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1、采购管理制度采购管理制度篇1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的过失和舞弊, 结合单位实际，特制定本制度。一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、 询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。4、单位聘请工程监管部门负责对货物、工程验收的审核。5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写申
2、购单，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、 评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有 关文件、资料。采购管理制度篇3一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、 日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原那么，由各科室将拟购物品清 单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物 品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物 品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。
3、三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元一 20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三 人共同购买。四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原那么，由文书科指派专 人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内 容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总报办公室主任和分管财务副主任, 并在主任办公会上通报。五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、 借他人使用。六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性 办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认领、借贵
4、重办公设备、 接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人 签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退 还登记。七、因个人原因，造成领、借用物品丧失、损害的，由领用人照价赔偿。因 保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照日清、月结的要求，及时清点办公室公用物品，做好 登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。采购管理制度篇4一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵 守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中 的重大问题
5、。1、学校实行一支笔审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由 校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论 会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报 销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原那么上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任 签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否那么，当事 人和财会人员以作过失事故处理。4、财会人员发现在经费使用中
6、，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的， 应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否那么，作失职论处。5、学校的基建工程校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责 任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保 证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原那么，全校师生员工必须人人 爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规 管理。1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻统一领导，分工负责，管用结合， 合理调配，物尽其用的原那么，实行管理人员责任制。2、学校
7、固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双 重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、 人，谁用谁管，有奖有罚。3、新购置的定资产，必须符合审核、采购、3佥收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价 一致。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在 本办公室内。力,公物品的使用情况作为评比先进力,公室的一项指标，力公室内公 物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丧失、
8、变价等都必须经过部门 负责人，校产管理员的鉴定，填报申报单”报校长室审批，总务处备案。8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到 人保管使用。采购管理制度篇5一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的 不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公 用品指单位价格100元以下的日常为公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等； 特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及 单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购L 一般办公
9、用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出 采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门 填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室 统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种 和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否那么， 财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家, 择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价比照分析表报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。!1!1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部
10、门工作人员直接到办公室文秘 室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签 字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理L要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台 帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序L报销时，发票必须附有申购单，否那么不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否那么，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门
11、及员 工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！采购管理制度篇6为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政 策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划, 并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办 公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在 500元以上的大宗款物品或500元以上的支出工程由办
12、公室负责人报请局分管 领导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对 价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、 保管人、使用人都一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领 借手续，一旦丧失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时，不得一人单独行动，须3人以上集体行动。七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严 把质量关，力争使所购物品物美价廉。八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要 实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜按照国
13、家相关规定执行。采购管理制度篇71目的加强对本公司工程工程物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满 足工程设计和施工需要。2适用范围本制度适用于本公司自建工程工程材料采购、验收等管理工作。3工作职责3.1 各工程部材料部门是该工程工程材料设备和管理的归口管理部门。3.2 工程部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。4物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材 料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制流程的有关规 定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品硅、设备、木方、九夹
14、板；4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电 线电缆等各类地方材料；4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4.3 材料采购计划编制4.3.1 工程工程各工序需统一使用材料清单。4.3.2 工程工程进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中 应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每 月应提前将所需材料清单按物资种类报送工程部组织采购。433工程材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一筹划，分别编 制材料采购计划。4.3.4 重要材料采购计划须经工程经理和工程第一责任人进行审核批准后实 施，主要材料及其它材料
15、采购计划由工程经理批准，施工工程材料部门负责组织 实施。4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管 损耗，使物资平安存放。5材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定, 并由合同本钱部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由工程部负责签订，合同本钱部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，工程部应及时上报合同 本钱部，由工程部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该 供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。6材料的验证6.
