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1、版次/修修订：AA/0*有限公公司记录表格格式样编制：审核：批准：文件编号号：受控状态态：200551225发发布 22006611实施施目录序号记录编号号记录名称称备注1MMMMM.JLL.0001质量手手册持有有人名单单表2MMMMM.JLL.0002质量手手册发放放登记表表3MMMMM.JLL.0003受控文文件清单单4MMMMM.JLL.0004文件发发放/回回收记录录5MMMMM.JLL.0005文件借借阅登记记表6MMMMM.JLL.0006文件/图样更改改申请表表7MMMMM.JLL.0007文件/图样更改改记录8MMMMM.JLL.0008文件/图样更改改通知单单9MMMMM.
2、JLL.0009失效、作废文文件目录录10MMMMM.JLL.0110失效、作废文文件保留留目录11MMMMM.JLL.0111文件销销毁记录录12MMMMM.JLL.0112管理评评审实施施计划表表13MMMMM.JLL.0113管理评评审资料料目录14MMMMM.JLL.0114管理评评审记录录表15MMMMM.JLL.0115管理评评审报告告16MMMMM.JLL.0116管理评评审质量量跟踪表表17MMMMM.JLL.0117质量计计划提案案书18MMMMM.JLL.0118质量计计划任务务书19MMMMM.JLL.0119培训需需求计划划表20MMMMM.JLL.0220年度培培训计
3、划划表21MMMMM.JLL.0221厂外培培训申请请单22MMMMM.JLL.0222员工培培训登记记表23MMMMM.JLL.0223合同评评审表24MMMMM.JLL.0224生产经经营活动动变更联联络单25MMMMM.JLL.0225技术联联络单26MMMMM.JLL.0226计量器器具检定定/校准准计划表表27MMMMM.JLL.0227计量器器具检定定/校准准记录表表28MMMMM.JLL.0228工器具具设备领领用/回回收表29MMMMM.JLL.0229计量器器具台帐帐30MMMMM.JLL.0330计量器器具设备备报废审审请表31MMMMM.JLL.0331计量器器具设备备维
4、修记记录表32MMMMM.JLL.0332设备台台账33MMMMM.JLL.0333设备使使用记录录表34MMMMM.JLL.0334设备事事故报告告单35MMMMM.JLL.0335设备完完好检查查表36MMMMM.JLL.0336供方分分包方评评定表37MMMMM.JLL.0337合格供供方分包包方档案案38MMMMM.JLL.0338供方分分包方质质量跟踪踪反馈记记录39MMMMM.JLL.0339合格供供方分包包方名册册40MMMMM.JLL.0440采购申申请表41MMMMM.JLL.0441材料采采购计划划42MMMMM.JLL.0442领料单单43MMMMM.JLL.0443退库
5、材材料清单单44MMMMM.JLL.0444材料代代用申请请表45MMMMM.JLL.0445材料代代用通知知单46MMMMM.JLL.0446产品焊焊接试板板检查卡卡47MMMMM.JLL.0447焊缝超超次返修修施工记记录48MMMMM.JLL.0448焊缝返返修原始始记录49MMMMM.JLL.0449焊材库库存台帐帐50MMMMM.JLL.0550焊条烘烘干原始始记录51MMMMM.JLL.0551焊接材材料领用用发放记记录52MMMMM.JLL.0552焊材库库温湿度度记录表表53MMMMM.JLL.0553产品焊焊接试板板力学和和弯曲性性能检验验报告54MMMMM.JLL.0554
