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1、原原料料车车间间设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）矿矿山山破破碎碎及及圆圆堆堆 编编号号风风险险点点序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准情情 况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技术术措措施施 YL-2-YL-2- 0101 重型板 式喂料 机 1安全联锁 安全联锁功能正常，严格按 信号逻辑关系操作。 三级 一般 风险 机械伤害 测试各处联锁正常 。 YL-2-YL-2- 0101 重型板 式喂料 机 2车辆输送 移动前确认观察车辆监控运 行区域无人及障碍物， 确 认后先鸣铃后开车，开车
2、前 务必确认抱闸刹车正常，防 止刹车失灵。 二级 较大 风险 车辆伤害 测试各处监控正常 。 YL-2-YL-2- 0101 重型板 式喂料 机 3安全护栏 牢固可靠；防护部位无缺失 ；无变形歪斜现象。 二级 较大 风险 高处坠落护栏焊接牢固 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 1机体密封 机体密封良好，无物料外喷 溅 五级 可忽 略风 险 物体打击伤害 采用质量可靠的密 封胶垫 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 2固定门手柄 卡槽牢固可靠；手柄杆无变 形；螺栓润滑适当 五级 可忽 略风 险 物体打击伤害可靠焊接 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 3液力耦合器
3、 无漏油、渗油现象；安全防 护罩牢固可靠、无开焊、晃 动现象 五级 可忽 略风 险 机械伤害 采用符合工程要求 的液力耦合器；牢 固焊接护罩 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 4安全护栏 无缺损、变形、松动，防护 严密可靠 四级 低风 险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 5 操作、作业平 台 无晃动、平面无杂物垃圾； 安全护栏牢固可靠 四级 低风 险 高处坠落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 0202 锤式破 碎机 6急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 四级 低风 险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 0303
4、皮带机1皮带接头 无老化开胶现象；接头粘合 处平整无气泡；3、接头部 位无横向裂纹 三级 一般 风险 物体打击伤害 选用质量合格的皮 带及粘合剂 YL-2-YL-2- 0303 皮带机2 安全护栏、护 网 机头、机尾、托辊等转动部 位设置防护网，牢固可靠； 防护部位无缺失；无变形歪 斜现象 二级 较大 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 0303 皮带机3急停拉绳 螺母紧固，防止拉绳松弛； 带式输送机在巡检通道一侧 或两侧设置拉绳开关，拉绳 开关每个25m设置一个 二级 较大 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 0303 皮带机4急停开关 按下顺畅、弹
5、起迅速。无松 动现象 二级 较大 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 0303 皮带机5托辊及支架 托辊无缺损、损坏现象；托 辊转动应顺畅无异响；3、 辊支架应固定牢固无松动； 4、托辊支架无变形现象。 二级 较大 风险 机械伤害 选用材质、质量过 硬的托辊及支架 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 1走梯 走梯踏板牢固、可靠；踏板 上无杂物；扶手护栏牢固可 靠、无变形开焊。 四级 低风 险 高处坠落伤害 选用防滑踏板；牢 固焊接 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 2安全护栏 堆取料机行走路线端部设置 防护浪，取料刮板机开敞侧 运动外缘设置
