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1、 SJS-B-SY-1二 级 文文 件 版本号：1.0 采购管理流流程 制定审核批准日期日期日期 201100415发布 22010071实施1 目的为了规范采采购流程，控控制采购成成本，提高高采购物料料品质，及及时高效的的为相关部部门提供所所需物料和和服务。2 适用范围本标准适用用于公司所所有物料和和服务的采采购。3定义3.1 采购周期期：采购物物料所需要要的时间，从从下订单开开始到物料料到库。3.2 物料：指与企企业正常运运营所需的的所有物品品，如原辅料、设备、办办公用品、劳劳保用品等等。4. 权责责4.1 事业部：制定并公公布物料料采购周期期表、执执行采购活活动、订单单跟踪订单单、采购结
2、结算4.2 仓库负责责通知品控控部或相关关部门验货货。4.3 品控部或或相关部门门负责验货货5. 进料料检验流程程图请购需求请购单审核供应商询价、议价采购下订单采购签收外出现金采购外出现金采购供应商确认回复送货不合格验收退货验收合格采购结算入库入库采购结算6. 进料料检验流程程的具体作业内内容步骤工作内容关键控制节节点工作标准时 限制度1采购部门根根据各种原原材物料的的实际状况况确定其采采购周期，经经总经理批批准后通报报各部门原材物料料采购周期期表1. 每月修订一一次2. 周期制定的的合理可行行3. 特殊产品另另外说明每月5号之之前完成各部门所确确定的采购购周期，未未通报给各各部门的，每每次罚
3、款110元2需求部门根根据实际需需求，填写写请购单单请购单根据请购购单的内内容，详细细填写请购购人、请购购日期、物物料的规格格型号、数数量、需求求日期以及及具体要求求等物流部每周周2次设备部每周周1次行政部每月月2次请购次数在在相应的限限定周期内内，每多请购一次罚罚款相关部部门经理220元3请购单由由部门经理理和总经理理签字审批批请购单的的审批部门经理的的审批权限限即时4请购人员将将请购单单交到采采购部，由由事业部经经理签收请请购单1. 检查 请请购单填填写是否清清楚2. 确保对请购购物品的规规格型号以以及具体要要求充分了了解，对采采购有难度度的物品，要要求请购人人员一起参参加采购3. 审阅采
4、购物物品的数量量和需求日日期，对数数量和日期期有问题的的地方，及及时与请购购人员沟通通。4. 对采购物品品的费用进进行估算5. 请购单的的第一联交交由请购人人员保存，留留下剩余三三联 即时5分配采购任任务1. 根据请购购单安排排工作，将将第二联交交给相关人人员，其中中采购工程程师负责原原辅料和设设备采购，事事业部助理理负责行政政物品采购购，第三联联全部交给给事业部助助理，由其其负责跟踪踪，第四联联放事业部部经理，做做存档。2. 急需的物品品优先采购购原则3. 事业部经理理确定采购购方式4. 采购难度大大、时间紧紧的物品经经理协助一一起采购即时6询 价、比比价、议价价询 价比比价议价表表1. 向
5、厂商详细细说明品名名，规格、质质量要求、数数量、交货货期、地点点以及付款款方式2. 同规格产品品有几家供供应宜均询询价3. 调查是否有有其他较有有利的代用用品4. 了解供应商商的供应能能力，是否否能按期交交货，并保保质保量，向向供应商索索要相关检检测报告和和证件7审 批1. 事业部经理理根据提供供的价格以以及供应商商的资料，确确定供应商商和采购价价格2. 对采购的数数量和交货货期与请请购单不不一致时，及及时通知请请购部门3. 对采购的价价格出现异异常时，及及时通知请请购部门和和财务部，重重大的要报报生产副总总即时对采购的价价格出现重重大异常时时，没有上上报生产副总的，每每次罚款220元8下订单
6、订货单1. 在填写订货货单时，一一定要填写写品名、规规格、单位位、数量、单单价、总金金额、付款款方式、订订货时间、交交货时间、联联系人、联联系电话以以及供货单单位、订货货单位，并并有双方盖盖章2. 如果订货单单是传真件件，必须在在订货单中中注明“传真件有有效”，且电话话确认 3. 订货单必须须有事业部部经理签字字即时订货单没没有供应商商盖章的，则则每次罚款款当事人220元；订订货单没没有及时交交仓库的，则则每次罚款款当时人55元。9订单跟踪订单时间间控制表由事业部助助理填写订订单时间控控制表，并并进行跟踪踪没有进行跟跟踪且造成成到货不及及时的，每每批订单罚罚款10元元。10验 货来料检验验处理
7、状况况单入库单1. 到货后，及及时通知仓仓管和品控控部或请购购部门，按按照请购购单和订订货单一一起验货2. 在货物验收收结束后，向向品控部门门索要来来料进货检检验状况单单，并向向仓管索要要入库单单3. 若在验收出出现不合格格项时，要要求供货商商指定时间间内修补或或者扣款，并并用书面形形式确定修修补的时间间或扣款的的数量，最最后让供应应商签字到货后，若若仓库没有有及时通知品品控部验货货的，每次罚罚款10元元，并对没没有检验的的物料品质质负责11台帐登录采购台帐帐针对到货日日期、质量量状况、数数量、单价价、金额、税税金、供应应商等情况况进行统计计在登录采采购台帐时，若遗漏一批物料，则罚款10元12
8、付 款请款单1. 确认发票的的抬头和内内容是否相相符2. 发票的金额额与订货单单的价格一一致3. 按照订货单单的付款方方式支付，注注意是否有有预付款、质质保金等4. 是否要扣款款或者要延延期支付款款项5. 向财务申请请付款时，附附好发票、合合同、入库库单以及来来料检验处处理状况单单7相关附附件 附件名称 文件编号号 查阅方方式抽样规范范 SSJS-CC-PK112 另另见（举例例，有另见见附后几种种方式）原物料规规格书 SJSS-C-PK221 附附后不合格品品管理程序序 SSJS-BB-PK0028. 相关关表单 表单名称 表单单编号 查阅方方式来料检验验处理状况况单 SSJS-DD-PK-B-10-01 同上原料检验验记录表 SJS-D-PK- B-10-02 待检牌 SJS-D-PK- B-10-03退货牌 SJS-D-PK- B-10-04合格牌 SJS-D-PK- B-10-05奖惩提报报单 SSJS-DD-XS- B-100-01