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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共5页 SJS-B-SY-1二 级 文 件 版本号：1.0 采购管理流程 制定审核批准日期日期日期 20100415发布 2010071实施1 目的为了规范采购流程，控制采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为相关部门提供所需物料和服务。2 适用范围本标准适用于公司所有物料和服务的采购。3定义3.1 采购周期：采购物料所需要的时间，从下订单开始到物料到库。3.2 物料：指与企业正常运营所需的所有物品，如原辅料、设备、办公用品、劳保用品等。4. 权责4.1 事业部：制定并公布物料采购周期表、执行采购活动、订单跟踪订单、采购
2、结算4.2 仓库负责通知品控部或相关部门验货。4.3 品控部或相关部门负责验货5. 进料检验流程图请购需求请购单审核供应商询价、议价采购下订单采购签收外出现金采购外出现金采购供应商确认回复送货不合格验收退货验收合格采购结算入库入库采购结算6. 进料检验流程的具体作业内容步骤工作内容关键控制节点工作标准时 限制度1采购部门根据各种原材物料的实际状况确定其采购周期，经总经理批准后通报各部门原材物料采购周期表1. 每月修订一次2. 周期制定的合理可行3. 特殊产品另外说明每月5号之前完成各部门所确定的采购周期，未通报给各部门的，每次罚款10元2需求部门根据实际需求，填写请购单请购单根据请购单的内容，
3、详细填写请购人、请购日期、物料的规格型号、数量、需求日期以及具体要求等物流部每周2次设备部每周1次行政部每月2次请购次数在相应的限定周期内，每多请购一次罚款相关部门经理20元3请购单由部门经理和总经理签字审批请购单的审批部门经理的审批权限即时4请购人员将请购单交到采购部，由事业部经理签收请购单1. 检查 请购单填写是否清楚2. 确保对请购物品的规格型号以及具体要求充分了解，对采购有难度的物品，要求请购人员一起参加采购3. 审阅采购物品的数量和需求日期，对数量和日期有问题的地方，及时与请购人员沟通。4. 对采购物品的费用进行估算5. 请购单的第一联交由请购人员保存，留下剩余三联 即时5分配采购任
4、务1. 根据请购单安排工作，将第二联交给相关人员，其中采购工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责行政物品采购，第三联全部交给事业部助理，由其负责跟踪，第四联放事业部经理，做存档。2. 急需的物品优先采购原则3. 事业部经理确定采购方式4. 采购难度大、时间紧的物品经理协助一起采购即时6询 价、比价、议价询 价比价议价表1. 向厂商详细说明品名，规格、质量要求、数量、交货期、地点以及付款方式2. 同规格产品有几家供应宜均询价3. 调查是否有其他较有利的代用品4. 了解供应商的供应能力，是否能按期交货，并保质保量，向供应商索要相关检测报告和证件7审 批1. 事业部经理根据提供的价格以及供应商的
5、资料，确定供应商和采购价格2. 对采购的数量和交货期与请购单不一致时，及时通知请购部门3. 对采购的价格出现异常时，及时通知请购部门和财务部，重大的要报生产副总即时对采购的价格出现重大异常时，没有上报生产副总的，每次罚款20元8下订单订货单1. 在填写订货单时，一定要填写品名、规格、单位、数量、单价、总金额、付款方式、订货时间、交货时间、联系人、联系电话以及供货单位、订货单位，并有双方盖章2. 如果订货单是传真件，必须在订货单中注明“传真件有效”，且电话确认 3. 订货单必须有事业部经理签字即时订货单没有供应商盖章的，则每次罚款当事人20元；订货单没有及时交仓库的，则每次罚款当时人5元。9订单
6、跟踪订单时间控制表由事业部助理填写订单时间控制表，并进行跟踪没有进行跟踪且造成到货不及时的，每批订单罚款10元。10验 货来料检验处理状况单入库单1. 到货后，及时通知仓管和品控部或请购部门，按照请购单和订货单一起验货2. 在货物验收结束后，向品控部门索要来料进货检验状况单，并向仓管索要入库单3. 若在验收出现不合格项时，要求供货商指定时间内修补或者扣款，并用书面形式确定修补的时间或扣款的数量，最后让供应商签字到货后，若仓库没有及时通知品控部验货的，每次罚款10元，并对没有检验的物料品质负责11台帐登录采购台帐针对到货日期、质量状况、数量、单价、金额、税金、供应商等情况进行统计在登录采购台帐时
7、，若遗漏一批物料，则罚款10元12付 款请款单1. 确认发票的抬头和内容是否相符2. 发票的金额与订货单的价格一致3. 按照订货单的付款方式支付，注意是否有预付款、质保金等4. 是否要扣款或者要延期支付款项5. 向财务申请付款时，附好发票、合同、入库单以及来料检验处理状况单7相关附件 附件名称 文件编号 查阅方式抽样规范 SJS-C-PK12 另见（举例，有另见附后几种方式）原物料规格书 SJS-C-PK21 附后不合格品管理程序 SJS-B-PK028. 相关表单 表单名称 表单编号 查阅方式来料检验处理状况单 SJS-D-PK-B-10-01 同上原料检验记录表 SJS-D-PK- B-10-02 待检牌 SJS-D-PK- B-10-03退货牌 SJS-D-PK- B-10-04合格牌 SJS-D-PK- B-10-05奖惩提报单 SJS-D-XS- B-10-01第 4 页 共 5 页