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1、采购部审核检查表受审核部门：采购部编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制u 文件保管u 是否使用有效版本文件？u 文件查找是否方便？u 文件保管是否有效？u 作废文件管理u 是否在现场发现了作废文件？4.2.4记录控制u 记录管理实况u 抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？u 贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得当？u 贮存是否便于存取和检索？u 过期记录是否按要求进行处置？u 现行记录是否完整？能
2、否提供足够信息？信息是否可靠、可见证、可追溯？5.3 质量方针u 质量方针传达u 采购部员工是否了解质量方针？5.4.1 质量目标u 部门质量目标实施情况u 员工是否清楚其质量目标？u 部门质量目标是否达到？u 有无目标实现证据？u 检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？5.5.1 职责和权限u 明确规定组织组织结构、职责、权限u 受审部门职责是否得到规定并形成文件？u 有职责、权限如何传达到位？u 有关人员是否明确各自职责权限及和其他人员相互关系？u 员工是否知道谁是管理者代表？5.5.3 内部沟通u 信息交流情况u 信息交流采取何种方式？u 受审部门涉及哪些信息交流？u 发生重大质量事故
3、，如何通报管理者代表？6.1 资源提供u 提供资源是否满足要求？u 人员是否足够？u 设施、设备是否足够？6.2 人力资源u 人员培训情况u 采购部负责人如何对员工进行培训？u 员工上岗前，采购部负责人是否对他们进行了岗位基础培训？7.4 采购u 供应商选择、评价及定期评价u 评价结果和跟踪措施记录情况u 采购实际管理情况u 是否有选择、评价、重新评价供应商准则和文件？对供应商控制方式和程度体现了该产品对随后实现过程及其产品影响程度？u 采购前，是否对供应商（承包商）进行了评审，填写了供方选择建议表、供方能力调查表、样品检测报告以及供方评价表？u 是否将合格供应商登记在合格供方名录中？u 每半
4、年是否对合格供应商进行了复评，填写了供方半年度考核表？是否将考评不合格供应商从合格供方名录中剔除？u 供应商质量、价格、交货期、服务水平低劣时，有关部门是否填写供应商资格取消申请表报副总经理取消其合格供应商资格？u 给公司正常供货供应商都包括在合格供应商名册中？u 采购文件是否清楚地说明了采购信息？u 采购文件发放前，是否对其规定要求适宜性进行了评审？u 首次从供方采购产品时，采购员是否填写了采购合同审批表？u 采购文件（采购合同、采购单）上采购信息是否写得明确：是否明确了产品类别、型号？是否写明了和所采购产品有关检验规程及其他技术文件名称？是否明确了供应商过程、设备、人员、质量体系必要要求？是否规定了对采购产品进行验证活动？u 当我公司或我公司顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证安排和产品放行方法做了具体规定？u 采购文件发出前是否得到了审批？u 受控技术文件外发时，是否填写了文件外发记录？采购人员能否确保供应商处受控文件更改和本公司同步进行？是否将更改后受控文件及通知送（传）达到供应商？u 采购产品验证u 对采购产品是否进行了验证？有无验证记录？8.4 数据分析u 质量目标统计分析u 每月是否对供方进货合格率、供方准时到货率进行了统计？是否根据统计结果采取发相应措施？