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1、烧烧成成车车间间工工作作危危害害分分析析（JHA）+评评价价记记录录 （一一）原原料料均均化化库库 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 1设备停机 设备未停电 、停机、锁 闭 五级可接受风险机械伤害 放空小仓及各 下料斜槽内物 料，关闭各下 料斜槽风机、 下料口阀门， 落实停送电手 续和两停两挂 SC-1- 01 原料均 化库
2、称 重仓清 小仓作 业 2联接照明 照明光线不 足 、 未 接 12V安全电 压 五级可接受风险 触电、其它 伤害 使用12V安全电 压照明，电气 线路绝缘性良 好，照明灯予 以固定 电气人员负责 接线 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 3 试验通讯工 具 通讯联络不 畅，遇突发 事故不能及 时处理 五级可接受风险其它伤害 作业人员每人 配备一部对讲 机 作业前明确使 用的频道，所 有人员调至该 频道后，进行 试音；对讲机 及时充电，确 保电量充足 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 4 打开仓顶人 孔门检查仓 内积料情况 人员站位不 当，开启人 孔门动作
3、不 当 四级低风险高处坠落 设置监护人， 对作业情况进 行全程监护和 提醒，人员选 择合适地点站 位，加强作业 间的配合 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 5 作业前通风 、检测 未执行有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 二级较大风险中毒和窒息 公司购置四合 一复合式气体 检测仪 严格执行有限 空间作业“先 通风、再检测 、后作业”程 序，作业前30 分钟内进行气 体检测，气体 不合格时开启 收尘器机械通 风，再次检测 合格后方可进 入，作业期间 定时检测；定 期对复合式气 体检测仪进行 测试 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 6进入仓内
4、 未正确使用 安全带、安 全绳、梯子 等 二级较大风险高处坠落 制定高处作 业安全管理制 度、高空 高处作业安全 操作规程， 梯子底端放稳 ；外部设专人 监护，作业人 员出现不安全 行为时，监护 人有权拒绝作 业人员作业、 有权向上级领 导汇报 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 7 按清料程序 清料 站位不当、 清料顺序不 当 二级较大风险 坍塌、中毒 和窒息、物 体打击 从上至下清料 ，料面的绝对 高度小于1m时 ，人员要站 在木板上作业 ；大于1m时， 人员不能进仓 作业，只能在 仓外采取其他 措施清理，如 高压气管；作 业前部门负责 人亲自检查仓 内积料情况， 制定清
5、仓方案 ，对作业人员 进行安全交底 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 8放料 开启小仓下 方斜槽时， 人员站位距 下料口太近 五级可接受风险机械伤害 人员选择距下 料口合适距离 站位；如有大 块应敲碎，防 止堵塞下料口 SC-1- 01 原料均 化库称 重仓清 小仓作 业 9工完场清 未清点工具 和人员就宣 布工作结束 、关闭仓门 五级可接受风险 中毒和窒息 、其它伤害 作业完毕清点 工具和人员， 确认仓内无遗 留人员和工具 后，方可关闭 仓门，宣布工 作结束 （二二）预预热热器器 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分
6、分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 02 预热器 清堵 1作业前准备 作业审批手 续执行不到 位，管理混 乱 二级较大风险 灼烫、其他 伤害 预热器清堵平 台下方各平台 各楼梯拉警戒 线，禁止无关 人员入内 作业前明确工 作分工，进行 安全技术交底 或培训，明确 逃生路线，办 理作业许可； 现场专人指挥 ，统一对讲机 频道 SC-1- 02 预热器 清堵 2 信息沟通与 现场警戒 信息沟通不 畅，未对受 影响岗位进 行告知，现 场未警戒 二级较大风险 灼烫、
