质量管理手册新.doc

《质量管理手册新.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册新.doc（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、SJL/QM-00品 质 手 册27/21章节：0制修订履历A1章节页次版次制修订日期制修订内容摘要制修订批准全部121A02009/01/10新 制 订 邓建芳林松谋全部121A12010/12/1“监测装置”改为”监测设备” 邓建芳林松谋章节:1 目 录A1章章节标题页0制修订履历11目录22颁布说明33管理体系概况43。1公司简介43.2品质方针53.3公司组织机构图63。4职责和权限73.5条款与职责矩阵图83。6产品实现流程图93。7生产工艺流程图104管理体系总要求115管理职责136资源管理167产品实现178测量、分析和改进199程序文件一览表21苏州加林服饰有限公司 SUZH

2、OU JIA LIN FASHION CO.,LTD.章节:2颁布说明A11、 目的及适用范围a) 目的：本手册用于描述本公司的品质管理体系，该体系包含了ISO9001：2008品质管理体系,并对有关内容作出规定.b) 适用范围:公司所策划建立的体系适用于针织毛衫的生产、销售及售后服务.在不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，也不免除本公司应承担的相应责任的前提下，删减以下内容： 删减ISO9001：2008中7。3设计和开发的要求。 删减理由：本公司的产品的设计阶段均是由顾客完成，本公司只是按照顾客设计的输出结果（如图稿、样衣、尺寸表等）进行加工生产，不承担7.3有关设计责任的要

3、求。c) 公司所策划建立的体系识别部分织片、染色等需外包,按采购控制程序执行。2、 引用标准:a) ISO 9000：2008品质管理体系 基本原理和术语b) ISO 9001：2008品质管理体系 要求3、 颁布说明 a) 本手册由管理者代表依据ISO9001:2008品质管理体系标准,结合本公司的实际情况组织编写的,由管理部负责按照规定修订和管理.b) 本手册是阐述我公司方针并描述品质管理体系的纲领性文件,它是全公司员工开展各项品质活动所应遵循的法规性文件,公司全体员工必须按照本手册的规定，开展各项控制活动，使公司的品质管理体系有效运行，确保公司的方针和各项目标得以实现，满足客户的要求。c

4、) 本手册对外是证实我公司品质能力的主要文件,在客户需要时可以予以提供；在需要对这种能力予以证实时，本手册可以作为审核的依据。d) 本手册自批准日起正式颁布实施,希望公司全体员工予以贯彻实施。e) 当公司在内外部环境、产品、机构等发生变化时,管理代表负责在受控条件下对体系的更改进行策划和实施，并保持品质管理体系的完整性。f) 手册的发放、评审及更改控制按照文件控制程序执行。 章节： 3体系概况A1章节： 3.1公司简介A11、 公司概况：1.1 公司名称： 苏州加林服饰有限公司1.2 简 述： 2004年7月成立,公司坐落在工业发达、环境优美的吴中区浦庄镇开发区一号，工厂面积3000多平方米，

5、公司员工都具有多年从事专业制衣经验。公司设备齐全,年生产能力达150万件，本公司生产的服装以其造型优美、工艺精湛、取价公道的特点赢得客户的信任，取得了良好的声誉。经营范围：勾针,棒针及1.5针14针各类针织服饰苏州加林服饰将为树立更完美的企业形象，为满足更多客户的要求竭尽全力.保证产品的最高品质完善系统管理，努力在同行业中做个领先者为共同的发展再接再厉1.3 公司法人：王瑞峰1.4 联 络 人：沈伟民1.5 公司电话：0512665331371.6 公司传真：0512-665314591.7 邮 编：2151051.8 Em a I l：JIALINpub。sz.jsinfo。net2、 核心

6、理念： 2.1 经营理念：顾客为尊 惟专惟精章节:3。2品质方针A1背景：作为毛衫针织行业专业的公司，我们禀承为客户提供品质优良的产品。对经营者、消费者和社会负责，实业报国。为此，公司总经理代表公司作以下承诺：公司承诺生产者用心,经营者欢心,消费者放心。品质方针追求完美 永无止境 遵守相关的法律法规，信守对顾客的品质、交期等的承诺；打造优秀的团队；不断改进，追求一流的 生产工艺,以满足客户的需求。 发挥领导干部的作用，创造全员参与的氛围,精心策划,严密控制、规范运作内部品质管理体系，提升产品品质；构建和谐的 企业文化，与市场接轨，以优良的品质、一流的工艺，引领时装行业新潮流。品质目标公司的品质

