采购管理制度（精选8篇）.docx

《采购管理制度（精选8篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度（精选8篇）.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、采购管理制度（精选8篇）采购管理制度 篇一 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格

2、、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼

3、，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在

4、采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工绩效考核制度等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上

5、需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购

6、人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开

7、具入库单，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。 六、考核： 凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 4、公司采购管理制度 1、采购总则 1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2、采购原则 2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急

8、购买的物品除外。 2、2、宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2、5、1自觉维

9、护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3、采购程序 3、1供应商的选择 3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进

10、行评估和审计。 3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3、2采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。 3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收

11、到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。 3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。 3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。 3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条

12、款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及确认售后服务事宜。 3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。 5、物品采购管理制度 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2、1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购

13、，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3定点供应商确定原则: 3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。 3、4建立采购台账（

14、件附件一），要求记录全面、准确、真实。 4采购程序 4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。 4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出采购申请单（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5验货 5、1所采购的办

15、公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5、2付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品

16、收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7采购纪律 7、1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 7、2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 7、3对违规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 6

17、、物品采购管理制度 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续（经总经理批准的急件除外）。 第三章询价 第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元

18、以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括汽、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章采购 第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单采购需经公司领导批准。 第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不

19、签订购销合同每次罚款50元。 第五章入仓 第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 采购管理制度 篇二 1安全帽的采购:企业必须购买有产品合格证和安全标志的产品，购入的产品经验收后，方准使用。 2安全帽不应贮存在:

20、酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所，更不可和硬物放在一起。 3安全帽的使用期:从产品制造完成之日计算。 植物枝条编织帽不超过两年。 塑料帽、纸胶帽不超过两年半。 玻璃钢（维纶钢）橡胶帽不超过三年半。 4企业应根据劳动防护用品监督管理规定（国家安全监管总局令第1号）的规定对到期的安全帽，要进行抽查测试，合格后方可继续使用，以后每年抽验一次，抽验不合格则该批安全帽即报废。 5各级安全生产监督管理部门对到期的安全帽要监督并督促企业安全技术部门检验，合格后方可使用。 标志和包装: 1每顶安全帽应有以下四顶永久性标志: a.制造厂名称、商标、型号； b.制造年、月； c.生产合格证和验证； d.生产许可证编

21、号。 2安全帽出厂装箱，应将每顶帽用纸或塑料薄膜做衬垫包好再放入纸箱内。装入箱中的安全帽必须是成品。 3箱上应注有产品名称、数量、重量、体积和其他注意事项等标记。 4每箱安全帽均要附说明书。 5安全帽上如标有“d标记，是表示安全帽具有绝缘性。 采购规章制度 篇三 1：采买人员安排。蔬菜自采金额在3000元以下，安排两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，安排三人自采。 2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格的确定，协助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保管（三人采菜时）。主采人员负责足称工

22、作。1000元有等于小于5元的损失。 3：采买时间的安排。凌晨2：00上班，2：004：00主要采购外地菜，4：006：30主要负责本地菜的采购。6、307、30主要采购本地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员协助团购商品的购买。11点下班。 4：每日晚上8：00以前营运主管及组长必须把次日订单下完；并且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。 5：防损部每两周安排一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益

23、型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。 6：生鲜部营运人员每周要安排一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并给予一定的建议。 7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。 8：商品验收单必须由经理和主管的签字。副采人员签字主管/经理签字店长徐总签字。每日订单必须有主管经理签字。 9：关于单据的填写。所有单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。 10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数

24、量进行修改。 11：报损单签字流程：报损人防损员主管经理店长X总值班经理 采购管理制度 篇四 一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方提供证件包括：供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件，已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。 二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。 三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料

25、是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。 四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。 五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。 六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。 七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货

26、，情节恶劣者解除供方关系。 八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按计划进货，合格入库，有入库记录。 九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。 十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。 采购管理制度 篇五 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度

27、所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅

28、自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及

29、程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 采购管理制度 篇六 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 1、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； 2、严格遵守采购规范流程，按流程办事，

30、能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； 3、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 4、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按紧急采购管理流程要求进行采购； 5、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购； 6、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； 7、科学、客观、认真地进行收货质量检查； 第二条供货商的确定原则 1、初

31、选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。 4、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5、供货商的更换与续用：在合作

32、的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条市场调查原则 1、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要

33、时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。 4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。 6、零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。 第四条采购的定价原则 1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。 2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，

34、并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。 3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下： （1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 （2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 （3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。 （4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 （5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。 4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 第五条审购程序

35、 （一）耗用物品的审购程序 1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。 2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。 3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。 （二）自购菜品的申购程序 1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。 2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通

36、知采购人员进货。 第六条采购数量的确定原则 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 （一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。 1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。 2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。 （二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。 1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量上下限的计算公

37、式： 最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15天 第七条：货物的验收原则 （一）验收的质量标准： 根据本公司制定的原材料鉴别标准进行验收 （二）验收的数量标准： 根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。 （三）验收人员： 库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。 （四）验收时间： 每日上午9：30-10：00下午4：30 （五）验收程序： 1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。 2、对不符合原材料鉴别标

38、准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。 第八条仓库管理 （一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。 （二）、货物入库 1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 （三）、库存保管 1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。 （四）、发放管理 1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。 2、仓库发放，厨

39、房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。 第九条采购事项 1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和原材料鉴别标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。 2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。 3、对商品物资（菜品）的退货和积压

40、商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。 4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。 采购管理制度 篇七 为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下： 1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。 2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于

41、市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。 4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。 5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。 6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、

42、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。 7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。 8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价（大小写齐全），有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报

43、，单价有问题的票据一经发现严肃处理。 9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。 10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。 11、对供应商的考核采用群众

44、监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。 12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。 采购管理制度 篇八 （一）食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。 （二）不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。 （三）不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。 （四）采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。 （五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证）。 （六）食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。 （七）凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。 凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 （八）采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。27