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1、原原料料车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）石石灰灰石石破破碎碎机机 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 1 检查电机、 链条等转动 部位 私自拆卸防护装置，接 触设备转动部位 三级一般风险机械伤害 电机轴承、链条等安装 防护罩、防护网 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 2检查皮带机 人员从皮带机上方跨越四级低风险机械伤害 皮带
2、机滚筒、托辊等转 动部位安装防护装置 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 3 检查破碎机 锤头、锤盘 未停电挂牌，设备启动三级一般风险机械伤害 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 4 检查破碎机 锤头、锤盘 板喂机存有石料三级一般风险物体打击 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 5 紧固破碎机 、板喂机壳 体螺栓 工具使用不当、作业人 员配合不当 五级可接受风险物体打击 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 6夜间巡检 照明不良，地面有杂物 、积水等 三级一般风险其他伤害 YL-1- 01 地面、 地坑巡 检 7 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料三级一般风险机械伤害 YL-
3、1- 02 破碎机 检修作 业 1 破碎机设备 停机 未停电挂牌四级低风险机械伤害 配备现场操作箱和急停 按钮 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 2 破碎机紧固 各部螺栓 高处作业未系安全带、 站位不当 五级可接受风险高处坠落 作业前清理作业区域杂 物，在破碎机壳体上焊 安全带挂点 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 3 破碎机检查 、更换柱销 、三角带、 链条等 手持物体方法有误五级可接受风险物体打击 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 4 进破碎腔检 修 照明不良，动作不稳， 未注意脚下 五级可接受风险 其他伤害（ 摔伤等） 清理腔内物料；使用安 全电压照明；必要时铺 设架板 YL
4、-1- 02 破碎机 检修作 业 5锤头更换 液压系统拆卸时，吊装 作业协调不好，使用敲 击工具不当 四级低风险起重伤害 使用汽车吊吊住锤头， 防止锤头突然甩出 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 6 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 使用汽车吊安全装置失 效、钢丝绳破损等；手 拉葫芦链条存在缺陷， 挂点不牢固等 三级一般风险起重伤害 汽车吊安全装置齐全， 钢丝绳防脱装置、完好 ；根据吊物重量选择汽 车吊和手拉葫芦；手拉 葫芦挂点焊接牢固 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 7 破碎机壳体 、锤头、转 子的拆卸安 装 转子转动四级低风险机械伤害现场配备急停按钮 YL-1- 02 破碎
5、机 检修作 业 8气割作业 使用气割工具安全性不 符合要求，不戴护目镜 和手套 四级低风险灼烫 气瓶安装防震圈、安全 帽，使用气瓶车或气瓶 架固定；氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以上，距明火 10m以上 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 9电焊作业 电焊线路裸露；长度不 符合要求；接地位置不 当；未使用电焊面罩、 电焊手套 四级低风险触电、灼烫 一次线5m以内，二次线 25m以内 YL-1- 02 破碎机 检修作 业 10 工作结束清 理现场 未清点人员就关闭破碎 机人孔门 五级可接受风险 机械伤害、 窒息 （二二）原原料料辅辅材材堆堆棚棚 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在