7、目标项目包括:客户满意度95以上成品合格率90以上公司的品质目标值每年策划一次，形成每年度的品质目标一览表.章节：3.3公司组织机构图A1职责说明负责公司人员招聘及培训工作;负责公用设备设施和环境的管理；负责计量器具的管理工作;负责公司后勤保障工作等；负责公司文件资料的管理和记录控制；负责内审和管理评审的事务工作;负责物料/成品的报关报检进出口工作；负责库存成品的保管和处理；负责客户满意度的跟踪处理管理部负责公司生产计划编制和进度跟踪;负责外发计划及品质、进度跟踪工作。负责外发商的管理工作。负责业务订单的评审和跟踪工作；计划部负责物料供应商的管理工作；负责原辅料的采购、外协及跟踪工作；负责原辅

8、料的仓储管理工作；负责客供品的管理工作；采购部负责新款打样的安排和交付工作;负责大货工艺的策划工作；负责物料/成品技术要求的传达；负责生产样衣的封样和指导工作。负责公司生产工艺的编制及下达；负责客户信息的反馈跟踪处理；总经理技术部负责产品品质异常、客诉的处理和跟踪；负责原辅料和外协品的品质验证工作；负责原辅料不合格品的处理工作负责公司成品防护管理工作;负责产品生产过程的质量抽查负责最终成品的抽样及判定品管部负责公司生产计划执行和进度汇报;负责公司生产工序的控制及确认；负责各班组现场标识管理；负责公司设备的管理和维护工作；负责在制品的防护管理工作。负责半成品及成品检验及状态标识;负责不合格品的控

9、制；负责公司成品防护管理工作；横机车间套口车间成衣车间财务部章节:3。4职责和权限A11、 总经理1) 组织执行公司的品质方针、执行国家政策、法规和法令，对公司各过程的品质负全责;2) 主持制订品质方针、品质目标并领导贯彻执行；3) 负责组织机构的设置、调整和职能、职责、权限的分配；4) 负责为品质体系确定资源需求并配备充分的资源；5) 任命管理者代表并明确其职责、权限；6) 主持管理评审，确保品质体系的充分性、适宜性和有效性。7) 负责其他重大项目的决策审批。2、 各部门各级管理者的共同职责、权限：1) 负责在所管辖范围内品质方针、目标的贯彻实施、展开、落实。2) 负责本部门的内部沟通及内部

10、管理及与其它部门的沟通、协调。3) 对本部门品质记录的准确性、完整性负责。4) 识别评审合同规定的要求,满足顾客要求是所有管理者的责任。5) 履行“职权与标准条款对应矩阵图”分配范围内条款和活动的有效控制.6) 对从事对品质有影响的管理、操作和验证工作的人，按要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。7) 指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序实施品质管理体系职责的情况。8) 对部门内的目标进行考核统计。9) 调配所管范围的资源。3、 各部门详细的职责权限按照组织机构图中执行。4、 管理者代表：总经理任命邓建芳为公司品质管理体系管理者代表，除自身职责外，另负有以下职责：1)

11、 按ISO9001：2008标准的要求建立、实施和维持品质管理体系；2) 确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解客户的期望和要求，确保在全公司内提高满足客户要求的意识；3) 协助制订实施品质管理方针和目标，并领导对全体员工进行品质意识和能力的培训；4) 定期组织实施品质体系内部审核，并向总经理报告有关品质管理体系的实施情况，包括改进需要；5) 负责与客户、相关方、认证机构等单位就品质管理体系有关事宜进行协调。章节：3.5条款与职责矩阵图A1ISO9001：2008条款条款号总经理技术部采购部计划部品管部 横机 车间套口成衣车间管理部车间品管系统总要求4。1p文件要求总则/品质手册4