6、防护栏杆，无 缺损、变形、松动，防护严 密可靠 二级 较大 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 3操作平台 平台牢固可靠、表面无垃圾 杂物 五级 可忽 略风 险 高处坠落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级 可忽 略风 险 车辆伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 5轨道齿条 固定螺栓齐全、无缺损、断 裂；齿条润滑达标。 五级 可忽 略风 险 车辆伤害 选用符合强度要求 的螺栓并可靠安装 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 6急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无
7、松 动现象 三级 一般 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 7移动电缆 绝缘层无老化、破损；支撑 轮牢固可靠、滑行顺畅 三级 一般 风险 触电伤害 采用材质、质量可 靠的电缆及滑轮支 架 YL-2-YL-2- 0404 混匀堆 取料机 8 限位、光电开 关 安装牢固，测试灵敏；四级 低风 险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 0505 收尘区 域 1 风机轴承及杂 音 轴承温度及润滑正常，运行 时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害 使用测温枪远距离 测温。 YL-2-YL-2- 0505 收尘区 域 2 电机传动防护
8、 罩，电机轴承 温度及杂音 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象，轴承温度及 润滑正常，运行时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害触电 使用测温枪远距离 测温。检修时必须 停机并挂检修牌。 YL-2-YL-2- 0505 收尘区 域 3罐体 罐体无裂纹，变形、泄漏。 焊缝无裂纹。安全附件接口 良好。疏水装置良好 四级 低风 险 物体打击 年检符合特种设备 使用要求 YL-2-YL-2- 0505 收尘区 域 4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级 低风 险 物体打击 年检符合特种设备 使用要求 YL-2- 06 原料辅 材堆棚 1煤堆棚 煤粉堆积时间不超过1个月 ，通风通畅，周围区域无明 火、
9、抽烟等现象 二级 较大 风险 火灾 YL-2- 06 原料辅 材堆棚 2煤堆棚 煤堆场配备消防栓，消防栓 水压正常，水带、枪头等配 套设施齐全完好，水带对折 后盘卷 二级 较大 风险 火灾 YL-2- 06 原料辅 材堆棚 3各堆棚 物料堆积高度过高，角度大 于休止角 四级 低风 险 坍塌 辅辅材材输输送送（辅辅材材- -调调配配站站- -直直堆堆） 编编号号风风险险点点序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准情情 况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技术术措措施施 YL-2-YL-2- 0707 新型中 型板式
10、喂料机 1安全联锁 安全联锁功能正常，严格按 信号逻辑关系操作。 三级 一般 风险 机械伤害 测试各处联锁正常 。 YL-2-YL-2- 0707 新型中 型板式 喂料机 2车辆输送 移动前确认观察车辆监控运 行区域无人及障碍物， 确 认后先鸣铃后开车，开车前 务必确认抱闸刹车正常，防 止刹车失灵。 二级 较大 风险 车辆伤害 测试各处监控正常 。 YL-2-YL-2- 0707 新型中 型板式 喂料机 3安全护栏 牢固可靠；防护部位无缺失 ；3、无变形歪斜现象。 二级 较大 风险 高处坠落护栏焊接牢固 YL-2-YL-2- 0808 装卸车 辆 1车辆输送 移动前确认观察车辆监控运 行区域无
11、人及障碍物， 确 认后先鸣铃后开车，开车前 务必确认抱闸刹车正常，防 止刹车失灵。 二级 较大 风险 车辆伤害 测试各处监控正常 。 YL-2-YL-2- 0808 装卸车 辆 2安全护栏 牢固可靠；防护部位无缺失 ；无变形歪斜现象。 四级 低风 险 车辆伤害护栏焊接牢固 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 1机体密封 机体密封良好，无物料外喷 溅 四级 低风 险 物体打击伤害 采用质量可靠的密 封胶垫 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 2固定门手柄 卡槽牢固可靠；手柄杆无变 形；螺栓润滑适当 五级 可忽 略风 险 物体打击伤害可靠焊接 YL-2-YL