6、事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 03 堆棚外 来车辆 卸料作 业 1 启动前行或 倒车 未确认周边情况三级一般风险车辆伤害车辆喇叭、灯光完好 YL-1- 03 堆棚外 来车辆 卸料作 业 2车辆行走车速过快、刹车失灵三级一般风险车辆伤害 YL-1- 03 堆棚外 来车辆 卸料作 业 3 辅材承运车 辆卸料作业 车辆未停稳就卸车或卸 车时车辆停靠位置不合 适、地面坡度大 三级一般风险车辆伤害选用自卸车 YL-1- 03 堆棚外 来车辆 卸
7、料作 业 4 煤场人工卸 料 卸车时人员站位不当、 打开车门速度过快 三级一般风险 物体打击、 其他伤害 YL-1- 03 堆棚外 来车辆 卸料作 业 5 清理车底、 车斗物料 车辆运行中清理三级一般风险车辆伤害 YL-1- 04 铲车作 业 1车辆启动未确认周边情况三级一般风险车辆伤害 车辆喇叭、灯光完好， 安装倒车影像 YL-1- 04 铲车作 业 2车辆运行车速过快、刹车失灵三级一般风险车辆伤害 YL-1- 04 铲车作 业 3车辆运行 距建筑物、其他车辆距 离过近 三级一般风险车辆伤害 堆棚各支柱刷黑黄色警 示漆 YL-1- 04 铲车作 业 4 堆料、铲料 作业 车辆爬升角度过大三级
8、一般风险车辆伤害 YL-1- 04 铲车作 业 5运料 工作装置升的太高或铲 斗向后倾斜太多 三级一般风险车辆伤害 YL-1- 04 铲车作 业 6机口卸料铲车距机口位置过近三级一般风险 高处坠落、 车辆伤害 （三三）原原料料辅辅材材机机口口 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 05 原料辅 材机口 日常巡 检、维 护作业 1 焊补下料口 等 未停机进行电焊作业五级可接受风险物体打击 Y
9、L-1- 05 原料辅 材机口 日常巡 检、维 护作业 2清理卫生皮带运行中打扫卫生三级一般风险机械伤害 皮带转动部位安装防护 网 YL-1- 05 原料辅 材机口 日常巡 检、维 护作业 3巡检 玩手机等，注意力不集 中，未注意来往车辆 三级一般风险车辆伤害 YL-1- 05 原料辅 材机口 日常巡 检、维 护作业 4 清理堵料、 废铁等 未停机清理四级低风险机械伤害 YL-1- 06 机口内 部检维 修作业 1设备停机 设备未停机、停电就开 展作业 四级低风险机械伤害 YL-1- 06 机口内 部检维 修作业 2设置警戒 未设置警戒，向下料口 内放料 三级一般风险 物体打击、 其他伤害 机
10、口外部拉警戒线，在 醒目位置防止六合一声 光报警灯 YL-1- 06 机口内 部检维 修作业 3 清理积料、 检修作业 站位不当四级低风险高处坠落 （四四）石石灰灰石石预预均均化化堆堆场场 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 07 石灰石 预均化 堆场巡 检 1 巡检大车行 走机构 站位不当，接触行走轮四级低风险机械伤害 YL-1- 07 石灰石 预均化 堆场巡 检 2 巡检料爬等 部位
11、 人员易接近的堆、 取料设备或运动件外 露的输送设备未设置 防护网、急停装置等 隔离防护装置。 四级低风险 机械伤害、 高处坠落 堆、取料机行走路线端 部， 应设置警示灯和 人员行走安全警示线； 取料机刮板开敞侧运动 外缘应设置隔离防护装 置或加装自动报警或急 停装置， 当人员接近 时可自动报警或紧急停 机。 YL-1- 07 石灰石 预均化 堆场巡 检 3 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料三级一般风险机械伤害 YL-1- 08 堆、取 料作业 1开机前警示 作业区域内有其他人员三级一般风险 机械伤害、 物体打击 YL-1- 08 堆、取 料作业 2设备操作 堆料机、取料机交叉作
12、 业 三级一般风险 机械伤害、 物体打击 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 1设备停机 设备电源带电、设备突 然启动 四级低风险机械伤害 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 2 检查、紧固 各部连接件 临边作业未系安全带四级低风险高处坠落 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 3设备润滑设备运转中加油五级可接受风险其他伤害 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 4 制动器调整 ，更换闸带 停机位置不对，未刹楔 铁 五级可接受风险机械伤害 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 5 电力液压推 动器、液耦 检查油位， 补换油 未注意脚下，人员
