物品采购管理制度（13篇）.docx

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1、物品采购管理制度（精选13篇）发布时间:2022-12-07物品采购管理制度（精选13篇）物品采购管理制度篇11、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工 作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。2、采购原则2.1 比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用 品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品， 要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价 采购。2.2 凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、 公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的

2、物品。2.4 供应商确定原则：3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服 务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确 定或淘汰定点供应商。3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供 应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的 证照。并每年对供应商做出评价。3.4 建立采购台账（件附件一），要求记录全面、准确、真实。4采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并 确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提 出办公用品需求计划，报办公室汇总。4.

3、2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明 度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附 经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。4.3 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上 的采购组织或上报集团公司进行招标。4.4 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负 责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。4.5 0各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实 性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1 物资采购的计划、申请与审批1. 1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每 月28日前报次月的采

4、购计划，报分管经理审核。4. 1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。5. L 3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需 求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部 提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。6. 1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、 设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意 见报总经理审批后实施。7. L 5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、 数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4. 2采购比价1. 2. 1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部

5、进行比 价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至 少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但 不仅限于）进行询价或实地调查。2. 2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单 台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；0万元 以上的必须采取招标方式采购。4. 2. 3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行 情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确 定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属 国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应 求的卖方市场，价格可以上调，但

6、必须经过总经理办公会研究同意后 才能执行。4. 2. 4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标 准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或 劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4. 2. 5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1：全面点的采购管理制度4. 3采购实施及物资验收4. 3. 1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人 员不得自行采购。4. 3. 2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合 库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。4. 3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外, 批

7、量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、 生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、 质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。 在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批 准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。4. 3. 4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划, 经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验，质量 部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告 单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的 物资不得办理入库。4. 4结算4. 4.1采购发票按规

8、定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵 扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除 增值税以后执行。4. 4. 2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门 填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总 经理批准后，出纳人员方可付款。4. 4. 3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、 采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票 或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款 以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4. 4. 4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续, 付款时必须认真审核是否具备

9、签章齐全的条件，对签章不全的付款凭 证不得办理付款手续。五、责任5. 1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责 处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失 由经办人员全额承担。5. 2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定 采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营 的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的 40%o5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价 格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通 抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过 高；经查实后

10、采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其 下岗。5. 4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要， 认真按照4. 1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确 认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必 须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。 对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照 银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5. 5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库 存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购 物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公

11、司经济损失 的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项， 有关采购人员负有无条件的清收责任。5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、 不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相 应的经济和行政处分。5. 7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同 规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采 购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。 因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5. 8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入 库采购物品的数量负责。若发现数量不符时

12、，应当及时向有关部门报 告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。 对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、 超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关 规定同时废止。物品采购管理制度篇6一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操 作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在 元以

13、内，由部门经理审批。（2）估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副 总审批。（3）估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后， 再由总经理审批。（4）估算金额在元以上（大宗采购），由董事长加批。2、采购订单（或采购合同）采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单, 审批权限如下；(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。(2)采购金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副 总审批。(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批

14、权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经 理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含 报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同 时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，

15、采购部给品质部开具请检单、给储 运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运 部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生 一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审 核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：（1）发票金额在 元以内，

16、由采购经理审核、财务经理审批。（2）发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管 副总共同审批。（3）发票金额在元至元的，需总经理加批。（4）发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并 建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按 ISO质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极

17、主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期， 售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开 发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证 （副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本” 的原则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚

18、持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、 采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提 高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20xx年3月18日试行。XX有限公司二Oxx年三月十八日物品采购管理制度篇7一、总则第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合预算管 理制度的相关规定，经公司研究特制定本制度。第二条本制度所指的采购包括公司

19、各项固定资产及其附属设备 的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公 用品采购、各种广告和展示设计采购。第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部 门负责执行。具体规定为：1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部 门负责执行。第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指 定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部 门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会 或合同评审

20、会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介 绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见 书，其它相关资料等。第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、 采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方二、采购询价管理第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的 供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千 元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后）， 择优择廉购买，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核， 保管期限为一年。第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查， 作好市场信息调查记录（记录

21、表附后），对前期购买活动进行评审，做 好评审工作总结，报总经理参考。第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定 期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。三、采购合同管理第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采 购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上） 必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订 合同。第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的 内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签， 并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专 用章或公章。第十一条参加合同会签的

22、职能部门：总经理、审计总监、财务 部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管， 留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在 合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等, 一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政 处罚。四、采购入库和付款第十五条属于固定资产的（单位价值在20xx元以上，使用期限 在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附

23、固定资产验收单格式）， 验收合格才能入库。第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等） 的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月 末盘亏时需进行赔偿。第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料（数量在5个以 下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料），必须有两人以 上在送货单或发票上签名确认。第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取 得增值税专用发票。第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复 印件、固定资产验收单；公司商品付款须附上发票、入库单；未签 订采购合同的须附上市场询价记录表，否则财务部不得付款0 广告、展示设计付款

