《某食品公司采购管理流程29368.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某食品公司采购管理流程29368.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 SJS-B-SY-1二 级 文 件 版本号：1.0 采购管理流流程 制定审核批准日期日期日期 200100415发布布 220100071实施1 目的为了规范采采购流程程，控制制采购成成本，提提高采购购物料品品质，及及时高效效的为相相关部门门提供所所需物料料和服务务。2 适用范围本标准适用用于公司司所有物物料和服服务的采采购。3定义3.1 采购周周期：采采购物料料所需要要的时间间，从下下订单开开始到物物料到库库。3.2 物料：指与与企业正正常运营营所需的的所有物物品，如如原辅料、设备备、办公公用品、劳劳保用品品等。4. 权责责4.1 事业部部：制定定并公布布物料料采购周周期表、执执行采购购活
2、动、订订单跟踪踪订单、采采购结算算4.2 仓库负负责通知知品控部部或相关关部门验验货。4.3 品控部部或相关关部门负负责验货货5. 进料料检验流流程图请购需求请购单审核供应商询价、议价采购下订单采购签收外出现金采购外出现金采购供应商确认回复送货不合格验收退货验收合格采购结算入库入库采购结算6. 进料料检验流流程的具具体作业业内容步骤工作内容关键控制节节点工作标准时 限制度1采购部门根根据各种种原材物物料的实实际状况况确定其其采购周周期，经经总经理理批准后后通报各各部门原材物料料采购周周期表1. 每月修订一一次2. 周期制定的的合理可可行3. 特殊产品另另外说明明每月5号之之前完成成各部门所确确
3、定的采采购周期期，未通通报给各各部门的的，每次次罚款110元2需求部门根根据实际际需求，填填写请请购单请购单根据请购购单的的内容，详详细填写写请购人人、请购购日期、物物料的规规格型号号、数量量、需求求日期以以及具体体要求等等物流部每周周2次设备部每周周1次行政部每月月2次请购次数在在相应的的限定周周期内，每多请购一次罚款相关部门经理20元3请购单由由部门经经理和总总经理签签字审批批请购单的的审批部门经理的的审批权权限即时4请购人员将将请购购单交交到采购购部，由由事业部部经理签签收请请购单1. 检查 请请购单填填写是否否清楚2. 确保对请购购物品的的规格型型号以及及具体要要求充分分了解，对对采购
4、有有难度的的物品，要要求请购购人员一一起参加加采购3. 审阅采购物物品的数数量和需需求日期期，对数数量和日日期有问问题的地地方，及及时与请请购人员员沟通。4. 对采购物品品的费用用进行估估算5. 请购单的的第一联联交由请请购人员员保存，留留下剩余余三联 即时5分配采购任任务1. 根据请购购单安安排工作作，将第第二联交交给相关关人员，其其中采购购工程师师负责原原辅料和和设备采采购，事事业部助助理负责责行政物物品采购购，第三三联全部部交给事事业部助助理，由由其负责责跟踪，第第四联放放事业部部经理，做做存档。2. 急需的物品品优先采采购原则则3. 事业部经理理确定采采购方式式4. 采购难度大大、时间
5、间紧的物物品经理理协助一一起采购购即时6询 价、比比价、议议价询 价比比价议价价表1. 向厂商详细细说明品品名，规规格、质质量要求求、数量量、交货货期、地地点以及及付款方方式2. 同规格产品品有几家家供应宜宜均询价价3. 调查是否有有其他较较有利的的代用品品4. 了解供应商商的供应应能力，是是否能按按期交货货，并保保质保量量，向供供应商索索要相关关检测报报告和证证件7审 批1. 事业部经理理根据提提供的价价格以及及供应商商的资料料，确定定供应商商和采购购价格2. 对采购的数数量和交交货期与与请购购单不不一致时时，及时时通知请请购部门门3. 对采购的价价格出现现异常时时，及时时通知请请购部门门和
6、财务务部，重重大的要要报生产产副总即时对采购的价价格出现现重大异异常时，没没有上报报生产副总总的，每每次罚款款20元元8下订单订货单1. 在填写订货货单时，一一定要填填写品名名、规格格、单位位、数量量、单价价、总金金额、付付款方式式、订货货时间、交交货时间间、联系系人、联联系电话话以及供供货单位位、订货货单位，并并有双方方盖章2. 如果订货单单是传真真件，必必须在订订货单中中注明“传真件件有效”，且电电话确认认 3. 订货单必须须有事业业部经理理签字即时订货单没没有供应应商盖章章的，则则每次罚罚款当事事人200元；订订货单没没有及时时交仓库库的，则则每次罚罚款当时时人5元元。9订单跟踪订单时间
7、间控制表表由事业部助助理填写写订单单时间控控制表，并并进行跟跟踪没有进行跟跟踪且造造成到货货不及时时的，每每批订单单罚款110元。10验 货来料检验验处理状状况单入库单1. 到货后，及及时通知知仓管和和品控部部或请购购部门，按按照请请购单和和订货货单一一起验货货2. 在货物验收收结束后后，向品品控部门门索要来来料进货货检验状状况单，并并向仓管管索要入入库单3. 若在验收出出现不合合格项时时，要求求供货商商指定时时间内修修补或者者扣款，并并用书面面形式确确定修补补的时间间或扣款款的数量量，最后后让供应应商签字字到货后，若若仓库没没有及时时通知品品控部验验货的，每次次罚款110元，并并对没有有检验
8、的的物料品品质负责责11台帐登录采购台帐帐针对到货日日期、质质量状况况、数量量、单价价、金额额、税金金、供应应商等情情况进行行统计在登录采采购台帐帐时，若若遗漏一一批物料料，则罚罚款100元12付 款请款单1. 确认发票的的抬头和和内容是是否相符符2. 发票的金额额与订货货单的价价格一致致3. 按照订货单单的付款款方式支支付，注注意是否否有预付付款、质质保金等等4. 是否要扣款款或者要要延期支支付款项项5. 向财务申请请付款时时，附好好发票、合合同、入入库单以以及来来料检验验处理状状况单7相关附附件 附件名称 文文件编号号 查查阅方式式抽样规范范 SJJS-CC-PKK12 另另见（举举例，有有另见附附后几种种方式）原物料规规格书 SJS-C-PK21 附后不合格品品管理程程序 SJSS-B-PKK028. 相关关表单 表单名称 表表单编号号 查查阅方式式来料检验验处理状状况单 SJS-D-PK-B-10-01 同上原料检验验记录表表 SSJS-D-PKK- BB-100-022 待检牌 SJS-D-PK- B-10-03退货牌 SJS-D-PK- B-10-04合格牌 SJS-D-PK- B-10-05奖惩提报报单 SJJS-DD-XSS- BB-100-011