13、站位 不当 五级可接受风险 其他伤害（ 滑跌等） YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 6 更换行走部 件 千斤顶泄油，支撑点不 牢固 五级可接受风险物体打击 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 7 刮板装置检 修 启动设备时周围有人五级可接受风险机械伤害现场设置急停按钮 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 8吊装部件 手拉葫芦安全性不足， 作业行为不当 五级可接受风险物体打击 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 9气割作业 使用气割工具安全性不 符合要求，不戴护目镜 和手套 五级可接受风险灼烫 气瓶安装防震圈、安全 帽，使用气瓶车或气瓶 架固定；
14、氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以上，距明火 10m以上 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 10电焊作业 电焊线路裸露；长度不 符合要求；接地位置不 当；未使用电焊面罩、 电焊手套 五级可接受风险触电、灼烫 一次线5m以内，二次线 25m以内 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 11高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落 YL-1- 09 石灰石 堆、取 料机检 维修 12试车 检修遗留物品，安全装 置未恢复，未按规定程 序试车 五级可接受风险机械伤害 YL-1- 10 焊补圆 堆下料 口 1设备停机 设备未停机、停电就开 展作业 四级低风险机械伤害 YL-1- 10
15、焊补圆 堆下料 口 2设置警戒 未设置警戒，向下料口 内放料 三级一般风险 物体打击、 其他伤害 YL-1- 10 焊补圆 堆下料 口 3人员进入 站位不当、未佩戴安全 带 四级低风险高处坠落 （五五）联联合合预预均均化化堆堆场场 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 11 联合预 均化堆 场巡检 1 巡检大车行 走机构 站位不当，接触行走轮四级低风险机械伤害 YL-1- 11 联合预 均
16、化堆 场巡检 2 巡检料爬等 部位 人员易接近的堆、 取料设备或运动件外 露的输送设备未设置 防护网、急停装置等 隔离防护装置。 四级低风险 机械伤害、 高处坠落 堆、取料机行走路线端 部， 应设置警示灯和 人员行走安全警示线； 取料机刮板开敞侧运动 外缘应设置隔离防护装 置或加装自动报警或急 停装置， 当人员接近 时可自动报警或紧急停 机。 YL-1- 11 联合预 均化堆 场巡检 3巡检皮带从皮带上方跨越三级一般风险机械伤害 皮带转动部位安装防护 网 YL-1- 11 联合预 均化堆 场巡检 3 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料三级一般风险机械伤害 YL-1- 12 堆、取
17、料作业 1开机前警示 作业区域内有其他人员三级一般风险 机械伤害、 物体打击 YL-1- 12 堆、取 料作业 2设备操作 堆料机、取料机交叉作 业 三级一般风险 机械伤害、 物体打击 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 1设备停机 设备电源带电、设备突 然启动 四级低风险机械伤害 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 2 检查、紧固 各部连接件 临边作业未系安全带四级低风险高处坠落 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 3设备润滑设备运转中加油五级可接受风险其他伤害 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 4 制动器调整 ，更换闸带 停机位置不对，未刹楔 铁
18、五级可接受风险机械伤害 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 5 电力液压推 动器、液耦 检查油位， 补换油 未注意脚下，人员站位 不当 五级可接受风险 其他伤害（ 滑跌等） YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 6 更换行走部 件 千斤顶泄油，支撑点不 牢固 五级可接受风险物体打击 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 7吊装部件 手拉葫芦安全性不足， 作业行为不当 五级可接受风险物体打击 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 8气割作业 使用气割工具安全性不 符合要求，不戴护目镜 和手套 五级可接受风险灼烫 气瓶安装防震圈、安全 帽，使用气瓶车或气瓶 架固定
19、；氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以上，距明火 10m以上 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 9电焊作业 电焊线路裸露；长度不 符合要求；接地位置不 当；未使用电焊面罩、 电焊手套 五级可接受风险触电、灼烫 一次线5m以内，二次线 25m以内 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 10高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落 YL-1- 13 长堆堆 、取料 机检维 修 11试车 检修遗留物品，安全装 置未恢复，未按规定程 序试车 五级可接受风险机械伤害 YL-1- 14 焊补长 堆下料 口 1设备停机 设备未停机、停电就开 展作业 四级低风险机械伤害 YL-1- 14 焊补长
20、 堆下料 口 2设置警戒 未设置警戒，向下料口 内放料 三级一般风险 物体打击、 其他伤害 YL-1- 14 焊补长 堆下料 口 3人员进入 站位不当、未佩戴安全 带 四级低风险高处坠落 （六六）辅辅材材输输送送 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 15 更换皮 带 1设备停机 设备未停机、停电就开 展作业 四级低风险机械伤害 现场配备急停按钮和拉 绳开关 YL-1- 15 更换皮 带
21、2设置警戒 未设置警戒，皮带下方 有无关人员经过或停留 四级低风险物体打击 YL-1- 15 更换皮 带 3 连接临时用 电 临时用电线路不规范四级低风险触电 临时用电的单项和混用 线路采用五线制；临时 用电设施安有漏电保护 器，移动工具、手持工 具应一机一闸一保护 YL-1- 15 更换皮 带 4割开皮带断点两头未固定五级可接受风险物体打击 使用专用夹板对断点两 头进行固定 YL-1- 15 更换皮 带 5皮带吊运 吊装作业规程落实不到 位、作业人员配合不当 、站位不合适 三级一般风险起重伤害 选用合格的汽车吊，资 质证照齐全 YL-1- 15 更换皮 带 6皮带铺设 皮带校正人员与皮带操
22、作人员配合不当 三级一般风险机械伤害 现场设置急停按钮，皮 带安装拉绳开关，拉绳 开关间距25m以内，拉 绳长度适宜 YL-1- 15 更换皮 带 7新皮带固定 未对新皮带进行固定或 固定方式不当 四级低风险物体打击 使用合格的倒链进行固 定 YL-1- 15 更换皮 带 8 皮带接头处 理 砂轮机安全性差或使用 不当 三级一般风险 触电、机械 伤害 YL-1- 15 更换皮 带 9皮带硫化等 硫化机安全性不符合要 求、使用不当 四级低风险灼烫选用合格的硫化机 YL-1- 15 更换皮 带 10皮带胶接周围存在明火五级可接受风险火灾 YL-1- 15 更换皮 带 11 工完场清、 试车 安全装
23、置未恢复就开机四级低风险 机械伤害、 其他伤害 （七七）原原料料调调配配站站 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 16 日常巡 检、维 护作业 1 焊补下料溜 子、三通管 等 电焊、气割工器具安全 性差，未执行操作规程 四级低风险 火灾、爆炸 、触电、灼 烫 YL-1- 16 日常巡 检、维 护作业 2巡检收尘器护笼、栏杆损坏四级低风险高处坠落 按照GB4053标准设置、 制作护栏、栏杆
24、 YL-1- 16 日常巡 检、维 护作业 3 皮带秤维修 作业 设备未停机、停电就开 展作业 四级低风险机械伤害 现场配备急停按钮和拉 绳开关 YL-1- 16 日常巡 检、维 护作业 4上下楼梯上下楼梯未扶扶手三级一般风险 高处坠落、 其他伤害 按照GB4053标准设置、 制作护栏、栏杆 YL-1- 16 日常巡 检、维 护作业 5人员行走 照明不良，地面有杂物 、积水等 三级一般风险其他伤害 YL-1- 17 调配站 清仓作 业 1作业前准备 安全施工方案、技术交 底等不齐全、到位 四级低风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 YL-1- 17 调配站 清仓作 业 2 设备停机、 锁闭