24、时必须附上合同五、供应商评审第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进 行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商 名录。第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负 责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。第二十二条评分标准：序号评分项目评分标准及标准分1产品报价（50 分）1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）50分2、比合理最低价相差0T.9%45分3、比合理最低价相差2-3.9%35分4、比合理最低价相差4-6. 9%30分5、比合理最低价相差7%以上0分2付款方式（30 分）能遵循我方提出的付款方式30分若供货单位自己提出付款方式，则

25、根据其付款方式酌情加减分, 但最多只能加20分物品采购管理制度篇8为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信 息的积累。2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业 加物件，力争达到货真价实、优质低价。4.3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的， 须先提出采购申请单（附

26、件二），注明用品名称、规格、型号、用 途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根 据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5验货5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收, 经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单 上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交 送货人带回送货单位做结算凭据。5. 2付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载 的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开 列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、 卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算

27、。记账联由记账员做记账 凭证并归档。6保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存 放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单 内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握 办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。7采购纪律7. 1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞 争的任何活动；不准收取供货方任何名目的中介费、好处费；不准在供 货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊， 为对方谋取不正当利益。7.2物品采购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低 采购价格；确属难以用于降低采购价格

28、的，一律进入公司财务帐内， 不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。7. 3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成 的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。道德。3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室 物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保 证经营过程中的物资供应。4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材 料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。6）、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7）、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以 上参与。8）

29、、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早 处理。9）、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进 行付款。10）、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建 立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。11）、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12）、完成领导交办的其他工作。物品采购管理制度篇91、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质 优价廉，满足工程设计和施工需要。2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。3、工作职责3. 1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理 部门。3.2

30、项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等 管理工作。4、物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采 购控制流程的有关规定。4. 2材料采购实行分级管理，物资种类分为：1.1.1 1重要物资：钢材、水泥、商品松、设备、木方、九夹板；1.1.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、 施工用电电线电缆等各类地方材料；1.1.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4. 3材料采购计划编制4. 3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。4. 3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表）

31、，在需用 材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。 各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目 部组织采购。4. 3. 3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策 划，分别编制材料采购计划。4. 3. 4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审 核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工 项目材料部门负责组织实施。4. 3. 5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护， 减少保管损耗，使物资安全存放。5、材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名 单中确定，并由合同成本部检查监

32、督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监 督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合 同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及 时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准 后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得 使用。6、材料的验证6. 1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定 期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要 求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件 中约定。6. 2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进

33、行验证 工作，但不能代替材料部门的现场验证。6. 3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由 项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目 部委派的仓库保管员验证、负责。6. 4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关 规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证 人员填写“物资验收记录:6. 5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复 检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格 产品为红牌，待检产品为黄牌）。6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品 的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清

34、退出场，做好退货处理工 作。物品采购管理制度篇10一、目的为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操 作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公 司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：（1）估算金额在元以内，由部门经理审批。（2）估算金额在 元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在 元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后, 再由总经理审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)

35、采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单, 审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副 总审批。(3)采购金额在 元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后, 再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总 审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经 理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及

36、领用部门经理共 同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含 报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同 时送采购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储 运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运 部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份 给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确 认。4、物质需求部门到储

37、运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生 一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确 认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审 核。3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票 到公司办理审批手续：(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管 副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定

38、的供应商，并 建立供应商目录作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质 量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交 互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况 等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是 否为长期发展或淘汰的供应商。4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术 服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量 标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行 开发新的供

39、应商。6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开 发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证 (副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列 质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着节约、降本的原 则提交采购请购单。2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原 则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、 采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知

40、识，提 高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20xx年3月18日试行。浙江良精新能源股份有限公司二Oxx年三月十八日物品采购管理制度篇11为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司 的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本, 特制定本制度。一、比价采购管理的实施原则：公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：(1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级

41、管理的比价采购 管理模式。具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工 程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则 进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的 材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材 料。(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议；(4)对供货单位和价格有否决权；(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：(1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价

42、格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比 价采购管理小组。4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理 小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实 施原则进行裁定。四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下 做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预 算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划， 按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小 组批准后方可进行比价采购。2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由

43、比 价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进 行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采 购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购 物资价格审核单>后具体执行。3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价 采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购 成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的 购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理 小组将指导和配合企业的招标活动。6

44、、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办 法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别 进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管 理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统 一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行 付款。7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清 扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在 货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地 降低采购成本。五、采购部门要建立<；物资采购分类流水台账>；,详细记录 供货单位的全称、商品名称、规

45、格型号、质量标准、价格、付款条件、 联系电话及联系人等情况，随时备查。六、违反比价采购管理处罚规定：1、不按比价采购程序进行采购的；2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。物品采购管理制度篇12.采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2 .采购原则2.1 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提 供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群 等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格， 临时性应急购买的物品除外。2. 2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必

46、须 经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见， 经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的, 相关部门不得找理由拒绝。2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数 量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供 应商协商完成2. 4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的 情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作 参考。2. 5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：1.1.1 5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。1.1.

47、2 加强学习，提高认识，增强法治观念。1.1.3 5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。1.1.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。1.1.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成 损失。1.1.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场 信息。3.采购程序3. 1供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握 供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建 立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门 对供应商定期进行评估和审计。3. 1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应 商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务 对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3. 1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家 或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权 拒绝采购。1. 2.1工程材料或外销成品所用材料须