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1、内部审核检查表被审核部门：采购要素审核要点审核方法审核结果1.采购1.1采购进程是否规则了关于供方选择和定期评判 准则？实施情况如何？关于供方的控制是否体现了采购产品 关于随后实现进程及其产品的影响程 度？是否记录了评判的结果和跟踪措施？索要合格供方明录，从中抽查数个合格供方的有关记 录、业绩，囊括都是否都进行了评审，并且且按采购 合同要求的能力选择了不同的评判方法，有关部门是 否参加了评判，是否关于其进行了有效控制，控制的 方法和程度是否考虑了采购产品关于成品质量的影 响程度以及关于供方质量管理体系能力的证实情况， 是否有控制记录；抽查数份采购合同，是否都在合格供方范围告内。1.2采购 信息
2、是否清楚明确规则了采购产品的信 息？规则应该具备哪些采购文件？采购文件发放前，是否关于规则要求 的适宜性进行了评审？评审的方式是否 有效？抽查数份采购文件，判定其采购文件是否齐备，是否 经审批，其中标准产品是否写明了规格、型号，非标 准产品是否写明了具体要求，并且考虑不周了顾客要 求，关于关键产品和批量大的产品是否提出了质量管 理体系能力方面的要求。1.3标识 和可追溯 性是否在生产和服务运作的全进程关于 产品进行标识（囊括在运作进程中关 于产品的测量状态进行标识）？当有可追溯性要求时，是否控制和记 录了产品的唯一性标识？抽查数份伴随产品的标识记录（如入库单），检查是否 有标识记录；抽查数个有
3、追溯性要求的产品进行追溯，评定其是否 达到目的。察看生产现场是否有明确的测量状态标识以及关于 状态标识的保护情况。1. 4顾客财产关于顾客财产是否进行了标识、验证、 保护和维持？当顾客财产发生问题时是否有记录？ 是否向顾客报告？ 了解关于顾客财产的管理情况，并且到现场核实具体 的实施情况； 察看如何关于顾客财产进行标识、验证及维持 当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。1.5产品 防护在生产和服务的全进程中是否明确了 需实施防护（囊括标识、搬运、包装、 储存和保护）的产品类别和要求？产品防护的实施是否契合要求？是否 了解产品防护的规则，重点了解是否关于标识、搬运、 贮存、包装和保护作了具体规则
4、，并且到现场了解实 施情况。检查配件仓、成品仓等仓库的管理情况，是否具有储审核时间:有效？存产品部署区位图？库存产品和物料是否得到了防 护？摆放是否契合要求？账、卡、物是否相符？抽查具有可追溯性要求的物料是否能实现可追溯 性？抽查易燃/易爆等危险品的管理是否具有规则？管理 是否契合要求？2.数据分 析组织关于哪些数据进行了分析？采用 了哪些统计技术？分析的结果提供了哪些信息？信息的 利用程度如何？检查组织是否收集了有关的数据，经过分析数据得到 顾客满意程度、产品契合性、产品特性及其趋势以及 进程和体系的信息。组织是否能即时利用这些信息来评判体系的有效性 和适宜性，寻找关于体系改进的机会。检查组
5、织关于数据收集作出的规则，囊括数据来源、 人员职责、渠道和方法；检查组织关于数据分析的有 关规则，是否明确可获得产品、进程、体系和顾客满 意程度等方面的信息；检查在收集和分析数据的规则 中，是否确定正确使用统计技术；检查组织利用数据 分析的信息进行质量管理体系评判和寻找改进机会 的结果。2. 1纠正 措施是否制定了程序文件？程序文件是否 囊括了标准规则的要求？是否囊括顾客投诉在内的不合格按规 则的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的 输入？ 了解是否关于纠正措施的制定和实施作了明确规则， 是否有效地利用了信息来源，是否关于纠正措施的实 施进行了控制，关于实施的
6、效果进行了评判。查数份不合格报告，并且查相应的纠正措施报告、跟 踪验证报告及文件更改记录（必要时），评审实施情况 是否契合程序规则的要求。查管理评审输入是否囊括重大的纠正措施。2.2预防 措施是否制定了程序文件？程序文件是否 包含了标准规则的内容？如何识别和分析潜在不合格？实施了哪些预防措施？是否契合规则 要求?关于组织的改进是否起到作用？ 是否保存了相应的记录？重大的预防措施是否成为管理评审的 了解是否关于预防措施的制定和实施作了明确规则， 是否有效地利用了信息来源，是否关于预防措施的实 施进行了控制，关于实施的效果进行了评判。检查如何经过收集相应的信息制定适宜的预防措施， 并且查制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更 改记录（必要时），评定实施情况是否契合程序规则的 要求。输入？查管理评审输入，是否囊括重大的预防措施内容？