25、未关闭所有进料设备、 闸板、仓底卸料口、充 气设备等 四级低风险 高处坠落、 坍塌、中毒 和窒息 YL-1- 17 调配站 清仓作 业 3进入前准备 未落实有限空间作业“ 先通风、再检测、后作 业”规定 四级低风险 中毒和窒息 、其他伤害 （中暑） 以自然通风为主，时间 不充足等特殊情况下采 取机械通风 YL-1- 17 调配站 清仓作 业 4 清除仓壁结 料 作业未系好五点式双挂 钩安全带、安全绳， 未确认爬梯牢固可靠， 未保持足够照明 四级低风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 YL-1- 17 调配站 清仓作 业 5 清理仓底堆 积物料 物料松软，未将站立处 物料清理，未铺设木板 或跳
26、板等 四级低风险 中毒和窒息 、其他伤害 （八八）原原料料辊辊压压机机 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 18 原料辊 压机巡 检 1上下楼梯上下楼梯未扶扶手三级一般风险 高处坠落、 其他伤害 按照GB4053标准设置、 制作护栏、栏杆 YL-1- 18 原料辊 压机巡 检 2人员行走 照明不良，地面有杂物 、积水等 三级一般风险其他伤害 YL-1- 18 原料辊 压机巡 检 3 检查
27、、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料三级一般风险机械伤害 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 1放空物料 未对物料进行放空，重 量失衡引起“飞车” 四级低风险机械伤害安装逆止器 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 2 设备停主电 机、开辅传 使用主电机转动提升机 ，速度过快 五级可接受风险机械伤害 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 3料斗固定 未使用厚壁钢管、手拉 葫芦等进行固定 四级低风险机械伤害安装逆止器 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 4气割作业 使用气割工具安全性不 符合要求，不戴护目镜 和手套 四级低风险灼烫 气瓶安装防震圈、安全 帽，使用气瓶车或气瓶 架固定；氧
28、气瓶、乙炔 瓶间距5m以上，距明火 10m以上 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 5电焊作业 电焊线路裸露；长度不 符合要求；接地位置不 当；未使用电焊面罩、 电焊手套 四级低风险触电、灼烫 一次线5m以内，二次线 25m以内 YL-1- 19 原料提 升机焊 补 6 工作结束清 理现场 未清点人员就开启提升 机 五级可接受风险 机械伤害、 窒息 YL-1- 20 原料V选 焊补 1设备停机未关闭相关设备五级可接受风险 物体打击、 其他伤害 YL-1- 20 原料V选 焊补 2安装照明 照明不良或照明线路不 规范 四级低风险 触电、其他 伤害 YL-1- 20 原料V选 焊补 3进出V选未
29、系安全带、安全绳四级低风险高处坠落 YL-1- 20 原料V选 焊补 4 焊补磨损部 位 电焊、气割工器具安全 性差，未执行操作规程 四级低风险 火灾、爆炸 、触电、灼 烫 YL-1- 21 辊压机 辊面、 耐磨板 焊补 1设备停机 辊压机、细粉提升机等 相关设备未停电停机 四级低风险机械伤害 YL-1- 21 辊压机 辊面、 耐磨板 焊补 2搭设架板 架板强度不够、有裂缝 、未铺满或未固定 五级可接受风险高处坠落 铺设架板，架板强度足 够、无裂缝、铺满布置 ，两端予以固定 YL-1- 21 辊压机 辊面、 耐磨板 焊补 3拆耐磨板 未使用手拉葫芦防护或 手拉葫芦安全性能差 五级可接受风险 物
30、体打击、 其他伤害 YL-1- 21 辊压机 辊面、 耐磨板 焊补 4焊补耐磨板 电焊、气割工器具安全 性差，未执行操作规程 四级低风险 火灾、爆炸 、触电、灼 烫 YL-1- 22 粉煤灰 打灰作 业 1 连接打灰管 道 未使用抱箍进行防护四级低风险物体打击卸料时锁紧防脱扣装置 YL-1- 22 粉煤灰 打灰作 业 2卸灰 罐车压力表失效、卸灰 压力过大、速度过快 四级低风险爆炸 控制手油门，使卸灰压 力保持145-165KPa，一 般卸料速度1.2T/min。 YL-1- 23 循环风 机、尾 排风机 维修 1设备停机风机未停电停机五级可接受风险机械伤害 YL-1- 23 循环风 机、尾
