采购管理制度精选15篇.docx

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1、采购管理制度精选15篇选购管理制度1 1、制定选购方案 (1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜想，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核; (2)方案外选购或临时增加的项目，并制定方案或报告财务部审核; (3)选购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批选购方案: (1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜想做选购物资的预算; (3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批; (4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、

2、物资选购: (1)选购员依据核准的选购方案，依据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单进行选购，以保证供应。 (4)方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。 4、物资验收入库: (1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对

3、发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在确定的范围内; 按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在确定的范围内。 (2)报销: 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可

4、赐予报销。 选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。 选购管理制度2 一、总务科物资选购职责 （一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、修理材料等物资的选购工作。 （二）依据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的选购方案，报请领导审批后准时选购。 （三）方案选购，方案用款，留意质量，留意节俭。 （四）严格执行财经制度，做好物资选购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。 （五

5、）必需全力以赴，乐观选购办公、生活保障等急需物品。 （六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。 二、后勤选购的留意事项 （一）依据医院规定，后勤选购包括家具、办公用品、材料及设备等。 （二）负责选购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。 （三）选购工作严格依据申请、立项、审批、争论选购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透亮、货比三家、集体决策、择优购置。 （四）选购产品时必需明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、 型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。 （五）

6、选购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际选购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。 （六）购销合同的签定必需遵照中华人民共和国合同法执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。 （七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发觉不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对选购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。 （八）合同在实施过程中必需加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行状况。 （九）维护医院信誉和利益，选购付款工作依据合同执行。 （十）大宗物资选购依据

7、医院的有关规定执行。 三、库房管理制度 （一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。 （二）坚持方案供应，适当集中，便利领用，服务医疗的原则。 （三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。 （四）一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如 物资质量、数量、规格不符时，由选购人员负责与供货单位联系处理。 （五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即： 1.三清：规格清、材质清、质量清。 2.两齐：库容整齐、摆放整齐。 3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐

8、、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 （六）定期编制仓库与设备物资库存状况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品名目挨次排列好台账。报表要精确，并与财务相符。 （七）须按方案执行物资发放程序，并且有确定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 （八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有确定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝铺张。 （九）准时把握市场信息，依据医疗、修理等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好猜想和选购的决策。 （十）选购工作必需坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现

9、象存在，做到无方案不选购、质量规格不明不选购、价格不合理不选购。 （十一）库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库 报废物资必需每月或每季度一报，报物资选购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明缘由，写出报告，经财务审批后做账务处理。 （十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予处理。 （十三）物资出入库必需点数、过秤，做到账物相符。物资不得消逝损坏、变质、短缺等现象。 选购管理制度3 为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理把握成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店选购的

10、基本要求： 1、全部授权范围的物品选购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商供应的报价单； 2、选购人员对自己选购的物品价格及品质负责； 3、驻店选购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式猎取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部； 4、全部供货商名片、报价单、合同等资料及样板必需登记归档并妥当管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店选购禁止选购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的选购单与电脑下单全都，否则财务部将不予报销处理；

11、 6、禁止使用部门自行选购物品或私自与供货商洽谈选购事宜； 7、驻店选购负责跟进各供货商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应准时支付，以建立酒店的良好形象。 二、物品选购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场选购，授权生效时酒店必需成立供货商评定小组（由酒店总办、酒店选购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场选购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场选购，待条件成熟时转为供货

12、商月结； 2、月结的供货商选定，选购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和争辩，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，依据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短依据当地市场状况，由评定小组准备），供货商将按此固定价格供应酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）； 3、酒店财务部制定仓存物品的选购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计依据以往该物品的使用量及经营状况进行合理分析，审定出

13、各物品的选购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际状况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避开因物品积压造成铺张； 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必需每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式猎取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部； 5、对正常物品的申购，酒店驻店选购接到单后必需1个工作日后回复看法，酒店财务部接到单后必需1个工作日后回复看法后报送到总办审批，对特殊物品或

14、者对价格及品质有其他看法的，也必需在1个工作日后反馈看法给申请部门。 三、各类物品选购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）： 1、仓库补仓物品的选购流程： 该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件缘由，该类物品的部分不能在仓 库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。 对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的其次大点第3小点规定的流程设定合 理的选购线。 A、上述物品的仓存量接近或者低于选购线时，应需要准时进行补充货仓里的存货； B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必需照实填写，如没