12、-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 3液力耦合器 无漏油、渗油现象；安全防 护罩牢固可靠、无开焊、晃 动现象 五级 可忽 略风 险 机械伤害 采用符合工程要求 的液力耦合器；牢 固焊接护罩 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 4安全护栏 无缺损、变形、松动，防护 严密可靠 四级 低风 险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 5 操作、作业平 台 无晃动、平面无杂物垃圾； 安全护栏牢固可靠 四级 低风 险 高处坠落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 6液压系统 管路、管节无松动、裂纹、 破损。
13、五级 可忽 略风 险 其它伤害 选用符合要求液压 元件，做好防护。 YL-2-YL-2- 0909 碎煤机 、页岩 破碎机 7急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 四级 低风 险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1010 皮带机1皮带接头 无老化开胶现象；接头粘合 处平整无气泡；3、接头部 位无横向裂纹 三级 一般 风险 物体打击伤害 选用质量合格的皮 带及粘合剂 YL-2-YL-2- 1010 皮带机2 安全护栏、护 网 机头、机尾、托辊等转动部 位设置防护网，牢固可靠； 防护部位无缺失；无变形歪 斜现象 二级 较大 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL
14、-2- 1010 皮带机3急停拉绳 螺母紧固，防止拉绳松弛； 带式输送机在巡检通道一侧 或两侧设置拉绳开关，拉绳 开关每个25m设置一个 二级 较大 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1010 皮带机4急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 二级 较大 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1010 皮带机5托辊及支架 托辊无缺损、损坏现象；托 辊转动应顺畅无异响；3、 辊支架应固定牢固无松动； 4、托辊支架无变形现象。 二级 较大 风险 机械伤害 选用材质、质量过 硬的托辊及支架 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、
15、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 1走梯 走梯踏板牢固、可靠；踏板 上无杂物；扶手护栏牢固可 靠、无变形开焊。 四级 低风 险 高处坠落伤害 选用防滑踏板；牢 固焊接 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 2安全护栏 堆取料机行走路线端部设置 防护浪，取料刮板机开敞侧 运动外缘设置防护栏杆，无 缺损、变形、松动，防护严 密可靠 二级 较大 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 3操作平台 平台牢固可靠、表面无垃圾 杂物 五级 可忽 略风 险 高处坠
16、落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级 可忽 略风 险 车辆伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 5轨道齿条 固定螺栓齐全、无缺损、断 裂；齿条润滑达标。 五级 可忽 略风 险 车辆伤害 选用符合强度要求 的螺栓并可靠安装 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 6急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 三级 一般 风险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL
17、-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 7移动电缆 绝缘层无老化、破损；支撑 轮牢固可靠、滑行顺畅 三级 一般 风险 触电伤害 采用材质、质量可 靠的电缆及滑轮支 架 YL-2-YL-2- 1111 侧式悬 臂堆料 机、侧 式刮板 取料机 、桥式 刮板取 料机 8 限位、光电开 关 安装牢固，测试灵敏；四级 低风 险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1212 定量给 料机 1安全护栏 无缺损、变形、松动，防护 严密可靠 三级 一般 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 1212 定量给 料机 2操作平台 平