7、其他 伤害 作业前通知篦 冷机、斜拉链 及地坑内作业 人员撤离；预 热器各级平台 楼梯口及周边 区域设置警戒 ，必要时安排 专人在入口处 警戒；通知中 控室，由中控 室使用多个频 道进行警告确 认 SC-1- 02 预热器 清堵 3设备停机 未关闭关联 的空气炮 二级较大风险灼烫 关闭脱硝系统 ，锁紧上级翻 板阀，关联空 气炮手动进气 阀，打开排气 阀和过滤器水 阀；拔掉空气 炮电磁阀的电 源插头，将剩 余气体放出， 确认空气炮不 再动作，挂禁 止操作牌；中 控室隐藏空气 炮操作界面； 空气炮放气后 ，试验打空气 炮，确认空气 炮不再动作 SC-1- 02 预热器 清堵 4观察、清堵 人员站位
8、不 当 二级较大风险灼烫 清堵作业人员 应站在上风口 ，应侧身对着 清料孔；工作 平台最多两人 同时作业 SC-1- 02 预热器 清堵 5 根据堵塞情 况和清堵时 间确认窑是 否止料 系统温度下 降后燃烧不 稳定，出现 正压，高温 物料喷出 二级较大风险灼烫 堵塞严重，短 时间内清不通 ，窑必须止料 中控密切关注 窑况，保持系 统负压，需止 料时按照规定 流程操作；频 繁询问预热器 内气压情况， 中控发现异常 时，立即通知 人员撤离 SC-1- 02 预热器 清堵 6清堵作业交叉作业二级较大风险灼烫 清堵作业必须 遵循由下而上 的原则，一次 只能打开一个 清料孔，严禁 多孔上下同时 清料；下
9、一层 清堵孔作业时 ，必须关闭上 一层的清堵孔 ；中控密切关 注窑矿，保持 系统负压 SC-1- 02 预热器 清堵 7 使用高压水 枪 高压水枪使 用不当 二级较大风险 物体打击、 灼烫 用高压水枪必 须配合作业， 统一指挥，专 人操作高压气 体阀门，高压 水枪必须保证 清料管穿透料 层后方可开启 ；中控密切关 注窑矿，保持 系统负压；高 压气体阀门由 专人操作，缓 慢加压；作业 人员与高压气 体阀门操作人 员通过第三方 沟通，信息传 递明确、清晰 SC-1- 02 预热器 清堵 8打空气炮 违规使用空 气炮 二级较大风险灼烫 中控接到清堵 现场负责人通 知后方可操作 空气炮；必须 打空气炮
10、时， 必须提前关闭 所有清堵门、 观察孔等，人 员撤离到安全 地带； SC-1- 02 预热器 清堵 9 清通后检查 确认、关闭 所有门、孔 观察下料情 况时遇到正 压 二级较大风险灼烫 站在上风口侧 面观察，与清 堵口保持安全 距离；关闭清 堵口、观察孔 时站在侧面； 观察前向中控 室询问气压情 况，确认负压 正常时方可靠 近观察；作业 过程中及时清 理面罩灰尘， 避免观察距离 过近 SC-1- 02 预热器 清堵 10工完场清 现场遗留工 器具、物料 未及时打扫 等 五级可接受风险 物体打击、 其他伤害 工作结束及时 清点工器具， 清理现场，现 场不得已留工 器具、杂物等 SC-1- 03
11、 预热器 清洁皮 1设备停机 设备未停机 停电 四级低风险物体打击 执行停送电手 续，关闭入窑 提升机、预热 器喂料斜槽、 高温风机等预 热器系统相关 设备，落实两 停两挂 SC-1- 03 预热器 清洁皮 2作业前准备 外委单位及 作业人员不 具备相关资 质和技能， 作业前准备 不到位 一级重大风险 高处坠落、 坍塌、物体 打击、其他 伤害 按照公司承 包商安全管理 制度要求， 选择具有相关 资质的外委单 位，签订安 全管理协议 ，明确双方职 责；开展风险 分析，制定安 全施工方案， 检查施工工器 具等；选择集 团公司企业长 期性合作的单 位；检查外委 单位内部安全 培训开展情况 ；每次检修
12、结 束进行安全绩 效考评，确定 下次是否续用 SC-1- 03 预热器 清洁皮 3通风、检测 未落实有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 四级低风险 灼烫、中毒 和窒息、其 他伤害（中 暑等） 购置四合一复 合式气体检测 仪，使用气体 检测仪对氧气 、CO浓度进行 检测 相关设备停机 两天后打开人 孔门，进行气 体、温度检测 ，氧气浓度大 于19.5%，CO浓 度低于24ppm， 分解炉、旋风 筒温度低于35 度后方可进入 SC-1- 03 预热器 清洁皮 4 安装卷扬机 、吊笼 卷扬机、吊 笼安全性差 二级较大风险 高处坠落、 触电 卷扬机设计两 个操作手柄， 一个在外部操 作
13、、一个由内 部作业人员操 作，操作时以 内部作业人员 为主 作业前对卷扬 机、吊笼等进 行全面检查， 确保卷扬机限 位装置、操作 装置、钢丝绳 、吊钩、吊笼 等安全性能完 好；技术部、 安全办对外委 单位使用的卷 扬机进行检查 ，确认合格后 方可使用；吊 笼最多两人同 时乘坐，一人 清结皮、一人 操作卷扬机 SC-1- 03 预热器 清洁皮 5连接照明 照明光线不 足、未接12V 安全电压 五级可接受风险 触电、其它 伤害 使用12V安全电 压照明，电气 线路绝缘性良 好，照明灯予 以固定 电气人员负责 接线 SC-1- 03 预热器 清洁皮 6出入人孔门 作业人员未 系安全带 二级较大风险高
