出差驻外管理组织规定.docx

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1、,陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版）第一章 总则第一条 目的为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定。第二条 适合对象：本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。第三条 职责：1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。2、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销。第二章 员工出差管理办法第四条 出差申请1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请，批准后方可出差。2、出差员工应将审批后的出差申请单在出差前交

2、人力资源部备案。第五条 出差授权员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作，并在出差申请单中明确。第六条 出差期间管理1、 出差人员必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示，部门部长批准后由部门部长填写,出差申请单总经理批准后方可执行。2、 出差必须执行审批路线，不得无故绕行。因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。3、 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。 4、 各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控，对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及

3、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实，对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理。5、 人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查： 出差人员是否按规定履行审批手续： 差旅费开支范围和标准是否符合规定： 差旅费报销是否符合规定： 差旅费使用的其他情况。 第三章 出差借款、报销管理规定第七条 出差借款 出差人员可依据审批完毕的出差申请单填写借款单，借取一定金额的差旅费（借款金额参照第五章差旅补助标准），金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。第八条 出差报销出差人员必须在返回公司两个工作日内填写出差费报销单（遇节假日顺延），并粘贴交通、住宿等有效凭证（国家承认

4、的统一发票），经审批后，到财务控制部报销冲减借款。若因个人原因延误报销，财务部有权不予受理事宜，所有费用员工自行承担。第四章 交通工具管理规定第九条 交通工具乘坐标准员工出差所乘交通工具必须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用最高标准如下：项目总经理中层管理人员员工飞机经济舱符合条件的经总经理审批后可乘飞机经济舱火车软卧、动车硬卧、动车二等座硬座、硬卧、动车二等座。轮船二等舱三等座三等舱长途汽车实报实报实报 第十条 火车乘坐规定 1、出发地与到达地相隔400公里以上： 2、员工出差启程时间在晚上20：00点至次日早上七点之间且乘坐时间6小时以上： 3

5、、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的： 符合以上三个条件中任一个皆可乘坐硬卧票或高铁，不符合者皆需买坐票。不符合条件者乘坐硬卧或动车者，按对应地点的硬座票价给予报销。特殊情况经总经理审批后方可报销。 第十一条 飞机乘坐规定 1、员工出差原则上不可乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，经总经理在乘坐飞机申请单批准后方可乘坐飞机。 2、飞机票统一由综合管理部安排购买。3、 员工私自乘坐飞机者，按对应地点的火车票价给予报销，超出部分个人承担。4、 出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销。 5、 同等条件下，机票价格低于陆地及海运交通工具票价时，优先选用乘坐飞机出行。第五

6、章 差旅费报销标准管理规定第12条 差旅费报销标准：职务级别住宿标准差旅补助区间交通费工资标准报销方式备注总经理级别实报实销实报实销实报实销日工资标准实报实销部长以上总经理一下350元/人.宿180元/人.天实报实销日工资标准参见费用使用说明 部门部长级别300元/人.宿150元/人.天实报实销日工资标准部门主管级别150元/人.宿100元/人.天实报实销日工资标准基层操作员级别120元/人.宿80元/人.天实报实销日工资标准临时外派作业人员120元/人.宿80元/人.天实报实销工资申请说明所以级别当日往返0元住宿50元/人.天实报实销日工资标准沈阳、桦甸30元/人.天0元日工资标准公司出车

7、注：沈阳，桦甸等当日可往返的城市，如公司出车不分职务级别只享受午餐补助， 30元/人/天，其他不予支持补贴。 出差人员应当在职位级别对应的住宿标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。差旅补助由餐费、交通费（20元）、电话费（10元）组成，公司出车或出差所在地有公司车俩使用时不享受交通费。第十三条 费用项目说明：1、住宿标准：指出差期间住宿发生费用的上限金额：2、差旅补助：指出差期间发生的餐费、市内交通费、通信费等全部费用：3、区间交通费：城市之间交通费含铁路与长途汽车费用：到达出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的情况下，应当选择相对经济便捷的交通工具：4、工资

8、标准：指出差期间的日工资标准，出差期间不得申请加班费。第十四条 出差天数计算方式：出发当天：以票面时间为准：12：00前按一天计算，12：00（含）后按半天计算。返程当天：以正点到站时间为准，12：00前按半天计算，12：00后按一天计算。第十五条 特殊说明出差员工在交通费用、住宿费用报销过程中应依据实际支出费用按标准报销，其中经理级别以下的同性别员工且前往同一目的地出差时必须同住，住宿费每二人按一人标准报销，住宿费标准按二人中级别较高者执行。 例：经理与主管，住宿标准为经理级。不得损公肥私，谋取私利，一经发现，公司将视情节轻重追究相关人员责任。第16条 出差期间因公支出的下列费用，准予实报实

9、销： 1、 邮费等费用应以速递公司的发票为凭。临时雇佣劳力、车辆等所支出必要费用，经总经理批准方可报销：2、 因公宴客的费用，经总经理批准，应以发票为凭：3、因公携带的行李运费，应以正式的运费发票为凭。4、经总经理批准的招待费。第十七条 以下情况不予报销费住宿或差旅补助1、出差员工住在亲友家或公司已提供住宿的一律不予报销住宿费。2、因个人原因未经过公司同意擅自改变路线或是未经公司同意直接返回总部者视为旷工，按规定扣除当月工资的10%，并不予报销差旅费。3、去往同一城市15天以上者按住外补助标准执行，不享受出差补助标准。4、员工出差期间生病，确需住院治疗，应立即向总经理申请休假，住院期间不予报销