6、焊接工工艺指导导书55MMMMM.JLL.0555焊接评评定报告告56MMMMM.JLL.0556焊工焊焊接业绩绩表57MMMMM.JLL.0557焊工合合格项目目与钢印印登记一一览表58MMMMM.JLL.0558筒节下下料排版版图59MMMMM.JLL.0559筒节下下料工序序记录表表60MMMMM.JLL.0660焊接工工序记录录表61MMMMM.JLL.0661总装工工序记录录表62MMMMM.JLL.0662试压工工序记录录表63MMMMM.JLL.0663焊工钢钢印分布布图64MMMMM.JLL.0664压力容容器外观观及几何何尺寸检检查原始始记录65MMMMM.JLL.0665压
7、力容容器外观观及几何何尺寸检检验报告告66MMMMM.JLL.0666压力试试验检验验报告67MMMMM.JLL.0667封头下下料排版版记录68MMMMM.JLL.0668封头检检验工序序记录表表69MMMMM.JLL.0669会议签签到记录录70MMMMM.JLL.0770纠正措措施记录录71MMMMM.JLL.0771预防措措施记录录72MMMMM.JLL.0772员工意意见/建建议及处处理台帐帐73MMMMM.JLL.0773投诉与与抱怨处处理记录录74MMMMM.JLL.0774投诉与与抱怨台台帐75MMMMM.JLL.0775年度人人力资源源需求计计划表76MMMMM.JLL.07
8、76员工（ ）季季/年度考考核表77MMMMM.JLL.0777年度内内部审核核计划78MMMMM.JLL.0778内部审审核检查查表79MMMMM.JLL.0779内部审审核实施施计划表表80MMMMM.JLL.0880内部审审核现场场记录表表81MMMMM.JLL.0881不合格格/不符符合项报报告82MMMMM.JLL.0882内部审审核报告告83MMMMM.JLL.0883整改通通知单84MMMMM.JLL.0884不合格格品（项项）及处处理记录录85MMMMM.JLL.0885不合格格材料处处理记录录86MMMMM.JLL.0886不合格格设备处处理记录录87MMMMM.JLL.08
9、87安全生生产检查查考核表表88MMMMM.JLL.0888事故（事事件）调调查报告告89MMMMM.JLL.0889设备购购置申请请报告90MMMMM.JLL.0990计量器器具周期期送检通通知单91MMMMM.JLL.0991送检计计量器具具登记表表92MMMMM.JLL.0992生产进进度周/月报表表93MMMMM.JLL.0993换热管管压力试试验记录录94MMMMM.JLL.0994零部件件制造工工艺流程程卡95MMMMM.JLL.0995无损检检测委托托单96MMMMM.JLL.0996理化测测试委托托单97MMMMM.JLL.0997热处理理委托单单98MMMMM.JLL.099
10、8生产任任务通知知单99MMMMM.JLL.0999热处理理工艺卡卡100MMMMM.JLL.1000热处理理检验报报告101MMMMM.JLL.1001现场服服务回执执单102MMMMM.JLL.1002用户服服务反馈馈单103MMMMM.JLL.1003产品质质量跟踪踪卡104MMMMM.JLL.1004不符合合报告105MMMMM.JLL.1005不合格格品处理理报告单单106MMMMM.JLL.1006质量记记录归档档清单107MMMMM.JLL.1007安全培培训教育育登记表表108MMMMM.JLL.1008发货联联系单109MMMMM.JLL.1009设备发发货清单单MMMMM.
