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1、隐患治理管理制度1、目的为消除风险评价中和平安检查中发现的平安隐患，使其不发生或防止事故的 发生，规范隐患或不平安因素的整改要求。特制订本制度。2、范围本制度适用于公司各部门生产过程中隐患治理控制。3、职责3.1公司总经理及受其委托的副总经理对所分管范围的隐患治理工作负责；3. 2公司平安环保管理部门在公司平安领导小组的领导下，是隐患整改管理归口 监管部门；3.3各科室负责各自专业范围内隐患治理的监管工作3. 4生产部门负责组织本单位范围内实施隐患治理工作。4、管理内容1隐患识别3.1.1 生产经营场所“人的不平安行为”、“物的不平安状态”和“管理上的缺陷” 是隐患所在：（如：是否有违章操作或
2、违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作 环境、照明、机具、设备、电器设备、锅炉和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有 毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；尘毒作业场所治理效果是否到达 国家标准；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设 施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。3.1.2 各种平安防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等 设施的灵敏度是否符合标准要求。4. 1. 3重大事故隐患分级根据可能发生事故的危害范围和损失程度，重大事故隐患分为四级：a）特别重大事故隐患是指可能造成死亡50人以上，或直接经济损失1000 万元以上的事故隐患。
3、b） 一级重大事故隐患是指可能造成死亡10人以上，或直接经济损失500 万元以上的事故隐患。C）二级重大事故隐患是指可能造成死亡3人以上，或直接经济损失100万 元以上，500万元以下的事故隐患。d）三级重大事故隐患，是指可能造成死亡1人以上，或直接经济损失20 万元以上，100万元以下的事故隐患。4. 1.4公司各级隐患排查人员应根据以上进行风险分析，确定有关隐患，采取相 关处置措施并及时报告。4.2隐患排查和治理4. 2. 1公司应定期组织进行平安隐患排查工作，平安环保管理部门（办公室）和 各职能部门应每月进行一次平安隐患排查工作，生产部门应每周至少一次平安隐 患排查工作，班组员工在巡检中
4、时时排查。对排查出的隐患要及时处理和做好记 录，并制定整改措施或方案上报公司相关部门和领导，并及时处理和控制。公司 的决策机构、主要负责人应当保证重大事故隐患管理资金的投入。a）、各级检查组织和人员，对检查出的隐患，要逐项分析研究，并落实整改 措施。做到“五定”：定工程、定时间、定人员、定经费、定整改措施。凡班组 织能整改的不交部门、部门能整改的不交公司。b）、对所有的隐患都必须迅速整改，不得拖延。有些限于物质技术条件暂时 不能解决的问题，应采取防范措施进行控制并定出计划按期解决，做到条条有着 落，件件有交待。c）、重大事故隐患报告程序及处置要求1）重大事故隐患最先发现者必须立即报告有关领导和
5、归口部门，而后逐级 上报。2）存在重大事故隐患的基层班组或部门，必须在发现重大事故隐患后二个 工作日，按规定编写事故隐患报告（一式二份），报公司安委办。并由安委办上 报公司领导和上级主管部门。3）公司领导和上级主管部门接到重大事故隐患报告后，组织存在重大事故 隐患的部门和邀请相关人员进行评估，编制重大事故隐患评估报告书和分类管理 方案并组织实施。管理方案应包括以下主要内容：a）事故隐患的管理方法，包括根据隐患情况所采取的整改、监控、关闭等 分类管理措施及目标；b）事故隐患的管理保障，包括负责隐患管理的责任机构、人员、经费等；c）事故隐患的应急处理预案，包括应急预案的制定与演练，救援设施、器 材
6、的储藏、调配，员工的自救、互救和处置紧急情况的基本知识教育与技能培训I。 4. 2.2平安环保管理部门（办公室）根据公司或者有关政府部门对平安工作的安 排部署，适时集中安排时间进行平安隐患排查。有关各科室、车间应密切配合， 认真发动职工自上而下的进行平安隐患排查。对确定的重大隐患工程建立档案，档案内容包括：a）评价报告与技术结论；b）评审意见；c）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；d）治理时间表和责任人；e）竣工验收报告。4. 2. 4公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应该采取切实有 效的平安措施加以控制和防范，防止意外事故的发生。并且书面向集团公司和企 业隶属的直接主管部门
7、和当地政府报告。4. 2.5公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划， 限期解决或停产。4. 2.6限期整改治理要求a）、由公司组织的平安检查中发现的较大平安问题或涉及到几个部门的事故 隐患、一时不能改进的事故隐患工程及临时发现严重影响到人身平安和财产平安 的各类事故隐患工程。由公司平安环保部门（办公室）下达“限期整改通知书”, 安排相应的各科室、生产部门组织整改。b）、“限改书” 一式二份，其中一份由签发部门留底，另外一份给整改部门 （对事故隐患整改所涉及到的部门都应送发），整改部门在整改落实后，回执返 回签发部门认可。c）、各有关部门在接到“限改书”后，须积极按规定的
8、整改时间期限完成, 对本部门一时无法解决的平安隐患，必须立即向主管领导和签发部门报告并采取 措施进行监控。对整改工程拖延不改者，按公司奖惩制度考核。4. 2. 7公司平安生产领导小组根据实际情况，适时跟踪检查各部门平安隐患整改 工作，催促落实整改工作。对无特殊原因拖延或不整改的部门及工段，将给予严 肃处理。4. 3相关术语和定义4. 3. 1重大事故指工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众 带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。4. 3. 2重大事故隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使单位自身难以排除 的隐患。4. 3.3 “四不放过”原那么即事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、 责任人及周围群众未受到教育不放过的原那么。5、相关文件及记录1事故隐患整改通知单5. 2隐患整改台帐3国家平安生产监督管理总局平安生产事故隐患排查治理暂行规定5. 4重大事故隐患管理暂行规定