14、处坠落 设置监护人， 专人监护作业 安全，对人员 进出、移动过 程中安全带系 挂情况重点监 督、提醒；要 求外委单位使 用双挂钩五点 式安全带，指 导员工正确使 用；现场工艺 人员发现外委 单位不安全行 为时，应及时 提醒纠正，有 权责令外委单 位停止作业并 向上级汇报 SC-1- 03 预热器 清洁皮 7开始清理 未遵循“自 上而下”顺 序或交叉作 业 一级重大风险 坍塌、物体 打击、高处 坠落等 严格遵循“自 上而下”清理 顺序，将所有 可能脱落的结 皮、浇注料等 清理后方可进 入下一层清理 ；现场只允许 一台卷扬机作 业，且只能吊 一个吊笼 SC-1- 03 预热器 清洁皮 8风镐作业
15、风镐气管和 风镐的接头 连接不牢固 四级低风险物体打击 使用铁丝将风 镐气管和接头 连接牢固，缓 慢开启压缩空 气，发现漏气 后立即停压缩 空气，重新连 接气管 SC-1- 03 预热器 清洁皮 9工完场清 未全面检查 清理效果、 未清点工器 具、人员就 宣布作业结 束 五级可接受风险其他伤害 全面检查清理 效果，作业完 毕清点工器具 、作业人员， 清理现场杂物 SC-1- 04 预热器 换挂片 1前期工作 脚手架搭设 不规范、上 部结皮未清 理干净 二级较大风险 坍塌、高处 坠落、物体 打击 使用厚壁钢管 搭设脚手架， 所有钢管、卡 扣完好、无裂 缝等；脚手架 搭设符合建 筑施工扣件式 钢管
16、脚手架安 全技术规范 （JGJ 130- 2011）、高 空作业安全管 理制度等相 关标准、制度 要求 换刮片工作应 在清结皮完成 之后开展，对 上部结皮进行 全面检查，确 认安全后方可 开展作业；脚 手架搭设完毕 后由甲乙双方 共同验收；规 范脚手架搭设 验收程序，参 考建筑行业相 关标准执行 SC-1- 04 预热器 换挂片 2 人员进出、 上下脚手架 、作业过程 中 未系安全带 、安全绳 二级较大风险高处坠落 设专人监护， 全程监督作业 人员行为、保 护作业人员安 全公司所有 现场人员均负 有监护、监管 职责，均有权 制止、上报违 章作业行为， 情况紧急时有 权责令停止作 业 SC-1-
17、 04 预热器 换挂片 3拆挂片 使用手锤作 业配合不当 五级可接受风险其他伤害 作业人员之间 加强配合，注 意力集中 SC-1- 04 预热器 换挂片 4 挂片等物料 进出、传递 抛掷挂片等 物料 五级可接受风险物体打击 传递挂片等物 料时采用手把 手或使用绳索 ，严禁抛掷 SC-1- 04 预热器 换挂片 5割挂片 使用气割工 具安全性不 符合要求， 不戴护目镜 和手套 五级可接受风险灼烫 气瓶安装防震 圈、安全帽， 使用气瓶车或 气瓶架固定； 氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以上 ，距明火10m以 上 清理周围可燃 物；作业前检 查气瓶、气线 无泄漏 SC-1- 04 预热器 换挂片 6焊挂片底
18、座 电焊线路裸 露；长度不 符合要求； 接地位置不 当；未使用 电焊面罩、 电焊手套 五级可接受风险触电、灼烫 一次线5m以内 ，二次线25m以 内 清理周围可燃 物；作业前检 查电焊机，技 术装备部定期 检验，张贴检 验合格标签后 ，车间方可领 用； SC-1- 04 预热器 换挂片 7拆除脚手架 拆除脚手架 顺序不当、 安全带使用 不当 二级较大风险 高处坠落、 物体打击 脚手架拆除遵 循自上而下的 原则，先拆除 架板和横杆， 再拆除立杆， 最底一层脚手 架钢管的拆除 在外部进行； 规范脚手架搭 设拆除程序， 参考建筑行业 相关标准执行 SC-1- 04 预热器 换挂片 8工完场清 未全面
19、检查 清理效果、 未清点工器 具、人员就 宣布作业结 束 五级可接受风险其他伤害 全面检查清理 效果，作业完 毕清点工器具 、作业人员， 清理现场杂物 （三三）回回转转窑窑 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 1设备停机 设备停电， 突然启动 四级低风险 物体打击、 高处坠落、 坍塌 落实停送电手 续，窑系统、 预热器系统、 篦冷机系统等 相关设
20、备落实 两停两挂；回 转窑换窑砖作 业应在预热器 清结皮、换挂 片等工作完成 后开展 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 2 办理密闭空 间工作许可 证 未落实有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序； 未经授权人 员进入工作 场所 四级低风险 物体打击、 高处坠落、 坍塌、中毒 和窒息 合理安排工期 ，回转窑换窑 砖作业应在停 窑较长时间， 窑内结皮较稳 定、温度降至 常温后开展； 执行“先通风 、再检测、后 作业”程序； 窑口设专人监 护，禁止无关 人员入内 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 3 封闭窑尾烟 室、下料管 下料管等相 关设备未锁 闭 三级一般风险 物体打击、 高处坠落