16、1 根据采购合同和生产要求，必要时工程部应组织材料员不定期的到供应 商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按 量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定（工程部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能 代替材料部门的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由工程部负责, 质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由工程部委派的仓库保管员验证、 负责。6.4 材料进货验证必须按合同条款进行根据供货商提供的有关规格、数量、 质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写物资验收记录O6.5 需
17、作现场复试检验的材料，由工程部及时送试验室。根据复检检验报告 作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品 为黄牌）。6.6 在进货检验中发现不合格材料应及时按规定作出不合格品的处理工作, 严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。7本制度从公布之日起施行。采购管理制度篇81、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本 制度。2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物 料采购，均适用此制度。3、后勤用品采购管理3.1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含 固定资产和办公用品的采
18、购（执行固定资产管理制度与办公用品管理制度）。3.2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库 管核对库存后集中进行采购。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导 审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办 公会研究同意后实施采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含） 以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元 以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照比质比价、货比三家”的询价原那么，确保公开透明，
19、降低采购本钱。4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审 核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对 重大采购工程或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。6、办公室采购人员将应付款工程报财务科审核，并经逐级审批同意后由财 务科执行付款结算。三、其他相关控制措施L单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互别离、制约和监督，并根 据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和 工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。3.3 采购员必须充分掌握市场信息收集市场物资情况预测市场供应变化， 为
20、医院物资采购提出合理化建议。3.4 采购工作必须做到坚持原那么，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不 允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不 合理不采购。3.5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;防止盲目采购造成积压浪 费。3.6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察， 将结果与使用单位协商，择优订货。3.7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货 款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数 量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依
21、据采购员采购发票办理 入库手续，否那么不予入库。4、医疗器材采购管理1.1 普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、 规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。1.2 装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行 性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该 厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意 见，呈医院总经理审批后实施。1.3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药
22、 械科供应部门采购供应。1.4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确 以下事项：1.4.1 关健性指标，如质量、性能技术要求；1.4.2 到货不合要求应立即提出退换或索赔；1.4.3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；1.4.4 保修期限及培训计划；1.4.5 付款方式等。1.5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、 签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪 器实物到药械科补办验收、出入库等手续。1.6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物 单领取。1.7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤
23、、音叉 检眼镜等，医院正式医师由科 室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记易损局部以旧换新, 调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器 械，发给负责三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。采购管理制度篇9一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开 支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平确实购买数量，进行定期购买。 既要保证正常储藏，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下, 按照本钱最小原那么，报学校采购部门批准后可单独购买。三、购置L购置财产根据批准的年度预
24、算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作 追加预算报学校审批后方可购买。2 .属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。3 .办公室负责财产购置工作，购置固定资产原那么上应有两人以上，购买时要 货比三家，保证质量。4 .购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单一式二联，第 一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。四、办公用品购置后由专人进行分类存放填写物品清单，并进行定期整理， 妥善保管。五、分类管理1 .固定资产:凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上， 且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽缺乏500元，但使用年限在一 年以上的大批同类财产，应按
25、固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨 的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。2 .低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固 定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在物品领取登记 簿上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管 理部门办理相应手续。八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。九、使用原那么1 .全体工作人员要本着节约的原那么使用办公用品，杜绝浪费现象。2 .要爰护公共财产，对应管
26、理不善或失职而造成的财产丧失和损坏，应负赔 偿责任。3 .财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由财 产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。4 .年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行 处理。十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用 公共财产采购管理制度篇101、总那么加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。2、采购原那么2.1 比价、定点采购原那么;公开、公平、公正原那么，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。但凡
27、能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原那么，进行市场比价采购。2.2 凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优 的原那么，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。3定点供应商确定原那么：3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原那么，方能定为定点供货单位。3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关
28、的证照。并每年对供应商 做出评价。3.4 建立采购台账（件附件一），要求记录全面、准确、真实。4采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划， 报办公室汇总。4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前, 应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争到达货真价 实、优质低价。4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出采 购申请单（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审 核，报公司主管领导审批同意后，办公室
29、根据申请单审批费用指标，按照采购原 那么进行办理5验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名 称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收， 然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。5.2 付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容 并在发票反面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管 部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支 付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。6保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、
30、存放次序、分 区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存 帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清 扫，必要时要实行防虫等保全措施。7采购纪律7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活 动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费；不准在供货方报销任何 应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。7.2 物品采购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低采 购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐 收坐支，不得提成给经办人员。7.3 对违反规定的行为，应
31、追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责 任人赔偿，并按公司规定惩办。采购管理制度篇111、制定采购计划(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率， 对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适 应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。假设供应商供货那么 直接由各部门人负责人(2)计划外采购或临时增加的工程，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的 情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采 购。(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行