31、排风机 维修 2通风检测 未落实“先通风、再检 测、后作业”程序 五级可接受风险中毒和窒息 YL-1- 23 循环风 机、尾 排风机 维修 3 焊补风机叶 片 电焊工器具安全性差， 未执行操作规程 五级可接受风险触电、灼烫 YL-1- 23 循环风 机、尾 排风机 维修 4 电焊作业产生粉尘在有 限空间内集聚 五级可接受风险 其他伤害（ 职业病） YL-1- 24 技改下 料、收 尘管道 1设备停机相关设备未停机挂牌五级可接受风险 物体打击、 其他伤害 YL-1- 24 技改下 料、收 尘管道 2吊装管道 吊装设备安全性差、未 落实操作规程 四级低风险 起重伤害、 物体打击 YL-1- 24
32、技改下 料、收 尘管道 3管道焊接 电焊工器具安全性差， 未执行操作规程 四级低风险触电、灼烫 YL-1- 24 技改下 料、收 尘管道 4高处作业高处作业未系安全带四级低风险高处坠落 （九九）废废气气处处理理 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 25 废气处 理巡检 1上下楼梯上下楼梯未扶扶手三级一般风险 高处坠落、 其他伤害 按照GB4053标准设置、 制作护栏、栏杆 YL-1- 2
33、5 废气处 理巡检 2人员行走 照明不良，地面有杂物 、积水等 三级一般风险其他伤害 YL-1- 25 废气处 理巡检 3 检查、清理 积料、漏料 、堵料 设备运转中清料三级一般风险机械伤害 YL-1- 26 窑尾收 尘器灰 斗焊补 1设备停机设备未停机挂牌五级可接受风险 机械伤害、 其他伤害 YL-1- 26 窑尾收 尘器灰 斗焊补 2 放空灰斗内 积料 未放空就打开人孔门， 物料冲出 五级可接受风险其他伤害 YL-1- 26 窑尾收 尘器灰 斗焊补 3检查灰斗 未落实“先通风、再检 测、后作业”程序 五级可接受风险中毒和窒息 YL-1- 26 窑尾收 尘器灰 斗焊补 4电焊作业 电焊工器具
34、安全性差， 未执行操作规程 三级一般风险触电、灼烫 YL-1- 27 窑尾收 尘器更 换收尘 袋 1设备停机设备未停机挂牌五级可接受风险 机械伤害、 其他伤害 YL-1- 27 窑尾收 尘器更 换收尘 袋 2 打开收尘顶 盖 气割、手持电动工具、 气动扳手等工具安全性 差、使用不当 四级低风险 火灾、爆炸 、触电、其 他伤害 YL-1- 27 窑尾收 尘器更 换收尘 袋 3进入箱体 未搭设架板，行走未注 意脚下、速度过快 五级可接受风险其他伤害 YL-1- 27 窑尾收 尘器更 换收尘 袋 4更换收尘袋 作业人员抽烟、动用明 火等 四级低风险火灾 YL-1- 28 铰刀、 拉链机 、空气 斜槽
35、清 堵 1设备停机设备未停机挂牌五级可接受风险 机械伤害、 其他伤害 YL-1- 28 铰刀、 拉链机 、空气 斜槽清 堵 2打开检修工具使用不当五级可接受风险物体打击 YL-1- 28 铰刀、 拉链机 、空气 斜槽清 堵 3清料作业压缩空气等使用不当五级可接受风险其他伤害 YL-1- 28 铰刀、 拉链机 、空气 斜槽清 堵 4工完场清 工具遗留在设施内或检 修口未关严就开机 五级可接受风险其他伤害 （十十）各各筒筒型型库库 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措
36、措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施 YL-1- 29 清库作 业 1作业前准备 相关方选择不当、安全 施工方案、技术交底等 不齐全、到位 一级重大风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 YL-1- 29 清库作 业 2 设备停机、 锁闭 未关闭所有进料设备、 闸板、库底卸料口、充 气设备等 一级高风险 高处坠落、 坍塌、中毒 和窒息 YL-1- 29 清库作 业 3进入前准备 未落实有限空间作业“ 先通风、再检测、后作 业”规定 一级重大风险 中毒和窒息 、其他伤害 （中暑） 以自然通风为主，时间 不充足等特殊情况下采 取机械通风 YL-1- 29 清库作 业 4