21、 对烟室、下料 管等进行封闭 ，确保烟室上 方搭设的脚手 架、架板的强 度；进入窑内 前进行全面检 查 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 4拆卸煤管 吊运喷煤管 是葫芦安全 性差、作业 不规范 三级一般风险起重伤害 作业前检查吊 具的安全性， 严格按手拉葫 芦操作规程作 业 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 5搭设过桥 吊运过桥时 手拉葫芦安 全性差、作 业不规范 三级一般风险起重伤害 作业前检查吊 具的安全性， 严格按手拉葫 芦操作规程作 业 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 6搭设过桥 过桥搭设不 稳固，两侧 未设防护栏 杆 三级一般风险高处坠落 过桥长度适宜 ，窑内一端与 窑筒体无摩擦
22、；确保过桥结 构牢固，无裂 缝；在过桥两 侧安装防护栏 杆 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 7连接照明 照明不良或 照明安全性 不符合要求 三级一般风险 触电、其他 伤害 使用安全电压 照明，确保足 够的亮度；照 明线路绝缘性 良好、无裸露 ；照明灯在过 桥防护栏杆上 固定，线路架 空布置 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 8 设备、人员 进出 拆砖机、叉 车操作不当 三级一般风险 高处坠落、 车辆伤害 制定并遵守拆 砖机、叉车等 操作规程，控 制车速，确保 作业区域没有 其他人员 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 9拆除窑皮窑皮垮落三级一般风险 物体打击、 坍塌 使用打砖机拆 窑皮、窑砖
23、进入回转窑前 先转窑，排出 已脱落的窑皮 ；使用打砖机 时人员站在安 全位置操作， 压机板在合适 位置放牢 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 10倒窑皮 转窑时人员 未撤离 三级一般风险 物体打击、 高处坠落 转窑操作人员 与作业现场负 责人提前沟通 确认转窑时间 ，提前做好准 备；转窑前， 操作人员与作 业现场负责人 联系，确认窑 内人员全部撤 离后方可操作 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 11清砖、清料 作业姿势不 当，配合不 到位 四级低风险 物体打击、 其他伤害 保证窑内充足 的照明，作业 人员之间加强 配合，相互提 醒 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 12砌窑砖 砌砖机使用 不当
24、，作业 人员配合不 当 四级低风险 物体打击、 机械伤害 作业现场统一 指挥，操作砌 砖机前大声呼 喊确认；传递 窑砖等过程中 加强配合，严 禁抛掷 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 13拆过桥 吊装工具安 全性差，作 业配合不当 ，未遵守操 作规程 三级一般风险起重伤害 作业前检查吊 具的安全性， 严格按手拉葫 芦操作规程作 业 SC-1- 05 回转窑 换窑砖 14工完场清 窑头平台遗 留杂物 四级低风险其他伤害 作业完毕清理 作业现场，确 保地面无杂物 ；检修期间移 动或拆除的安 全防护设施及 时恢复 SC-1- 06 喷煤管 点火 1 关闭相关人 孔门、翻板 阀 人孔门、翻 板阀等未关
25、 闭，热物料 冲出 四级低风险灼烫 作业前对所有 相关的人孔门 、检查孔、翻 板阀等进行检 查，确保已关 闭 SC-1- 06 喷煤管 点火 2点火 喷油管堵塞 、压力过大 四级低风险爆炸、灼烫 使用长钢管头 部绑油棉纱等 制作点火棒 点火时先全开 进油、回油阀 门，确认油路 畅通后慢慢关 小回油阀门调 整油压；作业 现场进行警戒 ，无关人员禁 止经过和停留 SC-1- 06 喷煤管 点火 3给煤 给煤过程油 、煤配合不 当，违章操 作，发生爆 燃、回火 四级低风险灼烫 在窑口高温区 域设置封闭护 栏 油煤混烧及撤 油时间根据窑 头火焰燃烧情 况而定，一般 在窑尾温度大 于350时开始 喷煤；
