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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除行政采购管理制度为规范公司行政采购行为，加强对采购过程的管理和监控，本着“保证质量、节约开支、提高效益”的原则，特制订本制度。本制度适用于所有办公生产的辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。一、行政采购的负责部门为人事行政部和技术部二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备：如电脑、打印机、复印机、碎纸机、传真机、各类设备各类办公家具、文件柜等；2、办公用品：消耗品如水笔、胶水、胶带、回形针、长尾夹、A4纸、便签、文件夹、电池、直尺、订书机、订书钉等；3、后勤物品：桶装饮用水水票、餐巾纸、冰箱、微波炉、绿植、快递费用；4、其他
2、：名片、宣传册礼品、购物券。三、采购程序1、定期采购办公用品：由人事行政助理部根据公司员工每月使用情况，于每月25日统一填写请购单，由人事行政主管签字审核后交由总经理最终签字审批，审批通过后可进行采购及后期分发。后勤物品：饮用水票一次性购买50张，人事行政助理填写请购单，由人事行政主管签字审核后交由总经理最终签字审批，审批通过后可进行购买。与顺丰快递签订协议，快递费采用月结形式，由行政人事助理月末核对快递单，核对无误后填写付款申请单，人事行政主管审核后交由总经理最终签字审批。2、临时采购需要临时采购的物品，如各类价值较高的办公设备，由技术部负责人填写请购单交由总经理审批后进行采购。四、采购合同签订、管理1、采购物品选定后，采购商品价格在5000元以上或有经常供货行为的（一年内有三次以上）必须与供货商签订采购合同。2、采购合同原件由人事行政部保管，合同原件保管期为三年。五、领用管理各类行政物品尤其是办公用品，需领用人签字确认。六、审批程序需求人行政人事部/技术部总经理备注：各类采购报销附件中若没有总经理审批签字的不予报销。附：1、行政物品请购单 2、办公用品领用单 3、办公用品请购单【精品文档】第 2 页