18、台牢固可靠、表面无垃圾 杂物 四级 低风 险 高处坠落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 1212 定量给 料机 3急停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 四级 低风 险 机械伤害 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1313 收尘区 域 1 风机轴承及杂 音 轴承温度及润滑正常，运行 时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害 使用测温枪远距离 测温。 YL-2-YL-2- 1313 收尘区 域 2 电机传动防护 罩，电机轴承 温度及杂音 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象，轴承温度及 润滑正常，运行时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害触电 使用测温枪远距离 测温。检修时必须
19、停机并挂检修牌。 YL-2-YL-2- 1313 收尘区 域 3罐体 罐体无裂纹，变形、泄漏。 焊缝无裂纹。安全附件接口 良好。疏水装置良好 四级 低风 险 物体打击 年检符合特种设备 使用要求 YL-2-YL-2- 1313 收尘区 域 4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级 低风 险 物体打击 年检符合特种设备 使用要求 原原料料粉粉磨磨（磨磨房房- -废废气气- -入入库库设设备备） 编编号号风风险险点点序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准情情 况况及及后后果果 现现有有控控制制措措施施 工工程程技技术术措措施施 YL-2
20、-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 1安全联锁 安全联锁功能正常，严格按 信号逻辑关系操作。 三级 一般 风险 机械伤害 测试各处联锁正常 。 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 2电机、减速机 温度低于65 ，无异常振 动及杂音；紧固无松动；润 滑油量正常 ；结构零部件 齐全，各部螺栓无松动；防 护罩齐全、牢固 三级 一般 风险 物体打击、机 械伤害、灼烫 、触电 选用符合要求的电 机减速机；安装找 正到位；润滑油符 合减速机要求；电 机壳体接地 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、
21、钢丝 胶带斗 式提升 机 3联轴器 连接无松动，同轴度及间隙 符合要求；联轴器螺栓完整 齐全无松动，齿型联轴器润 滑良好 三级 一般 风险 机械伤害 选用材质硬度符合 要求的螺栓 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 4液力耦合器 无漏油、渗油现象；安全防 护罩牢固可靠、无开焊、晃 动现象 四级 低风 险 机械伤害、灼 烫 采用符合工程要求 的液力耦合器；牢 固焊接护罩 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 5制动器 制动盘磨损在控制范围内 3mm；紧固件齐全无松动； 四级 低风 险 物体打击、灼 烫
22、选用材质硬度符合 要求的制动盘 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 6胶带胶带无破损三级 一般 风险 物体打击、灼 烫 安装到位，尺寸、 材质符合要求 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 7钢丝绳 绳端紧固件无松动；润滑良 好，不缺油；钢丝绳磨损情 况，无断股，无磨损；钢丝 绳的直径磨损，不得超过原 直径的7 %，每一捻内断丝 不超过10 % 三级 一般 风险 物体打击、灼 烫 提升机构设有测速 、超速开关装置， 行程监测装置，偏 荷载检测，荷载检 测，辅助传动电机 等。 YL-2-YL-2- 14
23、14 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 8提升机架润滑良好，不缺油；无偏移 三级 一般 风险 物体打击、灼 烫 编编号号风风险险点点序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准情情 况况及及后后果果 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 9料斗 无较大裂纹，开焊，完整牢 固；销子无松动破损 三级 一般 风险 物体打击、灼 烫 安装到位，尺寸、 材质符合要求 YL-2-YL-2- 1414 高速板 链斗式 提升机 、钢丝 胶带斗 式提升 机 10 急停、报警装 置 设备设置机