12、.2.1/2p文件控制4.2。3pp记录控制4.2。4p管理职责管理承诺5.1p以顾客为关注焦点5.2pp品质方针5。3pp品质目标，QMS策划5.4pp职责权限与沟通5。5p管理评审5。6p资源管理资源的提供6。1p人力资源6.2p基础设施6。3pppp工作环境6.4pp产品实现的策划7。1p与顾客有关的过程7。2pp采购过程、采购信息7.4。1/2pp采购产品的验证7。4.3ppp生产和服务提供控制7。5.1ppppp生产和服务提供的确认7。5。2pppp标识和可追溯性7。5。3ppppp顾客财产7。5.4p产品防护7.5.5ppppp监视和测量设备的控制7。6p测量,分析和改进总则8.1

13、p顾客满意8。2。1p内部审核8。2。2p过程的监视和测量8。2。3p产品的监视和测量8。2。4ppppp不合格品的控制8。3ppppp数据分析8.4pp持续改进8。5.1pp纠正措施、预防措施8.5。23ppppp章节:3.6产品实现流程图A1阶段客户管理部/计划部技术部车间/计划部车间检验 品管采购部相关文件新规格导入确认需求各类技术标准、操作规范准备打送样策划新规格打样配合打样控制程序订单受理控制程序批量生产阶段查询接收订单交付通知评审跟踪交付安排反馈技术工艺要求修正订单通知/生产安排传达技术辅导生产安排生产准备检验不合格品控制、处理包装成品完成工序控制检验原料OK NG NG OKQA

14、OK仓库交货采购下单 NG订单受理控制程序客户反馈控制程序采购控制程序供应商控制程序计量器具控制程序原辅料检验规程仓库控制程序生产控制程序检验规程生产控制程序出货控制程序不合格品控制程序改善处理阶段确认反馈纠正措施、预防措施处理接收检讨|及改善改善结案客户反馈控制程序纠正预防措施控制程序章节：3.7生产工艺流程图A1毛衫生产工艺流程图毛纱进仓倒筒工艺资料领取横机织造衣片检验套口手缝洗涤缩绒半成品检验锁订照灯检验锁订整烫包装出货/检品检针成品检验检验装箱不合格品处理章节：4管理体系要求A14.1 总要求4.1.1 根据ISO 9001：2008标准要求建立了文件化的品质管理体系，加以实施和保持，

15、并持续改进其有效性.4.1.2 总经理负责领导公司根据ISO9001：2008标准的要求,结合公司实际，建立实施和保持品质管理体系,并持续改进品质管理体系。4.1.3 本公司建立的品质管理体系，满足下述要求：a） 根据顾客需求、需要，确定品质管理体系及其在本公司应用所需的生产、销售服务有关的过程;b） 明确这些过程的顺序、相互作用、控制方法和接口关系；c） 编制品质管理体系程序，确保这些过程的有效运作的控制；d） 配备必需的资源，支持这些过程的运作；e） 通过识别、确定、测量、监控分析获得信息,对过程进行管理；f） 通过对不合格服务控制、内部品质审核、管理评审等方法,评估品质管理体系的运作状态

16、，以实现过程策划的结果，并对这些过程进行持续改进；4.1.4 对于公司的织片和染色加工需外包，对其实施评估、指导、控制,以确保提供的加工品质满足要求,按照采购控制程序执行。4.2 文件：4.2.1 总则：按公司实际需要，将文件架构分为四层，每层相互联系引用：文件层次架构图12341：品质手册：包括形成文件的品质方针与目标的承诺；2、程序文件； 3、作业指导书； 4、品质记录第一层、 品质手册：用以说明本公司品质方针、目标、组织权责及品质管理体系范围及运作程序或引用及过程间的作用的文件.形成文件的品质方针和品质目标; 第二层、 程序文件:各部门或部门间为达成品质目标，依据品质手册延伸制订之工作程

17、序及流程等文件。第三层、 作业指导书;将品质手册或作业程序上所规定之品质作业技术等做细部描述之指导文件。例如：管理标准、业务标准、作业标准书、设备保养规程等.第四层、 品质记录：显示各项品质活动实际运作状况之记录文件.例如：检验报告、检测报告、培训记录。4.2.2 品质手册：管理者代表负责组织编制，总经理批准发布的品质手册描述了品质管理体系的范围和删减说明，并且确定过程的顺序及相互作用和条款应用要求，表达了满足客户要求对持续改进的承诺。4.2.3 文件控制:管理部和技术部负责按照文件控制程序进行文件控制,以确保与品质有关的各相关场所均使用到有效的控制需要的准则和方法。控制包括:1) 管理部负责