11、JLL0011质量手册册持有人人名单表表序号持有人姓姓名职务编号备注1法人（董董事长）0012总经理0023副总经理理0034副总经理理0045副总经理理（理化化质控责责任人）0056质保工程程师0067设计工艺艺质控责责任人0078材料质控控责任人人0089无损检测测质控责责任人00910热处理质质控责任任人（质质量检验验部部长长）01011焊接质控控责任人人01112设备计量量质控责责任人01213压力试验验质控责责任人01314检验试验验质控责责任人01415生产部部部长01516技术部部部长01617物质供应应部部长长01718经营部部部长01819019202122审核： 批准：时间
12、： 年 月月 日 时间： 年年 月 日MMMMM.JLL0022质量手册册发放登登记表序号领用人领用时间间领用数量量发放人发放时间间发放数量量编号备注审核：年 月月 日日批准：年 月月 日日MMMMM.JLL0033受控文件件清单编号：序号文件名称称文件编号号/或发发文号发文单位位收文日期期持有人备注填写说明明：如文文件作废废请在备备注栏中中注明。MMMMM.JLL0044文件发放放/回收收记录编号：文件名称称文件编号号发放号发放/回回收日期期收文部门门份数收文人签字备注MMMMM.JLL0055文件借阅阅登记表表编号：文件名称称文件编号号借 阅阅 人人借阅人所所属部门门借阅理由由（由借借阅人
13、填填写）借阅日期期借阅期限限借阅人所所属部门门日 期年 月 日技术部资资料室日 期年 月 日归还人日 期年 月 日归还核实实日 期年 月 日备注：MMMMM.JLL0066文件/图图样更改改申请表表编号：文件/图图样名称称编号版本更改位置置及原因因：更改后内内容：（可可附页）受此影响响引起的的其它更更改文件件名称： 申请请人： 日日期：所在部门门/单位位意见： 日期：主管部门门意见： 日期：审批人：（签字字） 日期：MMMMM.JLL0077文件/图图样更改改记录编号： 更改日日期：文件/图图样名称称页号主要修改改内容更改次数批准人：（签字字） 日日期：MMMMM.JLL0088文件/图图样更
14、改改通知单单编号：以下文件件/图样样已经得得到更改改，请以以下部门门遵照执执行序号文件/图图样名称称文件/图图样编号号版本MMMMM.JLL0099失效、作作废文件件目录编号：序号文件名称称文件编号号/或发发文号失效作废废时间批准人备注MMMMM.JLL0100失效、作作废文件件保留目目录编号：序号文件名称称文件编号号/或发发文号失效作废废时间存档时间间备注MMMMM.JLL011文件销毁毁记录 编号号：文件名称称编号份数销毁原因因： 申申请人： 日日期：所在部门门意见： 负责责人： 日日期：质控负责责人意见见：负责人： 日期期：公司领导导： 签字字： 日期：MMMMM.JLL0122管理评审
15、审实施计计划编号: 日日期:时 间地 点参 加人 员评 审内 容需准备的资料责 任 部 门门准 备 资 料料管理者代代表:年 月 日最高管理理者:年 月 日MMMMM.JLL.0113管理评审审资料目目录编号：评审内容容：评审拟订订日期序号资料名称称12345678910编制人：MMMMM.JLL.0114管理评审审记录表表编号：会议名称称主持人评审时间间记录人评审地点点参加评审审人员评审范围围：评审依据据：评审内容容：评审决议议总经理： 日日期：MMMMM.JLL.0115管理评审审报告编号：评审目的的评审时间间评审组成成员评审内容容评审意见见和结论编 制制日 期期审 核核日 期期总经理批批
16、示 日期：MMMMM.JLL.0116管理评审审质量跟跟踪表编号：责任部门门管理评审审报告编编号问题描述述纠正或预预防措施施：完成情况况：责任部门门负责人人： 日期：验证情况况：技术负责责人： 日日期：MMMMM.JLL.0118质量计划划任务书书订货单位位合同号交货日期期地 点主要技术术指标各项质量量要求编制批准MMMMM.JLL.0119培 训 需 求求 计 划表编号：序号培训内容容培训形式式培训时间间和地点点参加人员员需求部门门批准人：年月日编制人人：年月日MMMMM.JLL.0220年 度 培 训训 计 划表编号：序号培训项目目名称实施时间间培训时限限实施地点点培训对象象备注编制： 审