15、有发生的则填“没有发生”）； C、驻店选购依据申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店选购在申购单上签名确认，提出选购看法及注明可以到货日期； D、酒店财务部成本会计签名加看法（如对价格及其他有问题的，必需立刻跟选购人员沟通，并立刻给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E、酒店总经理进行审批后转由酒店选购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的选购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的选购申请。 A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名

16、确认），依据当天经营状况，猜想明天用量，填写每日申购单交驻店选购（依据以前单据格式）； B、酒店选购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场选购。 C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品选购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发觉有较多剩余的，必需供应处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。 四、物品验收入仓及财务付款处理流程： 1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程； 2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店选购文员从系统制定选购订单进行下单

17、供货商或者自行市场选购（依据申购单批示要求内容操作）； 3、物品选购回来后，仓库必需依据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再依据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再依据收货验收状况从系统打印入仓单； 4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名选购人员签名财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）酒店财务部负责人签名酒店总经理签名审批财务部依据与供货商协议进行付款； 5、属于直接到市场购买的，先由驻店选购借支选购备用金（具体金额依据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质选购申请，并须走纸质选购

18、审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团选购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做选购订单及仓库的收料单），仓库收货时依据收货的数量及单价开手写收货单，再做选购订单，其他操作按上述流程，以选购人员名义进行报销处理； 五、驻店选购对前期的机动选购制度描述的选购行为负责执行选购工作，一般状况下不能再由使用部门自行选购（除总经理特批，但必需要流程表上注明特殊状况说明及物品报价）。 以上流程临时试行，日后操作过程中发觉问题会检讨修改！ 选购管理制度4 项目名称： 超市选购管理系统的可行性争论 项目目的： 同学通过独立撰写可行性争论报告，达到以下几个目的： 1、理解可行性争

19、论的作用和目的； 2、把握可行性争论的内容和步骤； 3、把握撰写可行性争论报告的方法。 项目步骤： 1、请仔细阅读下列背景材料后，依据材料内容完成可行性争论报告的撰写。 商品选购是超市主要业务活动之一。为了保证企业选购到适销对路的商品，必需熟识了解选购过程，做好选购业务决策，加强对商品选购过程的监督，确保选购工作的圆满完成。就企业功能而言是，选购管理是企业为了达成生产或者销售方案，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必需数量的物品或者劳务所实行的一切管理活动。就管理功能而言是，选购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的把握，以达

20、到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。 商品选购是超市一项特别重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下： 1、开发新商品，开发新供应商。 2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。 3、把握选购付款。 选购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点： 1、选购制约着超市销售工作的质量。 2、选购准备着超市商品周转的速度。 3、选购关系到超市经济效益的实现程度。 为了科学地组织商品选购，超市必需依据自身状况，建立相应的选购机构；依据商品经营范围、品种，形成商品经营名目;确定选购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。 思想汇报专题目前，超市已经成立正式的选购组织，特地负责商品选购

21、工作，人员专职化。 选购人员的职责有： （1）把握预算实绩。选购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有确定的责任； （2）制定销售方案及选购方案。每月的重点销售商品须有一套完整的销售方案。为了执行销售方案，选购人员同时要拟定一份选购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、选购价格、选购数量、选购来源等； （3）进行选购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量准备； （4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的把握及把握；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业

22、务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈设展出指导； （5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商 品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。 超市选购流程的关键步骤可以概括为以下九步： （1）提出要求； （2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认； （3）选择、评估供应商； （4）确定价格和选购条件； （5）发出选购订单，制定选购合同； （6）对订单进行跟踪并催货； （7）验收货物； （8）支付货款； （9）精确记录。 对上述流程做的详细说明如下： 在对供货商进行评价选择的基础上，选购人员必需就商品选购的具体条件进行洽谈。在选购谈判中，选

23、购人员要就购买条件与对方磋商，提出选购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成全都，然后签订购货合同。 一项严谨的商品选购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应担当各自的责任义务。供货商按约交货，选购方支付货款。 选购的商品到达超市或指定的仓库，要准时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按选购合

24、同办事要求商品数量精确，质量完好，规格包装符合商定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发觉问题，要做好记录，准时与运输部门或供货方联系解决。 从流程可以看出，选购相对超市的其他业务是比较简洁烦琐的，对超市管理的选购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，平安性强的选购管理子系统。 选购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。选购管理系统能够保证方案的精确性和选购的合理性，提升企业的竞争力。传统选购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的