32、审核；(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营 业指标及营业预测做采购物资的预算；(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要 求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购：(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、 单位适时进行采购，以保证及时供应。(2 )大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量规格、品种和供货要求。(3 )餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨 或宴会部下单采购部，采购人员要按计
33、划或下单进行采购，以保证供应。(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准 后可进行采购，以保证需用。4、物资验收入库：(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在 发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。5、报销及付款(1)付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人 员不得使用支票。按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。
34、(2)报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单)，经出纳审核 是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员假设向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发 票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员 的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及 供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最正确采购方案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货
35、物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单 或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核， 并办理报销或结算手续。采购管理制度篇12第一条总那么为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低本钱的产品，从而到达降 低本钱之目的，特制定本制度。2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同 文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购
36、业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研 究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购 工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。4、加强涉密采购工程平安保密管理。涉密采购工程，应当在政工科的监督 指导下，严格履行平安保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密 协议或者在合同中设定保密条款。采购管理制度篇2为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提 高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法（以 下简称政府采购法），结合我区政府采购制度改革实
37、际，制定了政府采购 管理制度。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定 的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与 之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、 工程和服务的行为。第一章总那么第一条本制度。第二条目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能 满足公司各门店的要求。第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等， 除另有规定外，悉以本制度处理。第四条权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计3、收
38、货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送第五条采购原那么L严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在 权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估2、职责别离原那么。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作3、一致性原那么。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、 型号，数量相一致。4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督第六条采购计划的制定L生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购 计划经领导批准后实施采购2、本部门
39、还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生 鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采 购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批第七条采购的实施L选择供应商(1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议 价依据(3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，那么由采购主管亲自与 供应商议定价格(4)公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价2、价格调查(1)已核定的商品，采购必须经常分析或
40、收集商品资料，作为降低本钱的 依据本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策 参考(2)已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇 总上报(3)采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对 变化3、询价和比价(1)根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；(2)采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司本钱预算等 情况，确定采购目标价格；(3 )在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、 规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可
41、以提供的商品符合公司 实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比拟分析，以便选 择条件最优的供应商；(4)供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人 员要经过主管确实认为准；(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行 磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、订购作业（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正 式的采购单，订单需要列明一下内容：A供应商资料：包括名称、编号B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要 求需特别注明
42、；C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单 位包装的数量、重量、批号）H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。(2)采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单 一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档(3)采购人员应控制商品订购交期，及时向供
43、应商跟踪交货进度。第八条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作2、依财务管理规定，办理供应商付款工作第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。采购管理制度篇13第一章总那么第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部 门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办 公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急 件除外)。
44、第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。第七条单价100元以下批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价; 单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及 办公设备由使用部门和办公室询价。第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、 品牌、单价、规格、供应商名称、供应商 等。第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理 采购。第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违 者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。第十一条采购必须遵照“货比三家、择优择
45、廉”的原那么，严禁采购质次价 高的物品。如有发现每次罚款100元。第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签 订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓 单的，财务不办理报销手续。第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行 审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发 现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。第六章附那么第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度 为准。第十六条本制度由办公室负责解
46、释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分 散采购。第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府 采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审 核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标 数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采 购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣 传与培训；处理供应商的投诉事宜。第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织 实施政府集中采购目录中的工程采
47、购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采 购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他 政府采购工程的采购。第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项 目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理 权限和程序批准后执行。第七条政府采购预算一经批复，原那么上不作调整，如遇特殊情况需要调整和 追加预算的，应报区政府采购办批准。第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际按月编 制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无 计划的采购工程。第三章政府采购方式及程序第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府 采购工程，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、 操作难度大的采购工程，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的 其他采购代理机构组织采购。第十一条政府采购采用以下方式：一公开招标；二邀请招标；三竞争性谈判；四单一来源采购；五询价