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1、地产公司出差管理规定()地产有限公司出差管理规定(试行)为规范出差管理程序及加强出差费用的管理，贯彻勤俭节约精神，本着少花钱，多办事的原则，结合公司的实际，特制定本规定。一、上班审核程序出差人员出差前须填报出差审批表，经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后，持出差审批表到财务部门办理出差借款手续，将出差审批表复印件交存公司行政部，并按批准的路线和期限报销差旅费。二、上班审核权限、国内上班，经部门负责人、主管经理审核、报总经理核准盖章，若总经理出外，解得主管经理审核盖章。、国外上班，一律经总经理核准盖章后方可以继续执行。三、差旅费的支出标准、国内出来差旅费报支标准：级别交通费用标准住宿标准伙
2、食费火车船飞机外地市内交通费总经理/副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天，人(以内)其他员工硬座三等三星级以下（不含三星）100元/天，人(以内)备注： 、相同级别的员工一起上班，差旅费用标准由总经理根据实际情况另的定。、公关招待费由总经理根据实际情况另的定。、出外出席会议或自学的差旅费用，按照举行会议单位制订的统一费用标准支报。、交通票的出售和住宿酒店的预约原则上由行政部负责管理办理。、国外出来差旅费标准，由总经理根据实际情况确认。四、差旅费的缴费程序员工上班回去须在三天内办理差旅费缴费相关手续，先根据票据核对差旅费报销单，经部门负责人、主管经理审核、报行政副总根据已报请的上班审批表审查盖章后，方可至财务办理缴费相关手续，出外公关招待费经部门负责人、主管经理审核后，报总经理报请。五、上班途中例如因特定情况无法按期回到，须向总经理呈报批准后方可延时，除此之外严禁因私事或其它原因缩短上班时间，否则将予以缴费延时差旅费，并根据情节酌定根据公司有关规定给与行政处分。六、本规定由公司行政部负责管理表述。七、本规定自印发之日起实行。附于：上班审批表