37、 清除库壁结 料 作业未系好五点式双挂 钩安全带、安全绳， 未确认爬梯牢固可靠， 未保持足够照明 一级重大风险 坍塌、高处 坠落、中毒 和窒息等 YL-1- 29 清库作 业 5 清理库底堆 积物料 物料松软，未将站立处 物料清理，未铺设木板 或跳板等 二级较大风险 中毒和窒息 、其他伤害 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 检修拆除的防护装置在 作业结束后及时恢复； 严禁设备运转中拆除防 护罩、防护网观察转动 部位 巡检人员工作服做到“ 三紧”：领口紧、袖口 紧、下摆紧 班组
38、原料 班组 制定皮带输送机安全 操作规程；禁止私自 拆除皮带机各部位防护 网、防护罩 培训皮带机械伤害事故 案例 岗位 岗位 工 进入破碎机前落实停送 电手续，两停两挂 班组 原料 班组 清理板喂机、破碎机上 部及两侧石块后方可进 入破碎机 穿戴好安全帽、工作服 、劳保鞋等防护用品 班组 原料 班组 使用梅花敲击扳手，不 得使用活口扳手；作业 人员加强配合，敲击时 注意力集中，不得打闹 使用手锤、大锤人员禁 止戴手套 岗位 岗位 工 电气定期进行照度测量 ，保证足够的照明；及 时清理地面杂物、积水 ；定期开展职场标准化 检查 穿戴好安全帽、工作服 、劳保鞋等防护用品 班组 原料 班组 制定卫生
39、清扫安全操 作规程、皮带输送 安全操作规程，设备 运转中严禁清扫卫生； 破碎机被堵时， 应先 切断电源再进行清理； 严禁将手伸入破碎机内 清理物料；破碎完成后 ，应先切断电源，挂牌 上锁后再清 理卫生。 班组 原料 班组 办理停电手续，在配电 柜上挂停电牌，摇出高 压柜手车；板喂机也停 机挂牌 岗位 岗位 工 培训安全带使用方法， 组织安全带系挂技能比 赛 系好五点式双挂钩安全 带，高挂抵用，穿戴好 劳保用品 岗位 岗位 工 作业人员之间做好配合 ，指令清晰，沟通到位 戴好防护手套岗位 岗位 工 外部设专人监护岗位 岗位 工 敲击工具应检查安全牢 靠，打击时抓牢，人员 避免正对打击区域； 使用
40、手锤时禁止戴手套岗位 岗位 工 原原料料车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）石石灰灰石石破破碎碎机机 现现有有管管控控措措施施 作业前检查吊车、手拉 葫芦安全性；吊物下严 禁有人，严禁出现起重 作业“十不准”行为； 专人操作、专人指挥； 破碎机外部设专人监护 培训手拉葫芦安全操作 规程 穿戴好劳保用品班组 原料 班组 转子用机械方法固定， 不固定时禁止人员站在 上面；禁止同时检修篦 板和反击板 岗位 岗位 工 清理周围可燃物；作业 前检查气瓶、气线无泄 漏 培训气割作业安全操作 规程，作业人员持证上 岗 按要求佩戴好护目镜、 手套等防护用品 岗位 岗位 工 清理周
41、围可燃物；作业 前检查电焊机，技术装 备部定期检验，张贴检 验合格标签后，车间方 可领用； 培训电焊作业安全操作 规程，作业人员持焊工 证上岗 按要求佩戴好护目镜、 手套等防护用品 岗位 岗位 工 作业完毕清点人员和工 具，办理工作票关闭手 续 岗位 岗位 工 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 车辆启动前观察周边情 况，笛示警，“车动人 不动，人动车不动” 外来司机学习外来司 机安全告知，司机持 证上岗 班组 原料 班组 生产区域限速5Km/h， 张贴限速标志，车辆定 期维护保
42、养 外来司机学习外来司 机安全告知，司机持 证上岗 班组 原料 班组 卸车时选择合适地点停 靠，停稳后启动自卸程 序 司机学习卸车操作要点 ，持证上岗 班组 原料 班组 制定了沂南中联煤场 卸车安全告知书，卸 车时人员站在车门侧面 ，缓慢打开车门 外来司机学习沂南中 联煤场卸车安全告知书 ，掌握卸车要点 卸车人员必须佩戴安全 帽，穿反光背心 班组 原料 班组 严禁车辆发动状态清料 清料人员佩戴安全帽， 穿反光背心 班组 原料 班组 车辆启动前观察周边情 况，笛示警，“车动人 不动，人动车不动”， 制定铲车司机岗位安 全操作规程 铲车司机持证上岗，学 习掌握铲车司机岗位 安全操作规程 班组 铲车
43、 班 生产区域限速5Km/h， 张贴限速标志，制定 装载机安全操作规程 、铲车司机岗位安全 操作规程，车辆定期 维护保养 铲车司机持证上岗，学 习掌握装载机安全操 作规程、铲车司机 岗位安全操作规程 班组 铲车 班 （二二）原原料料辅辅材材堆堆棚棚 现现有有管管控控措措施施 与建筑物或其他车辆保 持距离，必要时选择安 全位置停车等待 铲车司机持证上岗，学 习掌握装载机安全操 作规程、铲车司机 岗位安全操作规程 班组 铲车 班 控制料堆角度，合理规 划铲料顺序 铲车司机持证上岗，学 习掌握装载机安全操 作规程、铲车司机 岗位安全操作规程 班组 铲车 班 搬运不稳定的载荷时， 严禁将工作装置升的太
