板事故岗位1次/班 8作业安全采煤工作面 8、工作面提前回撤采空区密集支护，有限空 间减小，可能出现人员被困。 必须提前回撤采空区密集柱。一般风险顶板事故岗位1次/班 9作业安全采煤工作面 9、工作面使用的单体存在卸载、构建缺失、 损坏、变形的支护材料继续使用；可能出现 支护失效造成冒顶事故。 工作面使用的单体存在卸载的必须及时进行二次补 液确保支撑力符合要求；对存在构建缺失的支护材 料及时更换。 重大风险顶板事故岗位1次/班 10作业安全采煤工作面 10、工作面单体打设无迎山角度或迎山角度 不符和要求；周期来压可能造成推跨型冒顶 事故 工作面单体打设时必须有煤

5、层倾角1/5的迎山角度较大风险顶板事故岗位1次/班 11作业安全采煤工作面 11、工作面遇地质变化、破碎带、老巷、采 空区、破坏区未及时汇报并采取加固支护， 可能造成冒顶事故。 发现工作面遇地质变化、破碎带、老巷、采空区、 破坏区未及时汇报调度和相关部门，并采取加密加 固支护；浅循环小药量的方式推采。 低风险顶板事故岗位1次/班 12作业安全采煤工作面 12、工作面爆破后未及时对顶板进行支护， 造成顶板空顶、支护滞后，易造成冒顶事故 。 工作面爆破后，清理浮煤（矸）及时前移梁和打 设单体对顶板进行支护，严禁空顶作业和支护滞后 。 重大风险顶板事故岗位1次/班 13作业安全采煤工作面 13、未严

6、格执行一炮三检和三人连锁放炮制 度。放炮安全距离不够，撤人不到位，可能 出现爆破事故或放炮引发瓦斯爆炸事故。 严格执行一炮三检和三人连锁放炮制度。放炮安全 距离符合作业规程要求，放炮前必须按规定撤人到 警戒范围外。 重大风险 爆破伤人、人 员窒息、中毒 事故 岗位1次/班 14作业安全采煤工作面 14、上隅角瓦斯聚积，可能发生瓦斯爆炸事 故 加强回风隅角瓦斯监测及巡回检查。加强回风隅角 尾巷放顶管理，及时施工密闭和采用低负压进行卸 压瓦斯抽放。 重大风险瓦斯事故岗位3次/班 15作业安全采煤工作面 15、上隅角沙袋墙密闭未打设或漏气；上隅 角采空区未进行埋管抽放；采空区瓦斯涌出 ，造成瓦斯超限

7、，遇火源易造成瓦斯爆炸事 故。 上隅角必须及时打设沙袋墙，并进行抹面防止漏气 ；上隅角采空区使用埋管抽放治理瓦斯。 一般风险瓦斯事故岗位3次/班 16作业安全采煤工作面 16、甩掉“两闭锁”不用，易造成瓦斯超限 不能报警和断电从而引发瓦斯爆炸事故的发 生。 严格按照要求将两闭锁与工作面电源开关连接，当 工作面出现无风、瓦斯超限时能起到报警、断电保 护作业。 重大风险瓦斯事故岗位1次/班 17作业安全采煤工作面 17、通风不良，风量不足、风速不符合作业 规程规定;可能造成瓦斯聚积产生瓦斯爆炸事 故 加强通风管理，通风系统畅通，风量符合规程规定 。 重大风险通防事故岗位1次/班 18作业安全采煤工

8、作面 18、防尘设施不完好，空气中粉尘超标，可 能造成煤尘爆炸事故。 必须按规定完善防尘系统，所有喷淋设施必须完好 并正常使用。 重大风险通防事故岗位1次/天 19作业安全采煤工作面 19、人员进入无风采空区，可能造成人员中 毒事故。 每班强调作业人员，严禁进入采空区进行作业。重大风险窒息事故岗位1次/班 20作业安全采煤工作面 20、边装药边打眼，上段装药下段爆破，装 药时未将脚线扭结短路，未由爆破员执行装 药连线爆破；杂散电流或静电易造成早爆伤 人。 严禁边装药边打眼平行作业；严禁一段装药一段爆 破同时进行；装药连线爆破必须由经培训考试合格 持证的爆破员执行。 重大风险爆破事故岗位1次/班

