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采购部检查表序号检查内容实施情况评价1是否对供应商建立了供应商资料档案？2是否建立了合格供应商清单？合格供应 商的审批是否符合规定要求？3认定新供应商时是否进行了样品评估？4对新供应商进行了调查评审是否符合规定 要求？5新供应商转化为合格供应商的手续是否符 合规定要求？6对供应商月度质量的跟进是否符合规定要 求？7是否对供应商进行了分类？8是否对供应商进行了定期评估？9当评估不合格时是否按规定进行了处理？10取消不合格供应商的手续是否符合规定要 求？11当有合格供应商变更时，清单是否进行了更 新的？12是否按规定填写了订购单？13采购是否在合格供应商处进行？14订购单表述是否明确？15采购需求的来源是否符合要求？16订购单的更改是否符合规定要求？17采购单的完成确认是否按规定进行？被审核部门:被审核日期:批准:批准:审核人: