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1、行政采购管理制度为了规范公司行政采购工作，明确采购流程，保证所购物品能及时、保质、保量满足办公需求，特制订本制度。本制度适用于本公司所有需出资物品的采购。一、职责：1. 需求部门提出申请，并做好对申购物品确认、领取、保管工作。2. 采购人员负责寻找合适的供应商，比对价格，并开展采购的工作。3. 行政部门负责验收、入库、发放、资料管理工作。4. 各级负责人按权限对申购、单价、合同及付款进行审批。二、物品采购：1. 采购大件及价格较高物品时，采购人员须选择多个供应商进行综合比较，力求高性价比。2. 办公用品的采购，可根据实际需求提前做好库存储备，所购物品力求物美价廉。三、采购管理：1. 申购人（部
2、门）填写日常物资采购申请单经行政与财务审核，报总经办审批(总经理外出的情况下由总助汇报总经理同意后签字，待总经理回公司后补签)，经批示后交行政执行采购任务。2. 物资金额在叁仟元以上的，由申报人直接报总经理进行审批。3. 采购人员在拿到符合审批要求的申请单后，安排时间统一采购，采购频率根据实际库存余量决定。采购到位后及时入库，通知申购人领取。4. 申购人（部门）领取申购物品时签字确认，贵重物品做好保管。采购的物品若有质量问题，使用人（部门）及时通知采购人员进行换货或退货。四、采购报销：1.采购申请付款或费用报销必须附上经过审批的日常物资采购申请单、采购合同、订单或报价单，否则不予付款或报销。五、流程：财务审核行政审核申购人（部门）申请总经办审批行政确认后采购商家送货/外出采购申购人（部门）领取申请财务付款采购物品验收入库六、本制度自签署发布之日起正式执行。附件一：日常物资采购申请申请日期： 申购部门： 申购人： 序号物资名称规格数量单价金额12345采购原因备 注行政部意见：财务部意见：总经办意见：总经理审批：