9、 21作业安全采煤工作面 21、炮后未等待30min以上人员盲目进入作业 点，易造成人员中毒和窒息事故。 爆破后必须在指定的躲避地点等待30min以上，经 爆破员、瓦检员、班组长检查无安全隐患后，作 业人员方可进入作业点。 重大风险中毒事故岗位1次/班 22作业安全采煤工作面 22、炮后未按照规定进行炮后检查，处理残 暴拒爆、瞎炮期间撤出站岗警戒人员，易造 成爆破蹦人事故。 炮后等待30min以上，炮烟散尽后爆破员先行进入 检查爆破情况，如存在有残暴、拒爆、瞎炮等情况 时必须在班组长长的监督下进行，处理期间严格执 行站岗警戒；未处理完前人员必须坚守岗位，不得 撤岗 重大风险爆破事故岗位1次/班

10、 23作业安全采煤工作面 23、使用的炸药和雷管未分装分运上锁管理 ，炸材选取存放地点不合理；未将剩余炸材 清点退库，易造成炸材流失、人为损坏间接 造成爆破事故的发生。 使用的炸药和雷管必须分装分运上锁管理，炸材存 放必须避开轨道、电缆，放置在顶板完好，无淋水 的位置，避免运输设备触及；每班下班前必须清点 剩余炸材及时退库。 较大风险爆破事故岗位1次/班 24作业安全采煤工作面 24、工作面瓦斯超限、存在无风微风未及时 撤出人员，可能出现瓦斯爆炸、人员窒息事 故的发生 当工作面出现瓦斯超限，探头报警；工作面出现无 风微分时现场安全员、瓦检员、班组长必须立即停 止现场作业撤出所有人员至新鲜风流中

11、。 重大风险 瓦斯及窒息事 故 岗位2次/班 25作业安全采煤工作面 25、高压风管、水管、乳化液管连接处使用 铁丝代替“U”型卡使用或与设备连接不稳固 松动易造成高压管脱落弹伤人员。 各类高压管严禁使用铁丝代替U型卡，高压管与设 备连接时必须扭结紧固不松动。 低风险设备事故岗位1次/天 26作业安全采煤工作面 26、三大保护不可靠，动作不灵敏，易造成 设备事故和漏电事故。 完善三大保护系统，加强日常检查、保证可靠运行 。 重大风险设备事故岗位1次/天 27作业安全采煤工作面 27、运输运输机头机尾无安全防护装置；皮 带运输机保护不全不可靠，无法起到保护人 身安全，可能造成人员伤害事故。 按照

12、要求完善运输设备安全防护装置和保护装置。重大风险设备事故岗位1次/天 28作业安全采煤工作面 28、运输设备构建缺失，紧固装置松动可能 造成设备故障和设备损坏。 及时检查设备易损、易松部件，及时更换上紧防止 松动脱落。 重大风险设备事故岗位1次/天 29作业安全采煤工作面 29、电缆接线工艺不合格，有失爆现象或电 力有破皮现象未更换、处理继续使用，造成 人员触电事故。 严格检查检查电缆接线质量，加强防爆检查维护。重大风险漏电事故岗位1次/天 30作业安全采煤工作面 30、作业场所停送电未提前告知，易造成人 员触电事故。 严格执行停送电提前告知制度，无关人员禁止操作 停送电 ； 重大风险漏电事故

13、岗位1次/天 31作业安全采煤工作面 31、刮板输送机运行，人员骑在刮板机上打 设炮眼，易造成运输设备伤人事故。 严禁人员骑在刮板机运行打眼作业，打眼作业时严 禁开启刮板运输机。 重大风险运输事故岗位1次/天 32作业安全采煤工作面 32、沿、缩、接刮板输送机溜槽时，未按照 标准作业，易造成人身机械伤害事故。 沿、缩、接刮板输送机溜槽时，必须停机闭锁后再 行操作，操作时必须按照标准和要求执行。 重大风险设备事故岗位1次/天 33作业安全采煤工作面 33、提升运输时违反“行车不行人”和“行 人不行车”的规定，可能出现人员伤亡事故 。 绞车在运行前必须先检查绞车及钢绳、阻车器等的 完好情况，严格执

14、行“行车不行人”的规定。 重大风险运输事故岗位1次/天 34作业安全采煤工作面 34、提升运输时不按照规定发出信号、使用 约定信号、信号装置缺失等规定，可能出现 人员伤亡事故。 提升运输前必须检查信号装置完好、可靠性，并约 定严格执行“一停二拉三放”的规定。 重大风险运输事故岗位1次/天 35作业安全采煤工作面 35、斜巷提升无一坡三挡或未使用一坡三挡 以及一坡三挡损坏未修复继续使用，可能出 现人防护装置失效造成“跑车”致使人员伤 亡事故。 提升运输前必须确保一坡三挡安设到位、完好能正 常使用；提升结束后及时关闭一坡三挡。 重大风险运输事故岗位1次/天 36作业安全采煤工作面 36、提升运输设

15、备“安装不牢固”进行提升 运输，可能造成设备侧翻、倒落伤人事故。 提升运输前必须先检查绞车等提升设备的安装稳固 情况进行检查，必须确保安设牢固方可使用。 重大风险运输事故岗位1次/天 37作业安全采煤工作面 37、提升运输期间“超负荷、超长、超宽” 运输，运输前未检查连接装置和保险销稳固 情况，易造成跑车事故。 严禁超负荷、超宽、超长提升；提升前必须检查三 连环、插销、钢丝绳的完好情况，并确保三者连接 到位稳固方可运输。 重大风险运输事故岗位1次/班 38作业安全采煤工作面 38、未参加班前会，作业人员存在有酒态、 疲态、病态下井作业；精力不足，注意力不 集中，易疲劳，容易造成人身上事故。 必

16、须按时参加班前会，并下井作业人员进行排查， 对存在有酒态、疲态、病态的人员严禁下井作业 重大风险人身伤害岗位1次/班 39作业安全采煤工作面 39、作业点无班组长、安全员、瓦检员现场 值守作业；工作无目的、无劳动纪律，盲目 瞎干，抢进度，作业点处于无监管和可控的 状态，易造成人身伤害事故。 每班必须有一名班组长进行现场带班作业；一名安 全员负责现场隐患排查和处理监督、三违查处；一 名瓦检员定期按照规定完成工作面通风设施、瓦斯 检查等工作 重大风险人身伤害 安全 科 1次/班 40作业安全采煤工作面 40、人员超前强度、人员不足，可能造成人 员体力严重透支，造成人身伤害。 按照规定配备人员作业，

17、每班工作时间不得超过8 小时。 一般风险人身伤害岗位1次/班 41作业安全采煤工作面 41、违章作业视而不见；违章指挥，强令冒 险作业和冒险蛮干，易造成人身伤害事故。 严禁违章作业和违章指挥，对于发现违章作业必须 立即制止和纠正；违章指挥有权拒绝执行。 重大风险人身伤害岗位1次/班 42作业安全采煤工作面 1、局部通风管理不善，导致瓦斯集聚，可能 发生瓦斯爆炸事故。 1、加强局部通风的检查管理，杜绝瓦斯超限事故 发生； 重大风险通防事故岗位1次/天 43作业安全采煤工作面 2.工作面区域防突措施不达标进行掘进的， 存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面专项防突设计及公司 审批意见；经审

18、批后执行区域防突措施；2.编制 工作面区域措施效果检验报告及公司审批意见； 经审批后组织作业；效果检验合格后方可恢复掘进 重大风险瓦斯事故部门1 次 44作业安全采煤工作面 3.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯 浓度超过0.8%或比较上循环有较大升高，未 及时发出预警，存在瓦斯突出的风险。 1.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯浓度 超过0.8%或比较上循环有较大升高，由现场的防突 考察工或调度室发出预警，立即停止该工作面作业 ；2采取局部综合防突措施，并经效果检验合格后 方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故部门每班 45作业安全采煤工作面 4.工作面超过工作面预测(效果检验)批

19、掘范 围进行掘进的，存在瓦斯突出的风险； .加强工作面预测(效果检验)批掘管理；2.每班由 瓦斯检查员、安检员、跟班领导对批掘剩余距离进 行监督，发现到达批掘距离的，立即要求停止掘进 ，进行下一循环的工作面预测(效果检验)。 重大风险瓦斯事故部门每班 46作业安全采煤工作面 5.工作面超过工作面预测(效果检验)钻孔施 工不符合防治煤与瓦斯突出规定中要求，未 达到控制范围的，存在瓦斯突出的风险。 加强培训，保证施工工作面预测(效果检验)钻孔控 制符合规定；2.加强现场监督，由安检员、瓦斯检 查员对钻孔进行验收签字，保证钻孔的真实性。 重大风险瓦斯事故部门每班 47作业安全采煤工作面 6.工作面措

20、施效果检验指标超限未采取措施 ，存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面补充专项防突设计及 公司审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编 制工作面区域措施效果检验报告及公司审批意 见；经审批后组织作业；3.加强掘进期间通风及瓦 斯管理，严格执行工作面预测循环批掘制度，出现 构造、动力现象、炮后瓦斯超过0.8%或工作面预测 K1值大于0.5时，立即停止掘进并采取局部综合防 突措施，并经效果检验合格后方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故部门每班 48作业安全采煤工作面 7、未打好刮板运输机机尾压柱，存在机械伤 人的风险； 1、必须打好机头、机尾压柱2、采用直径为15cm以 上的圆木作为压柱。