24、旁控制装置、有 开机声光信号装置 二级 较大 风险 机械伤害 设备设置机旁控制 装置，机旁控制装 置应布置在操作人 员能够看到整个设 备动作的位置，机 旁开关能强制分断 主电路，并具有锁 定装置及开关位置 标志。设备现场设 有预示开车的声光 信号装置。 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 1安全联锁 安全联锁功能正常，严格按 信号逻辑关系操作。 三级 一般 风险 机械伤害 测试各处联锁正常 。 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 2机体密封 机体密封良好，无物料外喷 溅 四级 低风 险 物体打击伤害 采用质量可靠的密 封胶垫 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 3
25、固定门手柄 卡槽牢固可靠；手柄杆无变 形；螺栓润滑适当 五级 可忽 略风 险 物体打击伤害可靠焊接 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 4液力耦合器 无漏油、渗油现象；安全防 护罩牢固可靠、无开焊、晃 动现象 五级 可忽 略风 险 机械伤害、灼 烫 采用符合工程要求 的液力耦合器；牢 固焊接护罩 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 5辊面 辊钉无缺损；辊面无裂纹、 破损 四级 低风 险 其它伤害及时修补 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 6安全护栏 无缺损、变形、松动，防护 严密可靠 三级 一般 风险 机械伤害牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 1515 原料辊
26、 压机 7 操作、作业平 台 无晃动、平面无杂物垃圾； 安全护栏牢固可靠 四级 低风 险 高处坠落伤害牢固焊接 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 8液压系统 管路、管节无松动、裂纹、 破损。 五级 可忽 略风 险 其它伤害 选用符合要求液压 元件，做好防护。 YL-2-YL-2- 1515 原料辊 压机 9 急停、报警装 置 设备设置机旁控制装置、有 开机声光信号装置 二级 较大 风险 机械伤害 设备设置机旁控制 装置，机旁控制装 置应布置在操作人 员能够看到整个设 备动作的位置，机 旁开关能强制分断 主电路，并具有锁 定装置及开关位置 标志。设备现场设 有预示开车的声光 信号装置
27、。 YL-2-YL-2- 1616 原料成 品输送 1机体密封 机体密封良好，无物料外喷 溅 五级 可忽 略风 险 粉尘伤害 采用质量可靠的密 封胶垫 YL-2-YL-2- 1616 原料成 品输送 2斜槽布斜槽布无损坏、无堵塞五级 可忽 略风 险 选用质量合格的斜 槽布 YL-2-YL-2- 1616 原料成 品输送 3 斜槽高压离心 通风机 通风机无运行异常五级 可忽 略风 险 选用符合要求的风 机 YL-2-YL-2- 1616 原料成 品输送 4 FU链式输送机 输送链无断裂 输送链紧固，防止断裂五级 可忽 略风 险 机械伤害 选用符合要求的构 件 YL-2-YL-2- 1616 原料
28、成 品输送 5 螺旋输送机急 停开关 按下顺畅、弹起迅速。无松 动现象 四级 低风 险 选用符合要求的开 关备件 YL-2-YL-2- 1717 收尘区 域 1 风机轴承及杂 音 轴承温度及润滑正常，运行 时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害 使用测温枪远距离 测温。 YL-2-YL-2- 1717 收尘区 域 2 电机传动防护 罩，电机轴承 温度及杂音 安全防护罩牢固可靠、无开 焊、晃动现象，轴承温度及 润滑正常，运行时无杂音。 四级 低风 险 机械伤害、触 电 使用测温枪远距离 测温。检修时必须 停机并挂检修牌。 YL-2-YL-2- 1717 收尘区 域 3 空气储气罐罐 体 罐体无裂纹
29、，变形、泄漏。 焊缝无裂纹。安全附件接口 良好。疏水装置良好 四级 低风 险 物体打击 年检符合特种设备 使用要求 YL-2-YL-2- 1717 收尘区 域 4 空气储气罐安 全泄爆阀 安全阀压力大时泄爆正常四级 低风 险 年检符合特种设备 使用要求 YL-2-YL-2- 1818 增湿塔1 增湿塔喷水系 统 供水正常五级 可忽 略风 险 其他伤害 使用符合要求的管 道、水泵 YL-2-YL-2- 1818 增湿塔2 增湿塔喷水系 统 喷头无堵塞，喷水成雾状五级 可忽 略风 险 使用符合要求的喷 头，经常更换 YL-2-YL-2- 1818 增湿塔3 增湿塔喷水系 统 安全护栏无缺损、变形、
