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1、1. 质量检查考核表编号检 查 内 容扣 分 标 准扣质量违约金1质保体系工程质量体系建立健全，人员已任命，其资格及能力满足工程要求。1体系不健全扣3分；2人员不到位或能力缺乏扣1分/人。质量管理体系人员不到位或非本单位在聘人员扣200元/人次。制定了各级人员岗位的质量职责，关键岗位责任人员职责清楚，并且到岗履职。未制定各级人员岗位的质量职责、关键责任人员职责不清，或不到岗履职扣1分/次。质量管理人员不履职的，扣300元/人次。体系人员更换时须经相关部门批准，并进展更新人员的资格报验。1未进展更新报验的，扣1分/人；2总监、总代、工程总工、工程质量负责人离岗不书面或电子告知质量控制部的，扣1分
2、/人。制定了工程质量管理制度、质量控制程序及作业指导书，并能有效实施。不符合项扣分/项。无相关质量管理文件，经提出未整改的，扣300元/项。特殊工种100%持证上岗并及时报验；工程应建立特殊工种管理台帐并进展动态管理。1伪造资格证扣3分/人；2无证上岗扣1分/人；3无台帐扣2分，台帐不全扣人。1伪造资格证扣500元/人次；2无证上岗扣300元/人次。建立施工机具、设备、计量器具台帐，进入施工现场的机具、设备完好，有专人维护并满足现场施工的需要。计量器具在有效检定期内。1无台帐扣1分；2不能满足现场施工的需要扣1分；3不合格设备、器具扣分/台；4台帐不全扣分。设备不在有效检定期内的，扣300元/
3、台。2设备和材料管理材料进场验收记录、设备开箱记录齐全。对材料、设备的质量证明文件进展核查，并及时报验。1记录不及时、不齐扣分/份；2记录与事实不符扣2分/份；3报监不及时扣分/批。设备材料未办理进场手续的，扣500元/次。设备材料的检、试验比例符合设计、标准要求，各类记录、报告齐全。1设备材料在使用前未检验且不办理相关手续扣2分/次；2未进展见证取送样或制作假试样扣3分/次；3检验比例缺乏扣分/次。1制作假试样的，扣1000元/次；2未进展见证取送样的，扣300元/次。材料堆放进展分材质、分区管理，堆放整齐并设置明显的状态标示牌。材料堆场、库房设置符合工程相关规定要求，防风、防雨、防盗措施完
4、善。1未分材质、分区堆放扣2分；2无标示牌或标示不标准扣1分；3堆场、库房视情况可扣分。未分材质、分区堆放，经提出未整改或造成不锈钢污染的，扣300元。设备材料报验程序符合要求，不合格品的处理执行了相关程序。不符合项扣1分/项不按规定程序处理不合格品的，扣500元/次。工艺管道材料的标识清晰、准确，标识移植及时，材料追踪台帐完整，能够进展有效的材料追踪。1未标识扣分/处；2标识错误扣1分/处；3台帐不符合项扣分/项。材质标识不清，扣500元/次。焊材二级库、烘烤房符合标准要求，各类记录、台帐齐全准确。1二级库、烘烤房不符合项扣1分/项；2记录不符合项扣分/项；3记录不及时扣1分/次；4记录造假
5、扣3分/次。1不符合条件，经提出未整改的，扣300元/次；2非焊工本人领用的，扣100元/次。3施工过程质量及工程实体质量施工实体质量满足设计、标准要求。对质量通病采取控制措施。1实体验收不合格或没进展扣2分/处；2检验检测结果与实体不符或没进展扣3分/处；3质量通病扣分/次。1检验检测结果弄虚作假的，扣1000元；2质量通病经提出未整改的，扣50元/次。对施工成品、半成品和上道工序成品采取保护措施。1未按要求进展成品保护扣2分；2保护措施不到位的扣分/处；3产品损坏扣1分/处；4产品损坏隐瞒不报扣5分。1未进展保护，造成产品损坏的，扣300元/次；2管道内发现杂物扣100元/次；3产品损坏隐
6、瞒不报扣500元/次。焊接施工有足够的施工防风雨等设施，焊接合格率到达96%。1无防风雨措施扣2分；2措施落实不到位扣分/次；3月累计合格率在96%以上不扣分，90%-96%扣1分，90%以下扣3分没有采取措施，经提出未整改的，扣100元/次。4资料管理EPC工程实施方案、施工单位施工组织设计、检试验方案、质量方案、施工方案等的编制、更新、报验及时。1开工前未编制相关文件扣2分/项；2未及时进展更新扣1分/项；3未报验扣1分/项。无相关质量管理文件，经提出未整改的，扣300元/项。设计交底和图纸会审记录及时不按规定进展记录的扣1分/项。未按规定进展设计交底或图纸会审的，扣300元。施工图纸、设
7、计变更单、工程联系单等发放及时，对施工人员手中图纸、技术文件等的有效版本进展检查确认。1相关文件发放不及时扣分/次；2施工人员手中的技术文件非最新有效版扣1分/次使用失效版本文件的，扣100元。施工过程资料齐全。各类施工记录、交工资料填写内容是否真实、准确，与施工同步且报监及时。1无施工交底记录或未对新到位的人员交底扣2分/次；2报验不及时扣1分/次；3记录填写不及时或错误扣分/项4记录与事实不符扣2分/次。1未进展施工交底的，扣200元；2屡次发生记录填写不及时的，扣100元；3记录与事实不符的，扣500元。5质量行为对质量管理部发布的质量文件、各种标准标准组织学习并贯彻执行。1不按要求执行
8、相关规定的扣1分/项2执行不到位的扣分/项经提出后仍不执行相关规定的，扣300元/次。施工人员在施工过程严格执行本专业的施工方案、作业指导书。1违反工艺纪律扣分/次；2进展野蛮施工扣1分/次。违反工艺纪律，经提出不整改的，扣300元/次。进入现场施工的特殊工种是否100%携带上岗证。特殊工种在施工作业时未随身携带上岗证扣分/人次未携带特殊作业证上岗的，扣100元/人次。A、B级控制点报验前施工单位对实体质量、资料自检合格，报验否及时，并且验收一次合格。1上道工序未经报验擅自进入下一道工序扣2分/次；2不能一次通过验收扣1分/次。上道工序不合格就进展下道工序的，扣500元/次。准时参加、积极配合
9、建立单位及监理单位组织的各项检查工作，准备相关工器具、文件资料等。1缺席扣1分/次，迟到扣分/次；2准备不充分扣1分/次。发现质量问题及时通报，问题通知单在规定的时间内关闭1未通报的，扣2分/次；2未按要求时间关闭扣1分/次；3质量问题汇总不及时提交的，扣分/次。1质量问题不按规定时间关闭的，扣100元/次；2质量问题未及时通报的，扣300元/次。按时参加质量例会。1无故缺席或冒名顶替扣1分/次；2迟到5分钟以上扣分/次。按时提交质量周报、月报。不按时提交质量周报、月报扣分/次。6发生质量事故。不设基准分值，出现质量事故直接在总分中扣除如下分值：一般质量事故视情况扣5-10分，重大、特大质量事故本月考评结果为0分。视质量事故严重程度进展考核。