21、重大风险设备事故岗位1次/班 49作业安全采煤工作面 8、未严格执行敲帮问顶制度、空顶作业，存 在顶板垮落伤人的风险； 1、放炮后及时移前探梁，严禁空顶作业。2、支护 时顶板必须背严背实。3、打好贴帮柱。 重大风险顶板事故岗位1次/班 50作业安全采煤工作面 9、三大保护不可靠，动作不灵敏，易造成设 备事故和漏电事故。 3、特殊工种必须持证上岗，加强设备日常维护检 查，完善三大保护系统，保证设备可靠运行。 重大风险设备事故岗位1次/班 51作业安全采煤工作面 10、未严格执行好探放水规定，造成透水事 故。 1、必须严格执行有掘必探、先探后掘探放水制度 。 重大风险水害事故岗位1次/班 52作业

22、安全采煤工作面11、工作面粉尘未治理，造成职业病。 1、设置必要的除尘设施2、作业人员必 须佩带防尘口罩 一般风险职业病危害岗位1次/班 53作业安全采煤工作面12、未按规定进行放炮，造成放炮事故。 1、严格执行远距离放炮2、放炮母线符 合规定。3、做好“一炮三检”“三人联 锁放炮”的制度 重大风险爆破事故岗位1次/班 54作业安全采煤工作面 13、未按规则进行检查瓦斯，造成瓦斯事故 。 1、严格按照瓦斯检查点设置计划进行检 查瓦斯。2、认真填写好瓦斯记录、牌板 、台账。 重大风险瓦斯事故岗位1次/班 55作业安全采煤工作面 14、作业点无班组长、安全员、瓦检员现场 值守作业；工作无目的、无劳

23、动纪律，盲目 瞎干，抢进度，作业点处于无监管和可控的 状态，易造成人身伤害事故。 每班必须有一名班组长进行现场带班作业；一名安 全员负责现场隐患排查和处理监督、三违查处；一 名瓦检员定期按照规定完成工作面通风设施、瓦斯 检查等工作 重大风险人身伤害部门1次/班 56作业安全采煤工作面 15、人员超前强度、人员不足，可能造成人 员体力严重透支，造成人身伤害。 按照规定配备人员作业，每班工作时间不得超过8 小时。 一般风险人身伤害岗位1次/班 57作业安全采煤工作面 16、违章作业视而不见；违章指挥，强令冒 险作业和冒险蛮干，易造成人身伤害事故。 严禁违章作业和违章指挥，对于发现违章作业必须 立即

24、制止和纠正；违章指挥有权拒绝执行。 重大风险人身伤害岗位1次/班 58作业安全采煤工作面 1、局部通风管理不善，导致瓦斯集聚，可能 发生瓦斯爆炸事故。 1、加强局部通风的检查管理，杜绝瓦斯超限事故 发生； 重大风险通防事故岗位1次/天 59作业安全采煤工作面 2.工作面区域防突措施不达标进行掘进的， 存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面专项防突设计及公司 审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编制 工作面区域措施效果检验报告及公司审批意见； 经审批后组织作业；效果检验合格后方可恢复掘进 重大风险瓦斯事故部门1 次 60作业安全采煤工作面 3.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦

25、斯 浓度超过0.8%或比较上循环有较大升高，未 及时发出预警，存在瓦斯突出的风险。 1.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯浓度 超过0.8%或比较上循环有较大升高，由现场的防突 考察工或调度室发出预警，立即停止该工作面作业 ；2采取局部综合防突措施，并经效果检验合格后 方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故部门每班 61作业安全采煤工作面 4.工作面超过工作面预测(效果检验)批掘范 围进行掘进的，存在瓦斯突出的风险； .加强工作面预测(效果检验)批掘管理；2.每班由 瓦斯检查员、安检员、跟班领导对批掘剩余距离进 行监督，发现到达批掘距离的，立即要求停止掘进 ，进行下一循环的工作面预测(效果检

26、验)。 重大风险瓦斯事故部门每班 62作业安全采煤工作面 5.工作面超过工作面预测(效果检验)钻孔施 工不符合防治煤与瓦斯突出规定中要求，未 达到控制范围的，存在瓦斯突出的风险。 加强培训，保证施工工作面预测(效果检验)钻孔控 制符合规定；2.加强现场监督，由安检员、瓦斯检 查员对钻孔进行验收签字，保证钻孔的真实性。 重大风险瓦斯事故部门每班 63作业安全采煤工作面 6.工作面措施效果检验指标超限未采取措施 ，存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面补充专项防突设计及 公司审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编 制工作面区域措施效果检验报告及公司审批意 见；经审批后组织作业；3.加强

