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1、文件管理制度1、目的通过对本公司制定的与平安标准化通用规范有关的管理文件、技术文件的控 制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。2、范围适用于对本公司平安标准化实施、平安生产管理制度、岗位操作规程、岗位 平安技术规程的管理。3、职责3.1公司总经理负责本公司平安生产方针、平安生产目标和平安标准化文件的 批准和发布。3. 2分管平安的副总经理负责平安管理制度和卤位操作规程、岗位平安规程的审 核。3.3平安环保管理部门（办公室）负责组织平安标准化制度文件编写和修订，并 审核。3.4品管、技术、生产等各职能部门，负责组织对本部门归口的相关专业平安生 产管理制度、岗位操作规程、岗位平安操
2、作规程等的编写和修订，并审核。3.5公司办公室负责公司平安标准化文件的备案、登记、发放。3.6公司内各单位及个人具体实施本制度。4、工作程序1文件的制定4.1.1 平安环保管理部门（办公室）根据危险化学品从业单位平安标准化通用 规范要求，结合本公司实际，组织各级人员编制公司的平安生产方针和平安生 产目标及平安标准化文件，经分管平安副总经理审核、公司总经理批准后发布、 实施。4.1.2 各职能部门根据危险化学品从业单位平安标准化通用规范要求，根 据本公司实际，组织各级人员编制符合法律、法规的，本部门归口的相关专也安 全生产管理制度，经部门负责人审核、分管平安副总经理审批后发布、实施。4. 1.3
3、各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，组织各级人员岗位 操作规程和平安操作规程，经风险评价小组评价后，经分管平安副总经理审核、 公司总经理批准后发布实施。4. 2发放管理公司办公室负责平安标准化文件和资料的发放管理。4.1.1 文件在发放前，公司相关职能部门组织确定发放范围，报主管副总经理批 准执行。4. 2. 3公司办公室按确定的发放范围进行发放，对文件进行编号和标识,填写文 件发放（回收）登记表，由领用人签字，一个编号对应一人。4. 2.4文件和资料的受控状态，以加盖“受控”印章标识或专用编号；公司各 级管理层、部门、生产单位和相关人员使用的管理体系文件和资料均为“受控” 文件；
4、提供给主要顾客、上级主管部门及相关方的文件和资料或者供交流学习用 文件和资料均为非受控文件，不受更改的控制。4. 2. 5文件和资料领用人必须妥善保管和使用，“受控”文件须按公司相关规定 做好保密管理，不准外借、复印和交他人，文件和资料领用人离开公司须将文件 和资料交回发放部门，如有遗失须支付赔偿金50元。4.3文件的修改与修订4. 3.1文件出现以下情况时，需进行修改或修订：a）文件编制本身重大失误；b）平安标准化运行过程中出现变动；c）与上级有关规定、法令、法规相悖；d） 其它情况。4. 3.2平安生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管平安生产 的副总经理递交书面申请报告，分
5、管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请 报告交平安生产管理部门（办公室）组织对平安生产管理制度进行修改或修订。4. 3.3岗位操作规程和岗位平安操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门 向分管平安副总经理递交书面申请，分管平安副总经理审核、公司总经理批准后, 将申请报告交归口部门，由归口部门组织对岗位平安操作规程进行修改或修订。4. 3. 4平安生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改。4. 3. 5公司办公室将需修改或修订的平安生产管理制度或岗位平安操作规程收 回。4. 3. 6修改或修订后的文件由公司办公室发放至原部门单位或人员。4. 3. 7公司办公室对修改或修订后的
6、文件进行文件状态登记。4.4 文件的评审公司每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.5 文件残破、缺失后的补发4. 5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。4 . 5.2当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明原因，经部门单 位负责人审核、分管副总经理审批后，到公司办公室办理更换手续，交旧领新， 文件使用原发放号。5 .5.3文件丧失，当事人应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审 核批准后，到公司办公室办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。 必要时，由公司办公室将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。4.6 文件的借阅6.1公司的平安标准化文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。4. 6.2外来人员需借阅时，必须经公司主管副总经理以上管理者审批后方可提 供。4.7 废止和回收新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，公司办公室将文件按发放 台账全部收回并销毁。5、相关文件及记录文件发放/回收登记表