《行政物资采购管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政物资采购管理制度.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、行政物资采购管理制度 第一篇：行政物资选购管理制度 行政物资选购管理制度 一、目的 为规范公司行政物资选购程序，确保行政选购刚好、精确到位，在保证选购质量的前提下，降低选购本钱，杜绝出现无物资选购申请表三方询价表进行违规选购、选购过剩等问题，特制订本方案。 二、范围 本制度适用*公司及全国管理机构及各分子公司。 三、定义 行政物资：行政选购的各项有形物资。包括固定资产、低值易耗品、办公用品、赠品、基建物资等。 常备资产：已经多次选购，已有确定型号、规格及价格，需不断补充库存，以备总部各部门及门店随时领用的资产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品、装修材料等。 标配资产：公司经常运用且已列入标准
2、配臵的资产。 非标配资产：未列入标准配臵的资产。 累计选购额：是指12个月内多次选购金额之和 四、选购流程 1、资产选购申请不含赠品及会员礼品： 1.1由物资运用部门在OA中填制资产选购申请表。 1.2申请部门经办人需将选购物资名称、选购数量、技术规格型号参数、到货时间、初步预算总额及申购事由在资产选购申请表中填写清楚。 2、资产选购审批不含赠品及会员礼品： 2.1全国管理机构选购审批流程： 选购申请分管总监审批总裁办价格审核行政总监审批标配=2千申请人确认仓库配送配送中心确认选购员选购总裁审批标配=20万 非标配=2万常务副总裁审批干脆入库到部门标配=20万 非标配=2万常务副总裁审批行政总
3、监审批标配=5万 非标配=5000总经理审批总裁办审核标配=5000标配=2万常务副总裁审批行政总监审批仓库配送干脆入库到部门配送中心确认申请人确认归档 2.4AA选购审批流程： 门店选购申请资产管理员/信息组长审核行政部长审核非标配营运副总审批总裁办价格审核标配标配=2万常务副总裁审批行政总监审批标配=5万 非标配=5千总经理审批仓库配送干脆入库到门店配送中心确认申请人确认归档 2.5BB选购审批流程： 标配门店申请资产管理员/信息组长审核行政部长审核非标配营运副总审批总经理审批标配 =5千标配=2万常务副总裁审批行政总监审批干脆入库到门店申请人确认归档 3、赠品及会员礼品选购审批： 3.1
4、全国管理机构选购审批流程： 申请人部门负责人审批行政总监审批总金额=10万营运总监审批总金额=20万常务副总裁审批总金额=5万行政总监审批总金额=50万常务副总裁审批总金额=20万营运总监审批 3.3BB选购审批流程： 申请人部门负责人审批营运副总审批总经理审批总金额=5万行政总监审批总金额=20万总金额=10万行政部执行选购选择行政部选购行政部长审核总裁审批常务副总裁审批营运总监审批选择总裁办选购归档总裁办执行选购 4、常备资产选购审批： 常备资产选购审批流程及权限与标配资产一样，只是申请人为总裁办/行政部选购主管选购专员。 4.1全国管理机构选购审批流程： 选购员申请行政部助审核行政总监审
5、批总金额=5万常务副总裁审批总金额=20万总裁审批总金额=5万行政总监审批常务副总裁审批总金额5万总金额=20万归档总裁审批 五、实施选购 1、市场调查与合同谈判：全国管理机构的选购由总裁办具体负责。分子公司的选购由行政部具体负责。单次选购金额超过5000元的包括首次执行的选购，原有资产供应商或价格发生转变的选购，要求筛选三个以上的供应商，对选购物资的品质、市场价格等信息进行比较，在权衡质量、价格、交货时间等因素的基础上进行综合评估，择优选购。必需将三方询价的资料在选购前3天上交审计部签字备查。审计部在事后审计资产选购执行过程中，觉察应按要求提交三方询价报备表而未提交的，按未提交次数对相关责任
6、人进行惩处，惩处标准为：具体负责执行行政资产选购的部助/主管/专员每次惩处100元，分管行政资产选购的行政总监/行政部负责人每次惩处50元。 2、选购合同正式签定：物资选购部门负责人根据与供应商谈判结果，与供应商签定物资选购合同：选购金额在选购申请审批金额以内的，干脆签定选购合同；选购金额超过选购申请审批金额的，必需重新申报至终审领导重新审批后方能签定选购合同。印章管理部门根据审批后的物资选购申请表，对正式合同加盖印章。 3、物资验收：收货部门根据合同或选购要求验收实物，再打入库单。 六、货款支付，依据财务审批授权制度要求执行。 附：行政物资选购三方询价报备表 其次篇：行政物资选购管理制度 集
7、团行政物资选购管理流程制度 为加强集团及所属各企业行政选购的管理，保证行政选购活动的透亮，降低选购本钱，使得行政选购物资的性价比到达最优，适用于金玛集团及其所属各企业的行政选购管理，特制定本制度。 注：本制度所指行政选购物资主要指除了生产用原材料和机器设备以外包括配套部分物资以及相宜通过招标选购的物资，不包括外包的工程项目物资选购。 一、需求部门根据本部门业务需要提出物资选购申请，具体列明需求缘由、对选购物资规格型号的具体要求、意料价格、物资到位时间及物资运用后对公司效益的影响等内容，经本部门主管领导签字确认后，提交行政部门领导。 二、行政领导对需求部门提交的物资选购申请进行初步审核，主要审核
