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1、数据分析管理程序Q/KCQMS2-870-2018 版次/更改标记：B/0共4页 第1页1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实公司即定经营目标的达成状况，确保管 理体系的充分性、适宜性和有效性，从而获取识别可以实施改进的机会。2适用范围适用于与服务、过程及管理体系有关的数据确定、收集和分析。3职责3.1产品销售处负责与顾客及业务相关管理数据的收集与分析。3.3 生产厂和技术质量部负责技术管理数据、质量管理数据（指工料废、质量/体系审 核）和目标管理数据的收集与分析。3.4 人力资源综合管理部负责人力资源管理数据的收集与分析。3.5 物资采购部负责采购管理数据的收集与分析。3.6 计划财务部负
2、责资产管理、财务状况数据的收集与分析各部门负责本部门运营管理数据的收集与分析。4工作程序数据类别和来源4.1.1 公司各项经营管理活动产生的数据作为一种资源，是控制质量、成本、预算等 管理对象和以事实为依据进行决策的基础资源，包括内部数据和有价值的外部数据。 4.L2数据来源包括但不限于：a）与财务有关的数据，如：资产负债表、损益平衡表、现金流量表、利润表、成本分b）与销售有关的数据，如：客户信息表、服务内容表/取货供应商调研表、报价单、 收入暂估、合同台帐、顾客满意度、客户投诉等；c）与技术质量有关的数据，如：工艺方案、人员设备月度编制、劳动效率、工艺检查e）与人力资源和行政有关的数据，如：
3、考勤、工资、薪酬、培训、人员信息、绩效考f）与采购和资产有关的数据，如：合格供方名单、供方选择表、供方评价表、采购订 单、合同台帐、供方费用结算清单、资产台帐、资产盘点表、资产差异分析表等； g）与KPI、预算和安全有关的数据，如：KPL经营分析、安全事故/事件/隐患排查等;h）与生产运营有关的数据，如：设备台帐、设备点检报修、客户投诉、考勤、生产材i）与外部相关方有关的数据，如：相关方信息、客户投诉、市场分析和预测、有关法 律法规、标准、同行业和国内外服务状况等。4.2 数据的收集、分析和处理各部门按各自职责范围收集与公司经营有关的数据，并对数据进行记录、筛选、 分析、储存和传递。4.2.1
4、 各部门对收集的数据进行分析，以便在以下方面（包括但不限于）提供有价值 的信息：a）管理体系的适应性、充分性和有效性；b）顾客满意程度或不满意程度；c）与客户要求的服务符合性，策划是否得到有效实施；d）过程、服务特性及其变化趋势；e）所采取的应对风险和机会的措施的有效性；f）外部供方产品/服务质量情况；g）计划预算执行情况；h）质量管理体系改进的需求；i）经营运行效果；各部门对数据分析结果应作为实施决策的依据，应用于管理体系的持续改进， 确保公司战略目标、经营目标的实现。4.2.2 数据分析方法统计技术是分析和处理数据的最基本方法。各部门应规定各类数据的要析项目 内容及其特性参数以及相应的统计
5、分析方法。可以选择适宜的统计分析方法有：排 列图、因果图、直方图、雷达图、甘特图、调查表、统计抽样检验、头脑风暴法等。 4.2.5数据分析结果的处理各部门应根据本部门KPI指标要求和对相关活动所进行的数据分析结棍，选择 适当的课题对有关活动采取相应的纠正预防措施，具体执行不符合和纠正措施管 理程序，以提高经营活动水平。5相关/引用文件6记录以上记录由相关部门保存，保存期三年。编制：徐维 审核：詹雄波 批准：杨国富Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改标记：A/0不合格原材料评审单QR804-01 表-（ 年 月 日）第号信息来源材料来源涉及的产品本批数量
6、不合格性质口一般口严重不合格情况描述：分析检验员：年 月 日物资采购部意见：负责人：年 月 日评审人员意见评审人评审时间评审结论：评审负责人：年 月 日4Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改标记：A/0不合格产品评审单QR804-02 表（ 年 月 日）第号产品名称批 号数 量检验单编号不合格品来源口过程产品口出库产品不合格性质口一般 口严重不合格情况描述：分析检验员：年 月 日责任部门意见：负责人：年 月 日评审人员意见评审人评审时间评审结论：评审负责人：年 月 日5Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改标记：A/0返工通知单QR804-03 表（ 年 月 日）第号产品名称生产班组生产日期产品批号检验日期数 量评审单编号返工原因及返工要求硝酸镂复合肥厂：年 月 日重新检验结论分析检验员：年 月 日