26、先送风 后给煤；关闭 看火门，远离 窑口；给煤时 缓慢增加给煤 量 SC-1- 06 喷煤管 点火 4窑头看火 窑头看火未 使用防火面 罩 四级低风险灼烫 应侧身观察看 火孔，严禁正 对看火孔，窑 内工况不稳时 严禁使用看火 孔；中控操作 应保持系统微 负压状态 （四四）篦篦冷冷机机 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 07 篦下风 室检修 1 设备停电挂 牌 设备未
27、停电 、停机、锁 闭 五级可接受风险机械伤害 落实停送电手 续，液压推动 装置两停两挂 SC-1- 07 篦下风 室检修 2照明不良 照明光线不 足、未接12V 安全电压 五级可接受风险 触电、其它 伤害 使用12V安全电 压照明，电气 线路绝缘性良 好，照明灯予 以固定 电气人员负责 接线 SC-1- 07 篦下风 室检修 3气割作业 使用气割工 具安全性不 符合要求， 不戴护目镜 和手套 四级低风险灼烫 气瓶安装防震 圈、安全帽， 使用气瓶车或 气瓶架固定； 氧气瓶、乙炔 瓶间距5m以上 ，距明火10m以 上 清理周围可燃 物；作业前检 查气瓶、气线 无泄漏 SC-1- 07 篦下风 室检
28、修 4电焊作业 电焊线路裸 露；长度不 符合要求； 接地位置不 当；未使用 电焊面罩、 电焊手套 四级低风险触电、灼烫 一次线5m以内 ，二次线25m以 内 清理周围可燃 物；作业前检 查电焊机，技 术装备部定期 检验，张贴检 验合格标签后 ，车间方可领 用； SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 1设备停机 回转窑、篦 冷机风机、 篦床等设备 未两停两挂 三级一般风险 灼烫、其他 伤害 窑止料后将窑 内物料尽量倒 空，篦冷机内 物料推空，并 冷却12小时后 方可进入；回 转窑、篦冷机 风机、篦床、 空气炮等设备 落实停送电手 续、两停两挂 ；4、5级翻板 阀关闭并锁死 ；斜
29、拉链人员 撤离并进行警 戒 SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 2 有限空间作 业准备 未落实有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 三级一般风险 中毒和窒息 、灼烫、其 他伤害 落实有限空间 作业“先通风 、再检测、后 作业”程序， 检测氧气、一 氧化碳、温度 等数值，确认 安全后方可进 入 SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 3搭设过桥过桥不规范三级一般风险高处坠落 在篦冷机检修 门处搭好安全 过桥，过桥要 足够的宽度或 设有护栏，过 桥两端分别予 以固定 SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 4 上部物料、 结皮等清理
30、 未清理篦冷 机内顶部挂 料、结皮等 三级一般风险 坍塌、物体 打击 清理顶部的悬 挂料、松动的 耐火材料、窑 口物料及不牢 固的窑皮；必 要时搭设防坠 落装置 SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 5 清理“雪人 ”、打球、 清料 高温物料飞 溅 二级较大风险灼烫 工艺人员根据现场 情况和中控显示数 据判断物料情况， 制定清理方案；作 业人员与雪人等保 持安全距离；保持 通讯畅通；中控严 密关注系统数据， 确保系统处于负压 状态；一次进入篦 冷机作业人员不得 超过2人，同时安 排专人监护，工作 人员要分组轮换作 业；人工清理篦冷 机“雪人”时，维 持好窑头负压，在 外部平台
31、上处理。 规范篦冷机内作业 管理，停窑止料后 篦冷机持续运行一 段时间，温度降至 45后方可进入 SC-1- 08 篦冷机 清“雪 人”、 打球、 清料 6工完场清 人员、工具 未清点就宣 布工作结束 ，开启设备 四级低风险 灼烫、中毒 和窒息、机 械伤害、其 他伤害 作业完毕清点 人员和工具， 确保无遗漏方 可关闭人孔门 ，恢复或开启 其他设备 （五五）斜斜拉拉链链、熟熟料料库库顶顶 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称
32、称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 09 拉链机 检修 1设备停机 拉链机、篦 冷机等相关 设备未停电 挂牌 四级低风险机械伤害 落实停送电手 续，斜拉链、 篦冷机等相关 设备停电挂牌 SC-1- 09 拉链机 检修 2拆防护网 防护网尖锐 部位 五级可接受风险其他伤害 作业人员之间 加强配合 SC-1- 09 拉链机 检修 3 拆卸、更换 链条 手持链条时 ，链条松动 五级可接受风险其他伤害 作业人员之间 加强配合，手 指不能接触到 链条和链轮啮 合的位置；尽 量先拆大链条 ，再拆小链条 ，先装大链条 ，再装小链条 SC-1- 09 拉链机 检修 4恢复防护网 防护网尖锐