8、物资选购的必要性，意料价格的合理性及对公司整体和长远效益的影响，以及是否相宜通过招标方式选购，假如无异义，签字确认，对单笔价值超过10000元大额物资选购还需提交公司总经理审核签字，然后转回交行政管理部。 三、行政管理部接到经相关领导签字后的物资选购申请单后与需求部门经办人一起首先找寻供应商，需求部门把我司要求告知对方，主要包括反映供应商实力的简介、选购物资型号规格、数量、交货期要求、服务要求、付款方式等，并明确对方回复时间，供应商需要在商定的时间内供应以下资料： 1、 对我方要求的回复，必需做出书面回复； 2、营业执照传真件； 3、 税务登记证传真件； 4、 其他相关资料。 四、行政管理部和
9、需求部门一起重点审核以下内容： 1、营业执照和税务登记证的年检状况及其他能证明该供应商合格的文件资料；必要时可以要求审核原件； 2、选购物资的规格型号、数量、质量标准、价格、付款方式、交期和售后服务等； 3、根据需要可以去供应商处实地考察也可以把供应商请到公司来了解状况； 4、根据每批选购物资状况确定各考核指标所占比重，根据审核结果确定合格供应商，合格供应商数原则上不得低于3家； 5、根据每批选购物资状况确定是否需要需求部门领导和财务总监参加考评； 五、由业务需求部门编写审核结果报告并经全部参与审核的人员签字后上报行政与财务领导，由财务总监从合格供应商中确定最终质、价均优的供货单位，并签字确认
10、，对金额超过RMB10,000元的选购事项，还需提交公司总经理签字批准。将经过批准的招标结果报告交财务管理部。 六、行政部通知业务需求部门和供应商确定合同内容，并审核合同的内容与招标结果是否相符，无疑义后告知需求部门通知供应商将盖章后的合同送到公司，需求部门填写合同盖章审批单连同合同一起交财务领导审批，审批后由业务需求部门责任人拿到办公室盖章，需求部门复印两份，两份复件分别存档于行政部和需求部门，并将原件交财务管理部。 七、业务部门根据合同商定填制报销单和付款申请单，报销单后附发票和有当事人签字确认的验收合格单假如需要安装验收，经本部门和行政部门领导批准后交财务财务部审核，财务管理部审核报销单
11、和付款申请单上的付款单位、价格、付款方式、付款期和付款条件等内容是否和合同一样，假如一样在报销单和付款申请单上签字，并将合同原件及经过领导审批签字的结果报告附在报销单后提交财务总监审核。 八、财务总监审核签字后，由财务管理部交相关会计人员进行帐务处理和办理付款事项。 九、集团所在地之外单位的行政物资选购流程中财务部的职能由各单位财务部经理代行，需要财务总监或公司总经理签字的文件，一律通过行政管理部代为请示办理。 本制度最终说明权归集团行政部 第三篇：物资选购管理制度-物资选购管理制度精选 物资选购管理制度-物资选购管理制 度 机关物资选购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强物资选购管
12、理工作，规范物资选购行为，提高资金运用效益，根据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府选购法和东莞市政府集中选购书目及政府选购限额标准，结合我局实际，制定本方法。 其次条 局机关、各直属单位全部物资的选购均适用本方法。 本方法所称物资选购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金， 通过购置、租赁等方式，获得货物、工程和服务的行为。 第三条 物资选购应当公开、公允、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 其次章 物资选购的组织 第四条 局机关成立物资选购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、支配财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物
13、资选购工作小组，负责本单位的物资选购和管理工作。 第五条 物资选购工作小组负责本单位选购支配的审定，组织实施选购事项。 第三章 物资选购程序 第六条 物资运用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资选购支配，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资选购工作小组审定。 物资选购支配应当包括选购项目 的性质、用处、数量、技术规格等内容。 第七条 物资选购支配经物资选购工作小组审定后，由财务部门列入下一的财政预算支配。 第八条 物资选购工作小组根据预算批复，负责组织实施物资选购，物资运用部门参与选购本部门选购项目的全过程。 第九条 办公室负责物资选购合同的签订，由物资选购工作小组组长
14、签字确认后交财务部门办理付款事项。 第十条 物资由办公室及运用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。 第四章 物资选购方式 第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中选购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中选购；15万元以下的，实行分散选购。 200万元以下的摄影摄像器材、空气调整设备、计算机、打印机、复印机、 速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价询问等选购项目，实行协议供货。 第十三条 符合以下情形之一的货物或者服务，可以接受邀请招标方式选购