17、核核： 批准准： 年 月 日日 年年 月 日 年 月 日日 MMMMM.JLL.0221厂外培训训申请单单 编编号：申请部门门申请人培训方式式期 限限申请原因因及培训训相关内内容 年年 月 日申请人所所在部门门意见 部门门负责人人： 年年 月 日技术负责责人意见见 年年 月 日公司领导导审批意意见 年年 月 日MMMMM.JLL.0222员 工 培 训训 登 记 表表 编编号：姓名性别年龄培训内容容培训地点点学习时间间成绩登记人备注MMMMM.JLL.0223合同评审审表合同编号号产品名称称用户名称称产品型号号评审日期期订货业务务员评审参加加人员一、产品品图样初初审1.符合合压力力容器设设计单
18、位位规定定的设计计类别2.符合合压力力容器安安全技术术监察规规程所所规定的的审批手手续3.有齐齐全的责责任人员员签字4.有明明确的技技术特性性表5.技术术条件6.图样样图面清清晰、零零部件图图样齐全全、相互互关系清清楚7.符合合压力力容器制制造许可可证所所批准的的范围二、产品品合同订订货人员员的条件件1.有法法人委托托书2.掌握握容规规及相相关标准准3.熟悉悉公司设设备能力力、技术术水平4.熟悉悉各种运运输状况况三、订货货依据1.属于于批准的的一、二二类压力力容器制制造许可可证2.容容规、GGB 1150刚刚制压力力容器及及GB 1511管壳壳式换热热器3.制做做设备的的材料供供应： 生生产厂
19、直直供 经经销商供供4.产品品交运方方式： 铁铁路货运运 汽汽车货运运5.用户户特殊要要求6.设备备交货期期7.设备备出厂价价8.交货货后货款款结算方方式9.用户户交验产产品评审人审定人MMMM.JL.024生产经营营活动变变更联络络单合同编号号签发部门门日 期客户名称称执行部门门变更内容容：处理意见见：编制签发收件注：本单单一式二二份，一一份签发发部门自自留，一一份交执执行部门门。MMMMM.JLL.0225技术联络络单年 月月 日日 编编号：工程代号号及名称称图纸编号号及名称称发送单位位附件内容审核： 汇汇签： 校校核： 设设计：QLSJJM.JJL.0026设备、计计量器具具检定/校准计
20、计划表 编号：序号设备名称称编号使用部门准确度等等级测量范围原校准证证书编号号有效期检定机构构名称检定时间间备注编制： 年年 月 日 审核核： 年 月月 日 批准准： 年年 月 日QLSJJM.JJL.0027设备、计计量器具具检定/校准记记录表 编号：序号设备名称称编号使用部门准确度等等级测量范围原校准证证书编号号有效期检定机构构名称检定时间间备注编制： 年年 月 日 审核核： 年 月月 日 批准准： 年年 月 日QLSJJM.JJL.0028工器具领领用/回回收表编号：序号设备名称称型号编号领用日期期领用人检定周期期回收日期期回收状况况回收人MMMMM.JLL.0229设备仪器器报废审审批
21、表 编号号：设备仪器器编号设备名称称型号规格格生产厂出厂编号号金 额额购进时间间使用人申请报废废原因设备管理理员意见见签字： 日期期：质控负责责人意见见签字： 日期期：技术负责责人意见见签字： 日期期：主管领导导意见签字： 日期期：MMMMM.JLL.0330设备仪器器维修记记录表编号：设备仪器器名称准确度或或不确定定度规格型号号设备仪器器编号购置日期期设备仪器器金额故障分析析操作人签签字： 年 月月 日维修方式式及费用用审批人维修结果果设备管理理员 年年 月 日质控负责责人 年年 月 日注：此表表一式两两份，一一份申请请部门留留存、一一份存档档MMMMM.JLL.0331计量器具具台帐编号名 称型号与规规格数量制造厂出厂编号号准确度出厂日期期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门门MMMMM.JLL.0332设备台帐帐设备编号号设备名称称型号与规规格数量生产厂出厂编号号出厂日期期设备原值值设备净值值复杂系数数设备完好好状况机电一季二季三季四季