27、掘进期间通风及瓦 斯管理，严格执行工作面预测循环批掘制度，出现 构造、动力现象、炮后瓦斯超过0.8%或工作面预测 K1值大于0.5时，立即停止掘进并采取局部综合防 突措施，并经效果检验合格后方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故部门每班 64作业安全采煤工作面 7、未打好刮板运输机机尾压柱，存在机械伤 人的风险； 1、必须打好机头、机尾压柱2、采用直径为15cm以 上的圆木作为压柱。 重大风险设备事故岗位1次/班 65作业安全采煤工作面 8、未严格执行敲帮问顶制度、空顶作业，存 在顶板垮落伤人的风险； 1、放炮后及时移前探梁，严禁空顶作业。2、支护 时顶板必须背严背实。3、打好贴帮柱。 重大风险顶板

28、事故岗位1次/班 66作业安全采煤工作面 9、三大保护不可靠，动作不灵敏，易造成设 备事故和漏电事故。 3、特殊工种必须持证上岗，加强设备日常维护检 查，完善三大保护系统，保证设备可靠运行。 重大风险设备事故岗位1次/班 67作业安全采煤工作面 10、未严格执行好探放水规定，造成透水事 故。 1、必须严格执行有掘必探、先探后掘探放水制度 。 重大风险水害事故岗位1次/班 68作业安全采煤工作面11、工作面粉尘未治理，造成职业病。 1、设置必要的除尘设施2、作业人员必 须佩带防尘口罩 一般风险职业病危害岗位1次/班 69作业安全采煤工作面 12、综掘机检修时摇臂下有人，切割前人员 没有撤离迎头。

29、 1、严格执行综掘机检修制度2、做好综 掘机开机时的安全工作。 重大风险爆破事故岗位1次/班 70作业安全采煤工作面 13、未按规则进行检查瓦斯，造成瓦斯事故 。 1、严格按照瓦斯检查点设置计划进行检 查瓦斯。2、认真填写好瓦斯记录、牌板 、台账。 重大风险瓦斯事故岗位1次/班 71作业安全采煤工作面 14、作业点无班组长、安全员、瓦检员现场 值守作业；工作无目的、无劳动纪律，盲目 瞎干，抢进度，作业点处于无监管和可控的 状态，易造成人身伤害事故。 每班必须有一名班组长进行现场带班作业；一名安 全员负责现场隐患排查和处理监督、三违查处；一 名瓦检员定期按照规定完成工作面通风设施、瓦斯 检查等工

30、作 重大风险人身伤害部门1次/班 72作业安全采煤工作面 15、人员超前强度、人员不足，可能造成人 员体力严重透支，造成人身伤害。 按照规定配备人员作业，每班工作时间不得超过8 小时。 一般风险人身伤害岗位1次/班 73作业安全采煤工作面 16、违章作业视而不见；违章指挥，强令冒 险作业和冒险蛮干，易造成人身伤害事故。 严禁违章作业和违章指挥，对于发现违章作业必须 立即制止和纠正；违章指挥有权拒绝执行。 重大风险人身伤害岗位1次/班 74作业安全采煤工作面 1、局部通风管理不善，导致瓦斯集聚，可能 发生瓦斯爆炸事故。 1、加强局部通风的检查管理，杜绝瓦斯超限事故 发生； 重大风险通防事故岗位1

31、次/天 75作业安全采煤工作面 2.工作面区域防突措施不达标进行掘进的， 存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面专项防突设计及公司 审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编制 工作面区域措施效果检验报告及公司审批意见； 经审批后组织作业；效果检验合格后方可恢复掘进 重大风险瓦斯事故部门1 次 76作业安全采煤工作面 3.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯 浓度超过0.8%或比较上循环有较大升高，未 及时发出预警，存在瓦斯突出的风险。 1.工作面预测(效果检验)超过0.5或炮后瓦斯浓度 超过0.8%或比较上循环有较大升高，由现场的防突 考察工或调度室发出预警，立即停止该工作面作

32、业 ；2采取局部综合防突措施，并经效果检验合格后 方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故部门每班 77作业安全采煤工作面 4.工作面超过工作面预测(效果检验)批掘范 围进行掘进的，存在瓦斯突出的风险； .加强工作面预测(效果检验)批掘管理；2.每班由 瓦斯检查员、安检员、跟班领导对批掘剩余距离进 行监督，发现到达批掘距离的，立即要求停止掘进 ，进行下一循环的工作面预测(效果检验)。 重大风险瓦斯事故部门每班 78作业安全采煤工作面 5.工作面超过工作面预测(效果检验)钻孔施 工不符合防治煤与瓦斯突出规定中要求，未 达到控制范围的，存在瓦斯突出的风险。 加强培训，保证施工工作面预测(效果检验)钻孔控