33、 部位 五级可接受风险其他伤害 作业人员之间 加强配合 SC-1- 09 拉链机 检修 5工完场清 未全面检查 清理效果、 未清点工器 具就宣布作 业结束 五级可接受风险其他伤害 全面检查清理 效果，作业完 毕清点工器具 ，清理现场杂 物 （六六）煤煤磨磨 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 1 相关的设备 执行停电挂 牌 未对煤磨电 机、风机等
34、 进行停电挂 牌 四级低风险机械伤害 落实停送电手 续，对煤磨、 引风机等进行 停电挂牌，煤 磨电机打至辅 传 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 1开磨门 开磨门配合 不当 四级低风险物体打击 作业人员加强 配合，磨门打 开后用铁丝或 其他固定件将 磨门固定 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 2气体检测 未落实有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 三级一般风险中毒和窒息 购置四合一复 合式气体检测 仪，使用气体 检测仪对氧气 、CO浓度进行 检测 相关设备停机 两天后打开人 孔门，进行气 体、温度检测 ，氧气浓度大 于19.5%，CO浓 度低于24ppm， 分解炉、旋风 筒温度低
35、于35 度后方可进入 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 3连接照明 照明光线不 足，未接 12V防爆照 明灯，电气 线路破损 三级一般风险 触电、火灾 、爆炸 使用12V安全电 压照明，照明 灯使用防爆型 作业前对电气 线路进行检查 ，确保线路完 好、无裸露 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 4磨内作业 磨内存在空 气中煤粉 四级低风险 其他伤害（ 职业病） SC-1- 10 煤磨内 换衬板 5 清理磨内煤 粉 站位不正确 、使用工器 具不当 四级低风险其他伤害 选择合适地点 站位，作业人 员之间相互配 合 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 6割衬板 使用气割工 具安全性不 符合要求， 不戴护
36、目镜 和手套，未 清理煤粉就 电焊 四级低风险灼烫 入磨作业前停 止供煤，保持 转磨、拉风， 排空磨内煤粉 ；气瓶安装防 震圈、安全帽 ，使用气瓶车 或气瓶架固定 ；氧气瓶、乙 炔瓶间距5m以 上，距明火10m 以上 清理周围可燃 物；作业前检 查气瓶、气线 无泄漏 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 7吊衬板 沟通不畅、 衬板与挂钩 连接不牢、 电动葫芦安 全性差 四级低风险起重伤害 电动葫芦安全 装置齐全，钢 丝绳防脱装置 、完好 作业前检查电 动葫芦安全性 ；吊物下严禁 有人，严禁出 现起重作业“ 十不准”行为 ；专人操作、 专人指挥；煤 磨外部设专人 监护 SC-1- 10 煤磨内 换衬
37、板 8焊衬板 电焊机接线 不规范、绝 缘性差，未 清理煤粉就 电焊 四级低风险火灾、触电 入磨作业前停 止供煤，保持 转磨、拉风， 排空磨内煤粉 ；一次线5m以 内，二次线25m 以内 作业前检查电 焊机及焊线等 安全性，确保 线路无裸露； 技术装备部定 期检验，张贴 检验合格标签 后，车间方可 领用 SC-1- 10 煤磨内 换衬板 9关闭磨门 工具未拿出 损坏设备， 磨内人员未 全部出来 五级可接受风险 机械伤害、 中毒和窒息 作业完毕清点 人员和工具， 办理工作票关 闭手续 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 1 进行作业风 险分析并申 请工作许可 未经授权人 员批准进入 工作场所 五级可接
38、受风险中毒和窒息 对作业人员进 行安全、技能 培训，办理工 作许可证 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 2两停两挂 未对能源进 行锁定 五级可接受风险机械伤害 进仓作业人员 严格执行两停 两挂 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 3连接照明 照明不良、 电气线路裸 露 五级可接受风险 其他伤害、 触电 使用安全电压 （12V），使用 防爆灯，保证 电气线路完好 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 4气体检测 未执行有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 二级较大风险中毒和窒息 先通风、再检 测、后作业， 检查并确认防 护用品、工具 ，严禁立体交 叉作业 ,检测O2,CO，2 小时记录一次 ；