30、松 动，防护严密可靠 四级 低风 险 高处坠落牢固焊接护栏 YL-2-YL-2- 1818 增湿塔4振打电机工作正常四级 低风 险 其他伤害 选用符合要求的构 件 YL-2- 19 循环风 机、窑 尾排风 机 1风机外壳完整无破损无泄漏四级 低风 险 中毒和窒息 采取密封和保温措 施 YL-2- 19 循环风 机、窑 尾排风 机 2电机 零部件齐全，无损坏，螺栓 无松动；运行中平稳，无杂 音，无振动，振动0.05 mm ；润滑良好，轴承温度65 ，不变质；接线牢固，无 过热现象；电机转动部位防 护齐全、牢固 三级 一般 风险 触电、机械伤 害 壳体接地，基础牢 固； YL-2- 19 循环风
31、机、窑 尾排风 机 3润滑站油位正常，管路无漏油五级 可忽 略风 险 火灾 管路配置合理；连 接采取密封措施 YL-2- 19 循环风 机、窑 尾排风 机 4气封管路无泄漏；无堵塞五级 可忽 略风 险 中毒、窒息 管路配置合理；连 接处采取密封措施 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措施施 班组每天检查，发现 异常立即整改。 加大安全操作技 能培训考核；设 备联锁安全基础 知识培训；开展 基础性电气安全 基础知识培训。 发现联锁异常，立即 停用，由专业人员进 行处置。 班组 原
32、料 班组 班组每天检查，发现 异常立即整改。 司机系好安 全带 发现监控异常，采用 人工观察走行，并由 专业人员进行监控维 护。 车间 原料 车间 班组每天检查，发现 异常立即整改。 严禁倚靠护栏，发现 隐患及时由专业人员 进行处置。 车间 原料 车间 落实专人定期检查密 封 机体密封不严出现物 料往外飞溅时，要立 刻停止粉碎机运行， 进行检修密封处置。 岗位 岗位 工 定期检查维护 手柄变形松动，门子 关闭不严不能开机， 运行过程中时要立即 采取紧急停机措施。 岗位 岗位 工 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 液力耦合器渗油、温 度过高、护罩开焊晃 动时不能开机。运行
33、 过程中突然出现泄压 保护，要立即停机并 设立警戒线。 岗位 岗位 工 护栏缺损、平台晃动 不得上下及站人，由 专业人员进行处置 岗位 岗位 工 岗位 岗位 工 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 岗位 岗位 工 落实专门负责人定期 检查 对职工进行皮带 机械伤害专项培 训及经常性培训 ；强化安全责任 教育 发现接头有开裂等异 常情况时不得启动皮 带机或采取紧急停机 措施； 班组 原料 班组 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 巡检人员穿 戴好劳保用 品，工作服 做到“三紧 ”：领口紧 、袖口紧、 下摆紧 护栏缺损不得开机或 停止
34、运行，由专业人 员进行处置 车间 原料 车间 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 车间 原料 车间 原原料料车车间间设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 （一一）矿矿山山破破碎碎及及圆圆堆堆 现现有有控控制制措措施施 落实专门负责人定期 检查更换。岗位每班 检查一次。 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 车间 原料 车间 实行分工负责，严格 落实岗查、日查、周 查，发现异常立即修 复更换。 托辊异响、损坏；皮 带支架变形的不得开 机或采取紧急
35、停机措 施，由专业人员进行 处置 车间 原料 车间 定期检查维护 加强布料机系统 操作技能培训考 核；设备安全基 础知识培训；强 化安全责任教育 ；定期开展基础 性电气安全基础 知识培训 护栏缺损、走梯晃动 不得上下及站人，由 专业人员进行处置 岗位 岗位 工 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 护栏缺损、平台晃动 人员禁止通行及上下 ，必须由专业人员进 行检修处置；止挡器 出现移位、损坏时不 得使用，或者立即采 取紧急停机措施 车间 原料 车间 按要求穿好 工作服，纽 扣系好，袖 口纽扣系好 。安全帽正 确佩戴，系 好安全帽带 ，戴好防护 手套。穿好 防护皮鞋并 系好、
36、系牢 鞋带。佩戴 好3M专用防 尘口罩。冬 季期间穿棉 袄拉好拉链 、系好纽扣 岗位 岗位 工 岗位 岗位 工 岗位 岗位 工 落实专门负责人定期 检查更换。岗位每班 检查一次。 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 班组 原料 班组 落实专门负责人定期 检查更换 发现移动电缆绝跃层 损坏、滑动支撑组件 损坏禁止启用设备， 将控制开关回到“零 ”位。 班组 原料 班组 落实专门负责人定期 检查更换 限位、光电开关缺损 ，液压系统组件、管 路异常及及在运行过 程中突然出现异常时 第一时间采取紧急停 机措施 岗位 岗位 工 岗位职工班班点检， 点检员定期检查