33、制符合规定；2.加强现场监督，由安检员、瓦斯检 查员对钻孔进行验收签字，保证钻孔的真实性。 重大风险瓦斯事故部门每班 79作业安全11603回风巷 6.工作面措施效果检验指标超限未采取措施 ，存在瓦斯突出的风险； 1.编制并严格执行工作面补充专项防突设计及 公司审批意见；经审批后执行区域防突措施；2.编 制工作面区域措施效果检验报告及公司审批意 见；经审批后组织作业；3.加强掘进期间通风及瓦 斯管理，严格执行工作面预测循环批掘制度，出现 构造、动力现象、炮后瓦斯超过0.8%或工作面预测 K1值大于0.5时，立即停止掘进并采取局部综合防 突措施，并经效果检验合格后方可恢复掘进。 重大风险瓦斯事故

34、部门每班 80作业安全11603回风巷 7、未打好刮板运输机机尾压柱，存在机械伤 人的风险； 1、必须打好机头、机尾压柱2、采用直径为15cm以 上的圆木作为压柱。 重大风险设备事故岗位1次/班 81作业安全11603回风巷 8、未严格执行敲帮问顶制度、空顶作业，存 在顶板垮落伤人的风险； 1、切割后及时移前探梁，严禁空顶作业。2、支护 时顶板必须背严背实。 重大风险顶板事故岗位1次/班 82作业安全11603回风巷 9、三大保护不可靠，动作不灵敏，易造成设 备事故和漏电事故。 3、特殊工种必须持证上岗，加强设备日常维护检 查，完善三大保护系统，保证设备可靠运行。 重大风险设备事故岗位1次/班

35、 83作业安全11603回风巷 10、未严格执行好探放水规定，造成透水事 故。 1、必须严格执行有掘必探、先探后掘探放水制度 。 重大风险水害事故岗位1次/班 84作业安全11603回风巷11、工作面粉尘未治理，造成职业病。 1、设置必要的除尘设施2、作业人员必 须佩带防尘口罩 一般风险职业病危害岗位1次/班 85作业安全11603回风巷 12、综掘机检修时摇臂下有人，切割前人员 没有撤离迎头。 1、严格执行综掘机检修制度2、做好综 掘机开机时的安全工作。 重大风险人身伤害岗位1次/班 86作业安全11603回风巷 13、未按规则进行检查瓦斯，造成瓦斯事故 。 1、严格按照瓦斯检查点设置计划进

36、行检 查瓦斯。2、认真填写好瓦斯记录、牌板 、台账。 重大风险瓦斯事故岗位1次/班 87作业安全11603回风巷 14、作业点无班组长、安全员、瓦检员现场 值守作业；工作无目的、无劳动纪律，盲目 瞎干，抢进度，作业点处于无监管和可控的 状态，易造成人身伤害事故。 每班必须有一名班组长进行现场带班作业；一名安 全员负责现场隐患排查和处理监督、三违查处；一 名瓦检员定期按照规定完成工作面通风设施、瓦斯 检查等工作 重大风险人身伤害部门1次/班 88作业安全11603回风巷 15、人员超前强度、人员不足，可能造成人 员体力严重透支，造成人身伤害。 按照规定配备人员作业，每班工作时间不得超过8 小时。

37、 一般风险人身伤害岗位1次/班 89作业安全11603回风巷 16、违章作业视而不见；违章指挥，强令冒 险作业和冒险蛮干，易造成人身伤害事故。 严禁违章作业和违章指挥，对于发现违章作业必须 立即制止和纠正；违章指挥有权拒绝执行。 重大风险人身伤害岗位1次/班 红岩脚煤矿煤矿安全风险管控清单 序序 号号 分分类类风风险险点点名名称称危危害害因因素素防防控控措措施施风风险险等等级级责责任任人人易易发发事事故故类类型型 管管控控 层层级级 检检查查频频次次 1生产设备设施 矿井地面变电所高压 柜 刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电 系统中断，易导致主要通风机、局部通风机 停运，有害气体积聚伤人。