10、住宿费，不享有出差补助。第十八条 出差员工遗失车、船等票据，须写出书面说明，经所在部门负责人证明和总经理签字特批后，并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销。第十九条 员工在外地出差期间须向公司相关负责人汇报工作，并按公司指示进行工作，出差回来后要编写工作报告，主管级以下人员向部门经理汇报，主管级以上人员向总经理汇报，并由人力综合部核实存档。第二十条 员工完成出差任务后应尽快返回公司，不得无故在外逗留，否则每天处罚500元。第六章 驻外补助管理规定第二十一条 驻外补助标准职务级别驻外工资补助标准（元）餐费标准（元）一线城市二线发达城市二线城市三线城市部门经理级别3050403030部门

11、主管级别2040352525基层操作员级别2030302525注：一线城市为五个：北京、上海、广州、深圳、天津。二线发达城市为八个：杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门。二线城市：其它省会级城市。其余为三线城市。 驻外补数天计算方法，参照出差天数计算方法。第二十二条 驻外人员的审批、借款及报销流程，参照出差的相关流程执行。第二十三条 驻外人员假期规定：1、连续驻外满六个月，可以享受七天带薪休假（含节假日），假期必须一次性休完。2、 驻外人员批准休假后，返回长春当日应回公司汇报驻外期间工作，如到长春实际下车时间晚于14：00，则第二日必须到公司上班，汇报完工作后，次日方可正式休假。3、

12、 驻外人员的假期档期内有效，除公司特殊原因，其他原因未休完的假期公司不予补偿。 4、驻外人员的假期在驻外期间未使用，因岗位调整结束驻外后不再使用。5、驻外人员休假期间工资照发，不享受驻外补助，交通工具原则上要求乘坐硬卧，如有特殊情况乘坐动车需总经理批准。6、休假需提前七天申请，并填写驻外人员休假申请单明确休假日期，并交接好休假期间的工作，主管领导签字确认并总经理审批后方可休假，人力资源部负责核算休假人员的各项工资标准并存档。7、驻外期间如因个人原因返回者，除取消档期带薪休假及驻外补助外，按考勤制度中事假的有关规定进行考核，公司不予报销往返路费。 8、休假人员在休假期间，要保持有效的、畅通的联系

13、方式，如现场工作需要休假人员提前返回现场的，休假人员接到通知后需立即终止休假赶回现场，未休完假期可累计到下一个休假期。9、驻外人员休假往返在途（乘坐火车）标准天数驻外地点在途天数驻外地点在途天数昆明6天广州、成都、西安、海口4天武汉、郑州3天济南2天 注：同等条件下，机票价格低于规定交通工具票价时，可以选择乘飞机，七天假期不变，在途时间不执行上述标准。第二十四条 员工出差、驻外期间工资，原则上按原岗位标准执行。如有特殊情况，需有出差人所在部门提出申请，经总经理审核批准后执行。第七章 附则第二十五条 所有出差人员以及驻外人员出差或是返回必须提交出差申请单，返回总部之前必须填写返程申请单。第二十六

14、条 公司人力综合部拥有本制度的最终解释权。第二十七条 本制度自发布之日起实行，各相关人员须严格执行。附件1：出差申请单 附件2：乘坐飞机申请单附件3：驻外人员休假申请单附件4：差旅费报销单附件5：出差/驻外人员返程申请单 申请人填写申请人申请日期身份证号码联系电话出差目的 联系业务 拜访客户 投标 会议 库区检查项目开发和实施 设备安装调试维修 实习 临时派遣作业简要说明：出差期间工作顶岗人：出发地1目的地1出发地2目的地2出发地3目的地3出发日期预计结束日期交通方式客车火车飞机船预支差旅费用元（附：费用申请单）住宿地点省 市 区 具体地点入住时间月 日 一月 日部门负责人签字人力资源部填写

15、交通方式火车票价飞机票价住宿标准元/天餐费标准元/天人力资源部意见总经理意见返回日期实际出差天数注：1“申请人填写”项，由出差人填写 2“人力综合填写”项，由人力综合部（综合管理员： ）填写3. 传递方向：出差人-人力综合部4. 申请人需认真填写此表单，确保信息准确无误 乘坐飞机申请单年 月 日 申请人姓名 电话/手机 部门 乘机日期返程日期始发地（航班时间） 到达地（航班时间） 飞机票价格 乘飞机事由 身份证号码 人力综合部确认 总经理批示 备注注：此单签署完毕后交人力综合部，由人力综合部负责办理订票事宜。收到机票信息以后请回信确认。驻外人员休假申请单姓名所在部门职务驻外地点驻外时间区间休假天数主要负责工作顶岗人姓名在途天数假期工资标准原岗位标准驻外补助不享受在途补助驻外补助标准 休假期间工作交接详细说明 申请人部门部长总经理年 月 日人力资源部出差/驻外人员返程申请单姓名所在部门职务出差/驻外地点驻外时间区间出差/驻外任务出差/驻外任务完成情况申请返回时间申请返回事由 申请人部门部长 总经理人力综合部