37、与加 油。 通风机点检维护 安全教育。 按要求规范 穿戴好劳保 护品，并佩 戴好3M防护 口罩及耳塞 ，冬季时工 作棉袄、棉 安全帽穿戴 规范。 通知机修查找原因岗位 岗位 工 岗位职工班班点检， 点检员定期检查与加 油。 电机点检维护及 电气安全教育。 岗位 岗位 工 定期检查罐体表面有 无变形开裂。检查附 件是否正常。 压力容器安全培 训。 按要求规范 穿戴好劳保 护品，并佩 戴好3M防护 口罩。 发现泄漏及时关闭进 气阀，联系维检处置 岗位 岗位 工 定期检查加油润滑。 发现安全阀不起作用 ，及时关闭进气阀， 停用储气罐，放散储 气，更换安全阀。 岗位 岗位 工 制定消防安全管理 制度，
38、明确煤粉存 放时限；合理安排生 产采购计划，避免煤 粉长时间堆积；煤堆 棚周边区域禁止烟火 设置消防栓、灭火器 ，消防栓主管路保持 常开，水带对折后盘 卷，枪头完好 车间 原料 车间 定期检查、试验水压车间 原料 车间 制定料堆作业安全 管理制度，根据物 料休止角，明确不同 物料堆放最大角度 培训铲车司机物 料堆放相关知识 岗位 岗位 工 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措施施 班组每天检查，发现 异常立即整改。 加大安全操作技 能培训考核；设 备联锁安全基础 知识培训；强
39、化 安全责任教育； 定期开展基础性 电气安全基础知 识培训。 强化安全操 作意识，确 保安全联锁 条件 发现联锁异常，立即 停用，由专业人员进 行处置。 班组 原料 班组 班组每天检查，发现 异常立即整改。 司机系好安 全带 发现监控异常，采用 人工观察走行，并由 专业人员进行监控维 护。 车间 原料 车间 班组每天检查，发现 异常立即整改。 严禁倚靠护栏，发现 隐患及时由专业人员 进行处置。 车间 原料 车间 班组每天检查，发现 异常立即整改。 加强车辆安全操 作培训，强化安 全意识 穿好工作服 ，纽扣系好 ，袖口纽扣 系好。安全 帽正确佩戴 ，系好安全 帽带，戴好 防护手套。 穿好防护皮
40、鞋并系好、 系牢鞋带。 佩戴好3M专 用防尘口罩 。冬季期间 穿棉袄拉好 拉链、系好 纽扣 发现监控异常，采用 人工观察走行，并由 专业人员进行监控维 护。 车间 原料 车间 班组每天检查，发现 异常立即整改。 严禁倚靠护栏，发现 隐患及时由专业人员 进行处置。 岗位 岗位 工 落实专人定期检查密 封 强化粉碎机系统 操作技能培训考 核；设备安全基 础知识培训；强 化安全责任教育 ；定期开展基础 性电气安全基础 知识培训 按要求佩戴 3M专用防护 耳罩，穿好 工作服，纽 扣系好，袖 口纽扣系好 。安全帽正 确佩戴，系 好安全帽带 ，戴好防护 手套。穿好 防护皮鞋并 系好、系牢 鞋带。佩戴 好3
41、M专用防 尘口罩。冬 季期间穿棉 袄拉好拉链 、系好纽扣 ； 机体密封不严出现物 料往外飞溅时，要立 刻停止粉碎机运行， 进行检修密封处置。 岗位 岗位 工 定期检查维护 手柄变形松动，门子 关闭不严不能开机， 运行过程中时要立即 采取紧急停机措施。 岗位 岗位 工 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 液力耦合器渗油、温 度过高、护罩开焊晃 动时不能开机。运行 过程中突然出现泄压 保护，要立即停机并 设立警戒线。 岗位 岗位 工 护栏缺损、平台晃动 不得上下及站人，由 专业人员进行处置 岗位 岗位 工 辅辅材材输输送送（辅辅材材- -调调配配站站- -直直堆堆） 现现有有
42、控控制制措措施施 岗位 岗位 工 液压系统组件、管路 异常及及在运行过程 中突然出现异常时第 一时间采取紧急停机 措施。 岗位 岗位 工 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 岗位 岗位 工 落实专门负责人定期 检查 对职工进行皮带 机械伤害专项培 训及经常性培训 ；强化安全责任 教育 按要求穿好 工作服，纽 扣系好，袖 口纽扣系好 。安全帽正 确佩戴，系 好安全帽带 ，戴好防护 手套。穿好 防护皮鞋并 系好、系牢 鞋带。佩戴 好3M专用防 尘口罩。冬 季期间穿棉 袄拉好拉链 、系好纽扣 发现接头有开裂等异 常情况时不得启动皮 带机或采取紧急停机 措施；
43、 班组 原料 班组 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 巡检人员穿 戴好劳保用 品，工作服 做到“三紧 ”：领口紧 、袖口紧、 下摆紧 护栏缺损不得开机或 停止运行，由专业人 员进行处置 车间 原料 车间 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 车间 原料 车间 落实专门负责人定期 检查更换。岗位每班 检查一次。 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 车间 原料 车间 实行分工负责，严格 落实岗查、日查、周 查，发现异常立即修 复更换。