18、对内部管理性文件的批准、分发、评审、更新、回收、作废标识以及外部法律法规等文件的识别、控制分发、作废标识的要求等。2) 技术部负责对内部技术资料文件的批准、分发、评审、更新、回收、作废标识以及外部客户资料等文件的识别、控制分发、作废标识的要求等。3) 管理部负责收集外来文件并建立外来文件控制清单,每年对外来文件进行一次评价。4.2.4 记录控制：管理部编制记录控制程序并实施和保持，包括：1) 对记录之标识、收集、建档、储存、维护、保存期限与处理等，以提供品质管理体系符合要求和有效运行的证据。2) 各部门需负责到记录应保持清晰、易于识别和检索.4.3 相关文件4.3.1 文件控制程序4.3.2

19、记录控制程序章节:5管理职责A15.1 管理承诺5.1.1 管理承诺详参第3。2章节，公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进品质管理体系的承诺提供证据：1) 通过召开会议、下发文件、教育等多种方式，向员工传达满足客户要求和遵守法律法规要求的重要性,增强全体员工品质意识；2) 按规定要求制订品质方针，并组织全体员工学习品质方针,加以贯彻落实;3) 按规定要求制订并实施品质目标;4) 在正常情况下每年至少进行一次管理评审；5) 提供必要的人力、设施、技术资源，满足实施、保持和持续改进品质管理体系的需要，满足增强客户满意的需要。5.2 以客户为关注焦点公司的成功取决于理解并满足客户当前和未来的

20、需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司总经理以实现客户满意为目标，为此做到：5.2.1 确定客户的需求和期望，通过预测或与客户的直接接触获得并识别客户的需求和期望.5.2.2 将客户的需求和期望转化为对服务的要求、过程要求和品质管理体系要求,并满足法律、法规方面的要求及国家规定和行业标准的规定.5.2.3 确保这些要求得到确定并予以满足,最终达到增强客户满意，从而实现公司的品质管理方针和目标。5.3 品质方针5.3.1 公司总经理针对公司的实际情况，制订品质方针参见章节3。2。5.3.2 品质方针由总经理批准及颁布，并按以下要求执行管理：1) 宣传：总经理通过各种内部沟通、培训等方式使品质

21、方针在公司内部各相应层次得到沟通和理解，确保品质方针的最终实现,并使相关人员认识到所从事的活动的相关性和重要性;2) 评审：为适应不断变化的环境及内外部条件，总经理通过管理评审、文件定期评审等方式在品质方针的持续适宜性方面得到评审;5.4 策划5.4.1 品质目标:1) 管理者代表负责每年根据品质方针的要求和公司每年的经营策划，策划公司的品质目标值，并在相关职能和层次的策划建立可测量的支持目标，并形成品质目标一览表。2) 目标的制订充分考虑在技术、经济上的适宜性，公司运行的情况以及产品要求;3) 针对建立的目标,由责任部门进行策划，并按策划的要求执行.如涉及对体系的更改进行策划和实施，需保持品

22、质管理体系的完整性。4) 对公司目标的实施情况按照品质目标一览表规定频率由管理者代表进行定期监督和考核，并要求各部门进行统计、分析和改进，以期达到品质方针的实现.5) 评审和修订:当公司在内外部环境、产品、机构等发生变化时,对涉及到的目标进行评审，并予以修订。并重新进行策划和实施。5.4.2 品质管理体系策划:5.4.2.1 总经理对实现品质目标与满足顾客需求，组织品质管理体系策划。策划的输出由管理者代表组织形成本品质手册以及相关的程序和作业指导书等文件，并满足品质管理体系过程方法的要求（4。1的要求）.5.4.2.2 当品质管理体系出现下列情况时，由管理者代表组织再次策划：1) 公司的品质方

23、针、品质目标、市场情况发生重大变化；2) 公司的组织机构、资源配置发生重大变化；3) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.3 在实施品质管理体系策划更改时，需确保品质管理体系的活动在受控状态下进行，并保持更改期间品质管理体系的运行。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理确定“公司组织机构图”和各部门主要职责和权限(参第3。3和3。4章节)，并形成“条款和职责矩阵图”（参第3.5章节）,经批准后对公司内部公布。5.5.1.2 对于各部门内部具体的职责权限按照“岗位描述”.5.5.2 管理者代表：详参第3.4章节“职责和权限”。5.5.3 内部沟通:1) 总经