38、 1确保地面供电线路按照规定铺设，定期进行检 查； 一般风险机电事故岗位1次/班 2生产设备设施 矿井地面主通风机倒 换 备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定 时间顺利倒换风机，易造成有害气体积聚， 导致群死群伤。 1倒换风机前必须办理倒换风机报告，由总工程 师批准； 2倒换前检查并确认备用风机及其控制系统完好 。 重大风险机电事故岗位1次/班 3生产设备设施 矿井地面主通风机倒 换 主通风机操作人员操作失误，造成不能在规 定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸 ，导致群死群伤。 主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合 格，持特殊工种证上岗。 重大风险机电事故岗位1次/班 4生产设备设

39、施 矿井地面压风机系统 应急管理 紧急情况下，不会应急操作；未开展压力容 器爆炸事故演练，不了解压力容器爆炸事故 影响范围，致使事故范围扩大，造成设备人 员损伤严重。 1紧急情况下，能够根据情况进行应急操作，缩 小事故影响范围； 2能够及时 向上级领导汇报事 故事故灾情及影响范围； 3操作熟练，缩短影响时间。 较大风险机电事故岗位1次/班 5生产设备设施 副井架空乘人装置 钢丝绳磨损或断丝超限，发生断绳事故造成 人员伤害。 1钢丝绳直径磨损达到10%时，该钢丝绳必须更换 ； 2在一个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比 达到25必须更换。 一般风险运输事故岗位1次/班 6生产设备设施 副井斜巷轨

40、道运输 未巡道提升，情况不明撞伤人员；道岔位置 不明或道岔未合严，强行提车，车辆翻车或 掉道撞伤人员；没有严格执行“行车不行人 ，行人不行车”制度，没有制止扒、蹬、跳 车行为，造成人身伤害。 1运行前，把钩工应知道车辆去处，必须由专人 检查该路线是否有人作业，检查打开挡车栏，检查 扳顺道岔； 2道心无行人、杂物，严格执行行车不行人， 行人不行车规定； 3运行前，把钩工应知道车辆去处，必须由专人 检查该路线是检查扳顺道岔； 4制止扒、蹬、跳车行为。 一般风险运输事故岗位1次/班 7生产设备设施 主副井斜巷轨道运输 摘挂钩时不详细检查钩头及保险绳；连接插 销不闭锁，行车中联接销子弹出，发生跑车 。

41、 1钩头应无裂纹，开焊、绳卡配置符合规定要求 ； 2保险绳无断丝； 3按要求挂保险绳。严禁甩掉保险绳不用； 4每钩车辆必须上好连接插销并闭锁。 一般风险运输事故岗位1次/班 8生产设备设施 主副井皮带运输 皮带摩擦起火，引起火灾、瓦斯或煤尘爆炸 ，导致群死群伤。 1定期检查，及时更换失效托辊； 2必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装 置，同时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水 装置； 3及时清理胶带输送机回煤及杂物。 一般风险瓦斯事故岗位1次/班 9作业安全 2176采煤工作面初次 放顶 初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不 符合要求，发生顶板大面积垮落，造成人员 伤亡。 1工作面所有

42、单体支柱初撑力不小于11.5Mpa； 2所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐 全完好。 较大风险顶板事故岗位1次/班 10作业安全2176采煤工作面回采 割煤或攉煤过程中，出现顶板离层，造成冒 顶、片帮，造成人员伤亡。 1按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及 时移架； 2支柱初撑力达到规定要求； 3采煤机通过后，及时支护。 一般风险顶板事故岗位1次/班 11作业安全 2176采煤工作面超前 支护 超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶 板冒落，造成人员伤亡。 1超前支护距离、支护强度符合设计要求； 2单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防 倒链等）。 一般风险顶板事故岗位1次/班 1

43、2作业安全 2176采煤工作面过断 层 采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落 ，造成人员伤亡。 1提高初撑力，加强顶板支护； 2设专人观察顶板，出现问题及时停机处理； 3超前加固破碎围岩。 较大风险顶板事故岗位1次/班 13作业安全 2176采煤工作面矿井 防爆管理 机电设备带病运转或有失爆现象，造成设备 损坏与矿井瓦斯爆炸，造成人员伤亡。 1.机电科防爆检查人员定期深入生产现场，检查电 气设备是否存在失爆现象； 2.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在 瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电； 3.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验 ； 4.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。 一般

44、风险机电事故岗位1次/班 14作业安全 2176采煤工作面皮带 运输 皮带摩擦起火，引起火灾、瓦斯或煤尘爆炸 ，造成人员伤亡。 1定期检查，及时更换失效托辊； 2必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装 置，同时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水 装置； 3及时清理胶带输送机回煤及杂物。 一般风险机电事故岗位3次/班 15作业安全 2176采煤工作面机械 伤人 设备在运行中触摸运动部件、人员违章跨越 运行中的设备和检修时不按规定操作 1设备旋转部件必须设置护罩或护栏； 2人员需穿越运输设备的地方设置过桥； 3设备检修时要按相关规程和要求进行。 低风险运输事故岗位3次/班 16作业安全 217