44、托辊异响、损坏；皮 带支架变形的不得开 机或采取紧急停机措 施，由专业人员进行 处置 车间 原料 车间 定期检查维护 加强布料机系统 操作技能培训考 核；设备安全基 础知识培训；强 化安全责任教育 ；定期开展基础 性电气安全基础 知识培训 按要求穿好 工作服，纽 扣系好，袖 口纽扣系好 。安全帽正 确佩戴，系 好安全帽带 ，戴好防护 手套。穿好 防护皮鞋并 系好、系牢 鞋带。佩戴 好3M专用防 尘口罩。冬 季期间穿棉 袄拉好拉链 、系好纽扣 护栏缺损、走梯晃动 不得上下及站人，由 专业人员进行处置 岗位 岗位 工 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 护栏缺损、平台晃动 人
45、员禁止通行及上下 ，必须由专业人员进 行检修处置；止挡器 出现移位、损坏时不 得使用，或者立即采 取紧急停机措施 车间 原料 车间 岗位 岗位 工 岗位 岗位 工 岗位 岗位 工 落实专门负责人定期 检查更换。岗位每班 检查一次。 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现异常时第一时间 采取紧急停机措施 班组 原料 班组 落实专门负责人定期 检查更换 发现移动电缆绝跃层 损坏、滑动支撑组件 损坏禁止启用设备， 将控制开关回到“零 ”位。 班组 原料 班组 落实专门负责人定期 检查更换 限位、光电开关缺损 ，液压系统组件、管 路异常及及在运行过 程中突然出现异常时 第一时间采取紧急停 机措施
46、 岗位 岗位 工 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 加强设备操作技 能培训考核；设 备安全基础知识 培训；强化安全 责任教育；定期 开展基础性电气 安全基础知识培 训 按要求穿好 工作服，纽 扣系好，袖 口纽扣系好 。安全帽正 确佩戴，系 好安全帽带 ，戴好防护 手套。穿好 防护皮鞋并 系好、系牢 鞋带。佩戴 好3M专用防 尘口罩。冬 季期间穿棉 袄拉好拉链 、系好纽扣 护栏缺损、平台晃动 人员禁止通行及上下 ，必须由专业人员进 行检修处置 班组 原料 班组 岗位 岗位 工 落实专门负责人定期 检查更换。岗位每班 检查一次。 开关损坏、测试异常 及在运行过程中突然 出现
47、异常时第一时间 采取紧急停机措施 岗位 岗位 工 岗位职工班班点检， 点检员定期检查与加 油。 通风机点检维护 安全教育。 按要求规范 穿戴好劳保 护品，并佩 戴好3M防护 口罩及耳塞 ，冬季时工 作棉袄、棉 安全帽穿戴 规范。 通知机修查找原因岗位 岗位 工 岗位职工班班点检， 点检员定期检查与加 油。 电机点检维护及 电气安全教育。 岗位 岗位 工 定期检查罐体表面有 无变形开裂。检查附 件是否正常。 压力容器安全培 训。 按要求规范 穿戴好劳保 护品，并佩 戴好3M防护 口罩。 发现泄漏及时关闭进 气阀，联系维检处置 岗位 岗位 工 定期检查加油润滑。 发现安全阀不起作用 ，及时关闭进气
48、阀， 停用储气罐，放散储 气，更换安全阀。 岗位 岗位 工 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 原原料料粉粉磨磨（磨磨房房- -废废气气- -入入库库设设备备） 现现有有控控制制措措施施 管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措施施 班组每天检查，发现 异常立即整改。 加大安全操作技 能培训考核；设 备联锁安全基础 知识培训；强化 安全责任教育； 定期开展基础性 电气安全基础知 识培训。 强化安全操 作意识，确 保安全联锁 条件 发现联锁异常，立即 停用，由专业人员进 行处置。 班组 原料 班组 岗位每班检查，专业
49、 点检人员每天检查， 发现问题及时处理 进行提升设备点 检维护知识，定 期开展基础性电 气安全基础知识 培训，事故案例 培训教育 鞋带系紧， 衣服扣子全 部扣好并扎 紧袖口，安 全帽系好帽 带，戴好防 护手套； 停止提升作业，故障 消除，恢复后生产 班组 原料 班组 岗位日常点检，配备 专业点检人员定期检 测调整 班组 原料 班组 班组每天检查一次； 车间每周检查一次， 发现异常立即整改 岗位 岗位 工 岗位每班点检，专业 点检人员每天检测及 时调整 岗位 岗位 工 岗位每班日常点检， 专业点检人员定期检 测、调整更换。 班组 原料 班组 班组 原料 班组 班组 原料 班组 管管控控 层层级级 责责任任 单单位位 责责任任 人人 备备注注 班组 原料 班组 每次开机前中控室开 启声光信号装置30秒 以上，周围作业人员 听到信号后立即撤离 到安全位置 车间 原料 车间 班组每天检查，发现 异常立即整改。 加大安全操作技 能培训考核；设 备联锁安全基础 知识培训；强化 安全责任教育； 定期开展基础性 电气安全基础知 识培训。 强化安全操 作意识，确 保安全联锁 条件 发现联锁异常，立即 停用，由专业人员进 行处置。 班组 原料 班组 落实专人定期检查密 封 强化辊压机系统 操作技能培训考 核；设备安全基 础知识培训；强 化安全责任教