25、价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。选购管理系统是通过选购申请、选购订货、进料检验、仓库收料、选购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对选购物流和资金流的全部过程进行有效的双向把握和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与选购量的动态联系，确保选购量合适恰当。 选购管理系统的功能估量包含四个部分： 1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。 2.选购订单管理：依据审批通过的请购单，生成选购订单，除了请

26、购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细状况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。 3.选购合同管理： （1）一份选购定单生成后对应生成选购合同（接受合同号和订购单号对应）； （2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和选购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的选购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的选购订单也自动进入完成状态； （3）按供应商名称和商品名称供应供应商供货记录查

27、询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间供应进货数量统计； （4）依据合同的付款信息，准时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存供应到货信息（名称，数量等）。 选购管理制度5 一、经费的审批报销 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置宝贵物品价1000元以上须经校务会争辩准备。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术争辩会，参观考察，函

28、授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定准时报销。 3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。 5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。 二、财物(校产)管理制度为加强学校公物选购、审批、

29、管理做到方案购置。 妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。 2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，

30、经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。 7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 选购管理制度6 一、目的 为加强公司物资(生产物资

31、或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限 1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 2、选购订单(或选购合同) 选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审

32、批权限如下; (1)选购金额在 元以内，由选购经理直接审批。 (2)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)选购金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 (5)选购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

33、2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。 四、物资选购流程 1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物

34、资。 五、支付流程及审批权限 1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。 3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续： (1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。 (4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。 六、供应商的管理 1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳

35、定的供应商，并建立“供应商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。 2、对于经常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。 3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。 4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关怀，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应接受末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应

36、商。 6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。 七、选购纪律规定 1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交选购请购单。 2、选购人员必需结实树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。 4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学

37、问，提高业务工作的力气，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。 八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20xx年3月18日试行。 XX有限公司 二xx年三月十八日 选购管理制度7 为简化、规范办公物资管理，经公司争论准备，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产依据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对比核查

38、、对量大价高的物资价格进行对比审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的

39、选购进行审批，以整体把握成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，依据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任依据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政

40、人事部行政人事主管隔日依据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和把握成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。

41、（三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 选购管理制度8 第一章 总 则 第一条 为规范学校仪器设备选购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进学校事业的进展，依据政府选购管理暂行方法，制定本方法。 其次条 学校各

42、单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金选购仪器设备，适用本方法。 第三条 本方法所称学校仪器设备选购，是指学校各单位以购买、托付研制开发、租用等方式猎取仪器设备的行为。 第四条 有下列情形之一的学校仪器设备选购，经分管校领导同意后，可以不适用本方法： (一)涉及国家平安和国家机密的; (二)因自然灾难或其它不行抗力因素，需紧急选购的; (三)人民生命财产患病危险，需紧急选购的; (四)某些特定的其它状况。 第五条 学校各院系、各单位选购仪器设备应当遵循公开、公正、公正、高效和维护公共利益的原则。 其次章 学校选购主体和供应商 第六条 仪器设备选购的主体包括集中选购机

43、构和非集中选购机构。 第七条 成立中国地质高校仪器设备选购招标领导小组，作为学校的集中选购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列选购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标选购工作，审定招标、选购管理文件(含制度、方法)，审定招标项目，主持选购项目招、投标的全过程。 第八条 非集中选购机构(各院系、各单位)负责下列选购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行选购。单价在2万元以上(包括批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供应商签订购货合同，并需符合本方法第三章、第四章要求。 第九条 供应商是指具备向选购机构供应仪器设备和服务力气的法人和其它组

44、织，包括中国供应商和外国供应商。 第十条 中国供应商应具备下列条件： (一)具有中国法人资格，能独立担当民事责任; (二)遵守国家法律，行政法规，具有良好的信誉; (三)具有履行合同的力气和良好的履行合同的记录; (四)良好的资金、财务状况; (五)中央和地方人民政府规定的其他条件。 第十一条 外国供应商应具备下列条件： (-)经中央和地方人民政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织; (二)依据我国缔结或参加的国际公约、条约、协定规定准入我国市场的外国法人和其他组织; (三)外国供应商一般应在我国境内设有代表机构或能有效供应技术支持和售后服务。 外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。 第三章 学校选购方式 第十二条 学校选购一般接受邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源选购等方式，须公开招标选购的仪器设备