15、： 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处选购的； 接受公开招标方式的费用占政府选购项目总价值的比例过大的。 第十四条 符合以下情形之一的货物或者服务，可以接受竞争性谈判方式选购： 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； 技术困难或者性质特殊，不能确定具体规格或者具体要求的； 接受招标所需时间不能满意紧急需要的； 不能事先计算出价格总额的。 只能从唯一供应商处选购的； 发生了不行预见的紧急状况不能从其他供应商处选购的； 必需保持原有选购项目一样性或者服务配套的要求，需要接着从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的。 第十六条 选购的货物规格、标准统 一
16、、现货货源足够且价格转变幅度小的选购项目，可以接受询价方式选购。 第十七条 具体的物资选购方式以市选购办审定的为准。 第五章 物资选购监督 第十八条 物资选购必需严格执行选购工作程序，做到“集体领导、公允竞争、择优选购。 第十九条 对物资选购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人互相串通的欺诈行为和行贿受贿行为，依据有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。 其次十条 供应商有以下情形之一的，中标、成交无效。 供应虚假材料谋取中标、成交的； 与其他供应商恶意串通的； 第四篇：物资选购管理制度选购制度 物资选购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资选购和管理工作内容及要求
17、。本制度适用于本公司内的材料选购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的选购、验收发放运用等管理工作。 三、物资管理要求 1、依据批准的物资选购支配和文件，按质量精确选购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选购限制程序的有关规定。 2、材料选购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 帮助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料选购支配编制： a、工程项目需用材料清单。
18、 b、工程项目进度表(如遇支配更改，应补充支配表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各运用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织选购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购支配。 d、重要材料选购支配须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购支配由各施工项目部负责组织实施。 第五篇：物资选购管理制度 物资选购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资选购和管理工作内容及要求，物资选购管理制度。本制度适用于本公司内的材料选购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是
19、本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的选购、验收发放运用等管理工作。 三、物资管理要求 1、依据批准的物资选购支配和文件，按质量精确选购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选购限制程序的有关规定，管理制度物资选购管理制度。 2、材料选购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 帮助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料选购支配编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表(如遇支配更改，应补充支配表)，
20、在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各运用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织选购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购支配。 D、重要材料选购支配须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购支配由各施工项目部负责组织实施。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页