44、 高或铲斗向后倾斜太多 铲车司机持证上岗，学 习掌握装载机安全操 作规程、铲车司机 岗位安全操作规程 班组 铲车 班 明确铲车卸车停靠位置 范围，机口使用砖和混 凝土砌筑隔离矮墙 铲车司机持证上岗，学 习掌握装载机安全操 作规程、铲车司机 岗位安全操作规程 班组 铲车 班 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 维修作业落实两停两挂 ，锁闭上方阀门，落实 停送电手续 作业人员持焊工证上岗 穿戴好安全帽、工作服 、劳保鞋等劳动防护用 品 岗位 岗位 工 制定安全生产奖惩管 理制度、岗位
45、安全 操作规程，明确设备 运行中严禁打扫卫生 培训相关事故案例 工作服三紧：“领口紧 、袖口紧、下摆紧” 班组 原料 班组 制定安全生产奖惩管 理制度，明确劳动纪 律，合理安排工作时间 ，避免疲劳作业 班组 原料 班组 设备停机挂牌后方可清 理 岗位 岗位 工 堆取料机、输送皮带落 实两停两挂，落实停送 电手续 岗位 岗位 工 下料口外部设置警戒， 将作业内容告知铲车司 机；在交接班时安排专 人将作业情况向铲车司 机交接 班组 原料 班组 并佩戴好安全劳保用品 ，且安全绳的松紧度必 须合适 岗位 岗位 工 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备注 管管理理措措施施培培训训教
46、教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 与行走、转动部位保持 安全距离，发现问题需 处理时，必须落实停送 电手续，两停两挂 岗位 岗位 工 （三三）原原料料辅辅材材机机口口 现现有有管管控控措措施施 （四四）石石灰灰石石预预均均化化堆堆场场 现现有有管管控控措措施施 合理安排巡检路线；巡 检人员保证充足的休息 ，巡检时注意力集中 岗位 岗位 工 制定卫生清扫安全操 作规程、皮带输送 安全操作规程，设备 运转中严禁清扫卫生 班组 原料 班组 开机前鸣警示铃，提醒 周围人员撤离；确认无 人后方可操作 班组 原料 班组 合理规划布料机、取料 机工作范围，避免交叉 作业 班组
47、原料 班组 设备检修作业落实两停 两挂，将作业情况通知 相关人员，落实停送电 手续 培训石灰石堆取料机 安全操作规程和石 灰石堆取料机岗位安全 操作规程 穿戴好安全帽、工作服 、劳保鞋等防护用品 岗位 岗位 工 高处作业办理工作票， 作业人员系安全带，安 全带高挂低用 岗位 岗位 工 制定设备润滑安全操 作规程，明确设备运 转时禁止对运转部位（ 如连杆、曲轴、齿轮等 ）进行加油 培训设备润滑安全操 作规程 岗位 岗位 工 作业人员相互沟通，确 认合适的停机位置，停 稳后刹好楔铁 岗位 岗位 工 清理地面杂物和油污， 选择合适地点站位观察 岗位 岗位 工 千斤顶载荷量富足，选 择支点牢固处停车，
48、穿 戴好劳保用品；制作专 用支架；作业人员协调 配合、行动一致 岗位 岗位 工 刮板装置检修需转动方 位时，只允许专人现场 点动。应先确认转动区 无人无物后方可转动。 岗位 岗位 工 选用合格的手拉葫芦， 挂点牢固，作业人员相 互配合、提醒 培训手拉葫芦作业安 全操作规程 岗位 岗位 工 清理周围可燃物；作业 前检查气瓶、气线无泄 漏 培训气割作业安全操作 规程，作业人员持证上 岗 按要求佩戴好护目镜、 手套等防护用品 岗位 岗位 工 清理周围可燃物；作业 前检查电焊机，技术装 备部定期检验，张贴检 验合格标签后，车间方 可领用； 培训电焊作业安全操作 规程，作业人员持焊工 证上岗 按要求佩戴
49、好护目镜、 手套等防护用品 岗位 岗位 工 高处作业办理工作票， 作业人员系安全带，安 全带高挂低用 岗位 岗位 工 设备检修完毕，应先做 单项试车，然后联动试 车。设备试车，应按规 定程序进行。检修完毕 ，安全装置应及时恢复 。 岗位 岗位 工 堆取料机、输送皮带落 实两停两挂，落实停送 电手续 岗位 岗位 工 下料口外部设置警戒， 将作业内容告知岗位人 员；非岗位人员不得操 作堆取料机 班组 原料 班组 佩戴好五点式双挂钩安 全带，合理站位 岗位 岗位 工 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施 与行走、转动部位保持 安全距离，发现问题需 处理时，必须落实停送 电手续，两停两挂 岗位 岗位 工 合理安排巡检路线；巡 检人员保证充足的休息 ，巡检时注意力集中 岗位 岗位 工 制定皮带输送安全操 作规程；禁止私自拆 除皮带机各部位防护网 、防护罩；禁止从皮带 上方跨越 班组 原料 班组 制定卫生清扫安全操 作规程、皮带输送 安全操作规程，设备 运转中严禁清扫卫生 班组 原料 班组 开机前鸣警示铃，提醒 周围人员撤离；确认无 人后方可操作 班组 原料 班组 合理规划布料机、取料 机工作