39、定期对复合 式气体检测仪 进行测试 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 5清料 清料顺序不 正确 二级较大风险 坍塌、其它 伤害 从上至下清料 ，确保料面相 对高差不大于 1M；作业方案 经分管生产副 总审核签字后 方可作业 SC-1- 11 煤粉仓 清仓 6工完场清 工具未拿出 损坏设备， 仓内人员未 全部出仓 四级低风险其它伤害 清仓结束，检 查工具是否齐 全并拿出仓， 挂锁人员解锁 并确定清仓人 员人数，检查 仓内情况并密 封检修门 SC-1- 12 换收尘 袋 1 申请高空作 业工作许可 证 未经授权进 行高空作业 有坠落的风 险 四级低风险高处坠落 严格申请高空 作业许可证 SC-1-
40、12 换收尘 袋 2设备停机 设备未停机 挂牌 四级低风险 物体打击、 机械伤害 落实停送电手 续，相关设备 两停两挂，确 定安全警戒区 域 SC-1- 12 换收尘 袋 3 关闭锁定风 包进风阀门 并排空风包 气体 高压气体瞬 间释放 五级可接受风险物体打击 作业人员正确 站位，作业前 进行沟通提醒 SC-1- 12 换收尘 袋 4高空抛袋 人员站位不 正确 五级可接受风险物体打击 拉上警示带， 下方严禁站人 ，并现场设立 专人看护 SC-1- 12 换收尘 袋 5 拆装运送布 袋及骨架 作业人员沟 通不够、衔 接不好 五级可接受风险其它伤害 设专人负责组 织分配工作并 做好监护 SC-1-
41、 12 换收尘 袋 6 布袋更换完 毕，收拾好 清理现场、 清点人员、 工器具 没有收拾好 工具或现场 没有清理 五级可接受风险其它伤害 布袋更换完毕 ，收拾好清理 现场、清点人 员、工器具； 项目负责人监 督执行并做最 后的检查 SC-1- 13 煤磨加 球 1 相关的设备 执行停电挂 牌 未对能源进 行锁定 五级可接受风险机械伤害 作业人员严格 执行停电挂牌 上锁 SC-1- 13 煤磨加 球 2设专人监护 未设监护人 ，对作业人 员情况掌握 不及时 五级可接受风险其他伤害 选定监护人， 监护人与作业 人员保持联系 、不得擅自离 开作业现场 SC-1- 13 煤磨加 球 3开磨门 磨门夹伤
42、、 撞伤，上下 楼梯、磨门 五级可接受风险 物体打击、 高处坠落 磨门打开后用 铁丝或其他固 定件将磨门固 定，上下楼梯 、磨门扶扶手 SC-1- 13 煤磨加 球 4加球操作 人员站位不 正确、吊装 作业不规范 三级一般风险起重伤害 作业人员不得 站在吊物下， 严格执行“十 不吊”，作业 前检查电动葫 芦安全性，吊 装作业现场监 督检查与指导 SC-1- 13 煤磨加 球 5吊装作业 电动葫芦钩 头无防脱装 置、钢丝绳 破损 三级一般风险起重伤害 定期检查电动 葫芦，钢丝绳 、钩头等安全 性良好，作业 人员不得站在 吊物下，严格 执行“十不吊 ” SC-1- 13 煤磨加 球 6工完场清 工
43、具未拿出 损坏设备 五级可接受风险机械伤害 加球结束，检 查工器具是否 清理干净，检 查磨内情况并 密封磨门 （七七）余余热热发发电电 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价级级别别风风险险分分级级 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 1 卸灰阀、拉 链机巡检 减速机电机 无接地，外 壳带电 三级一般风险触电电机进行接地 经常性检查接 地线连接情况 ，发现脱落及 时联系电气人 员处理 SC-1- 1
44、4 SP、AQC 锅炉巡 检 2 卸灰阀、拉 链机巡检 联轴器防护 罩防护不全 面，人员接 触设备旋转 部位 三级一般风险机械伤害 联轴器等设备 转动部位安装 防护罩，防护 罩与设备间隙 适中，能防止 人手指进入 经常性检查设 备防护装置， 发现脱落、松 动及时停机处 理 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 3定期排污 直接用手开 关阀门，阀 门内漏，温 度高 四级低风险灼烫 使用专用工具 ，如F扳手操作 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 3定期排污 定排速度过 急，下水管 道破裂漏气 四级低风险灼烫 缓慢开启排污 阀，人员选择 合适地点站位 SC-1- 14 SP、AQC