45、6采煤工作面初次 放顶 强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成 人员中毒或瓦斯爆炸，造成人员伤亡。 放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将 人员撤至回风巷。 较大风险瓦斯事故岗位1次/班 17作业安全2176采煤工作面回采 炮采时或放缺口炮时易造成瓦斯爆炸，造成 人员伤亡。 1严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮制” ； 2爆破地点附近20m内的风流中瓦斯浓度达到1.0% ，严禁装药、爆破。 一般风险瓦斯事故岗位1次/班 18作业安全2176采煤工作面回采 割煤过程中，瓦斯浓度超限，造成瓦斯爆炸 或人员中毒，造成人员伤亡。 1瓦斯报警仪必须悬挂在采煤机靠回风一侧； 2采煤机电机附近20m

46、内风流中瓦斯浓度达到1 时必须停止运转，达到1.5时必须撤出人员，切 断电源，进行处理。 较大风险机电事故岗位1次/天 19作业安全 2176采煤工作面构筑 风门 风门构筑位置不当，工程质量不符合要求， 导致漏风，有毒有害气体积聚，造成人员伤 亡。 1风门位置应设在顶帮良好的平巷处； 2风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等 现象，无杂物、积水和淤泥堆积。 较大风险瓦斯事故岗位1次/班 20作业安全 2176采煤工作面瓦斯 检查 未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸， 造成人员伤亡。 1所有采煤工作面、硐室、使用中的机电设备的 设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围； 2各瓦斯检查地点检

47、查次数、浓度应符合煤矿 安全规程和有关规定。 较大风险瓦斯事故岗位1次/班 21作业安全 2176采煤工作面工作 面上隅角 上隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸，造成人员 伤亡。 1根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量； 2尽可能减少采空区浮煤； 3维护好上隅角风障，使用好引风帐； 4合理确定采煤机割煤速度 一般风险瓦斯事故岗位1次/班 22作业安全 2176采煤工作面工作 面上隅角瓦斯超限 工作面上隅角瓦斯排放过程中，易造成瓦斯 爆炸事故，造成人员伤亡。 1上隅角积聚瓦斯浓度达到2.0%时必须采取安全 措施，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断 电源，进行处理； 2在排放瓦斯过程中，工作面回风

48、巷中瓦斯浓度 不得超过1.0%； 3采用引风帐降低上隅角瓦斯浓度； 4利用瓦斯抽采系统，导排风筒抽出上隅角瓦斯 。 一般风险瓦斯事故岗位1次/班 23作业安全 2176采煤工作面防突 预测 测试超标，未按规定通知施工单位执行防突 补充措施及向有关科室汇报，继续作业导致 煤与瓦斯突出，造成人员伤亡。 1按操作规范进行防突预测预报； 2测试数据超标，必须立即通知施工单位按工作 面防突设计采取防突措施； 3及时将测试结果汇报公司调度室； 较大风险瓦斯事故岗位1次/班 24作业安全 2176采煤工作面防突 措施落实 防突控制点未按规定设置，出现超采、超掘 导致煤与瓦斯突出事故，造成人员伤亡。 1防突控

49、制点挂牌必须准确移动，规范吊挂；2 防突管理牌板认真填写，出现漏填填错，测试超标 ，及时向通风部门汇报。 一般风险瓦斯事故岗位2次/班 25作业安全2176采煤工作面放炮放炮诱发煤与瓦斯突出，造成人员伤亡。 1坚持先抽后掘、抽采达标的原则； 2风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。 一般风险瓦斯事故岗位1次/天 26作业安全 2176采煤工作面周边 采空区 采煤工作面顶部为16#煤采空区，据17#煤层 间距0.8m-10.5m,平均为4.9m。在采煤过程中 溃水，造成人员群死群伤。4.9m。在采煤过 程中溃水，造成人员群死群伤。 根据相关资料编制专项探放水设计，并严格按设计 施工。 重大风险瓦斯事故岗位1次/天 27作业安全 2178回风巷掘进工作 面 掘进过断层 掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎， 造成工作面片帮冒顶，导致人员伤亡。 1坚持有疑必探的原则； 2超前加固破碎构造带； 3备足临时支护材料，加强找顶工作，临时和永 久支护。 较大风险 顶板水灾瓦 斯事故 岗位1次