45、锅炉巡 检 3定期排污 使用工具质 量差 五级可接受风险 物体打击、 其他伤害 选择质量可靠 的工具，自己 制作的工具应 保证足够的强 度 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 3定期排污 阀门安装距 离近，不便 于操作 五级可接受风险其他伤害 阀门安装设计 遵循人机工程 学原理，安装 位置布局合理 注意站位和操 作顺序 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 4冲洗水位计 水位计破裂 、阀门及盘 根漏气 四级低风险灼烫 选用质量可靠 的水位计、阀 门垫片等，保 证密封性 经常性检查， 发现密封不良 应戴高温手套 ，做好全面防 护情况下维修 ，或停机降温 后再维修 SC-1- 14
46、SP、AQC 锅炉巡 检 5 锅炉解（并 ）汽、开关 疏水 开关阀门时 阀门垫子、 盘根处漏气 四级低风险灼烫 选用质量可靠 的阀门垫片、 盘根等，保证 密封性 经常性检查， 发现密封不良 应戴高温手套 ，做好全面防 护情况下维修 ，或停机降温 后再维修 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 6 SP炉振打装 置检查 触摸转动的 振打锤或将 头部伸入检 查口雨棚内 五级可接受风险 物体打击、 机械伤害 规范作业行为 ，明确巡检方 法及要求 SC-1- 14 SP、AQC 锅炉巡 检 7清洁作业 清扫工具接 触正在运转 的设备转动 部位 三级一般风险机械伤害 停机后清洁作 业，严禁设备 运
47、转中清洁作 业。 SC-1- 15 汽轮机 房巡检 1 汽轮发电机 组巡检 接触设备高 温部位 四级低风险灼烫 人员可能接触 到的高温部位 外部做保温或 用栏杆等隔离 高温物体表面 张贴“当心烫 伤”、“注意 高温”等警示 标志 SC-1- 15 汽轮机 房巡检 2 循环水系统 巡检 人员站位不 当或栏杆损 坏 三级一般风险 高处坠落、 淹溺 循环水池做防 护栏杆，不得 私自拆除 经常性检查栏 杆腐蚀情况， 发现腐蚀严重 的及时更换焊 补；巡检时与 水池边缘保持 合适距离 SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 1 关闭管道阀 门 阀门未关闭 或关闭不严 四级低风险中毒和窒息 将需要更
48、换的 阀门上部、下 部阀门关严， SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 2 排空管道液 体 管道内氨水 未排空或未 用清水置换 四级低风险中毒和窒息 关闭泵前电动 阀，排空氨水 并用清水置换 SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 3拆除阀门 作业姿势不 当或配合不 当 四级低风险 物体打击、 其他伤害 作业人员站位 合理，配合得 当，沟通用语 规范、清晰 SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 4 割除阀门螺 栓 氨气浓度高 ，动火作业 产生明火或 火花 二级较大风险火灾、爆炸 脱硝系统动火 作业办理作业 许可，容器、 管道内可燃物 进行置换，并 检测可燃物（ 氨气
49、）浓度， 浓度低于爆炸 下限10%时方可 作业 SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 5更换阀门 作业姿势不 当或配合不 当 四级低风险 物体打击、 其他伤害 作业人员站位 合理，配合得 当，沟通用语 规范、清晰 SC-1- 16 脱硝系 统换阀 门、氨 水泵 6工完场清 作业现场未 清理，遗留 可燃物 四级低风险火灾 作业完毕清理 现场，所有工 器具回收定置 摆放，现场无 可燃物、无杂 物 SC-1- 17 沉降室 、锅炉 内部检 修 1设备停机 设备未停机 人员就进入 四级低风险机械伤害 落实停送电手 续，对煤磨、 引风机等进行 停电挂牌，煤 磨电机打至辅 传 SC-1- 17 沉降室 、锅炉 内部检 修 2 有限空间气 体检测 未执行有限 空间作业“ 先通风、再 检测、后作 业”程序 二级较大风险中毒和窒息 先通风、再检 测、后作业， 检查并确认防 护用品、工具 ，严禁立体交 叉作业 ,检测O2,CO，2 小时记录一次 SC-1- 17 沉降室 、锅炉 内部检 修 3人员进入 马虎大意， 姿势不当， 碰到人孔门 五级可接受风险其他伤害 进出过程动作 放慢，当心碰 头 SC-1- 17 沉降室 、锅炉 内部检 修 4内部作业 顶部的积料 掉落 四级低风险物体打击 侧身清理顶部 积料后，进入 下方作业