24、理和管理层负责在公司内部，以电话、会议、当面、内部文件等方式，就各部、级的职责权限、品质方针和目标的执行情况；体系的运行情况；客户满意信息等各项活动的有效性进行沟通，使每个人员都明确自己的职权及接口，达到需要的信息能快捷、及时和准确获取的效果。2) 对于重要的品质信息，各部门在沟通过程中采取记录的方式，如各程序规定的表单及会议记录等,并由责任部门进行保留.5.6 管理评审:5.6.1 评审频次与时机：每年一次，期间间隔不得超过12个月，一般在内审结束后进行。当客户需求、法律法规及其他要求、公司的组织机构、产品、活动等有重大变化时；或公司连续出现重大品质事故、出现严重抱怨及投诉时；第二或第三方进

25、行审核前等公司最高管理者根据情况认为有必要时，可临时增加管理评审.5.6.2 评审计划与准备1) 每年评审前二周，由管理代表拟订“管理评审计划，评审计划内容包括评审目的、参加人员、评审要求及时间安排等，经总经理批准后在管理评审实施一周前向各有关部门及人员发放.2) 各有关部门按计划要求准备资料，在管理评审实施前向管理代表提供所需资料，内容包括：（1） 体系审核结果，包括内外部审核（2） 顾客反馈,包括顾客满意及客诉。（3） 过程运行业绩情况和产品的符合性： （4） 预防和纠正措施的状况及措施的有效性.（5） 以往管理评审的跟进执行情况。（6） 可能影响品质管理体系变更的情况；（7） 改进的建议

26、,包括资源适宜性评估的要求。5.6.3 评审实施1) 管理评审原则上以会议的形式进行，由总经理主持召开，由管理代表协助组织。2) 管理评审的主要议题按照5.2.3内容进行展开,并评审管理体系更改的需要，包括方针和目标的检讨及更改需求等，并对品质管理体系的持续适用性、充分性和有效性作出明确结论：3) 评审输出:总经理对会上事项进行总结，对以下做出决策：（1） 改进品质管理体系及其过程有效性的决定和措施;（2） 改进顾客要求的相关产品的决定和措施；（3） 资源上需求的决定和措施.5.6.4 会后由管理代表编制“管理评审总结报告”,送总经理审阅批准。管理代表将审批后的“管理评审总结报告”复印件发放至

27、各部门,原件由管理代表保管。5.6.5 管理评审结束后，由管理者代表责成各部门根据评审会议结论要求进行限期改善,管理代表对各部门改善情况进行跟踪检查，检查结果向总经理汇报。5.7 相关文件：5.7.1 品质目标一览表5.7.2 管理评审计划5.7.3 管理评审总结报告章节：6资源管理A16.1 资源提供：公司将根据发展的需求和具体的产品和服务要求进行策划，确定并提供适宜的资源,包括人员、技术、生产设施、工作环境来满足客户和相关方的要求，增强客户满意。6.2 人力资源6.2.1 总则：对从事影响产品品质工作的人员，由管理部组织各部门按人力资源控制程序规定胜任的能力要求（从教育、培训、技能和经验等

28、方面判断），并进行评价胜任程度.6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 为能胜任或提升人员的能力及意识，使员工意识到所从事活动的相关性和重要性，及如何为实现品质目标做出贡献,由管理部与各部门按人力资源控制程序提供相应的培训或采取其它措施以满足能力、意识的要求，并对所采取措施的有效性进行评价;6.2.2.2 由管理部分别保持教育、培训、技能和经验的适当记录.6.3 基础设施公司识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设备，必备的设施是公司实现产品符合性的物质保证，涵盖以下方面内容：6.3.1 工作场所：建筑物、办公、生产场所和相的设施,如:水、电、汽供应设施；6.3.2 过程设备：如机器、工

29、具、设备、控制和测量仪器、硬件、软件或其它设备；6.3.3 支持性服务：如产品交付后的保修、维修服务、技术咨询、通讯、运输或信息系统等;6.3.4 管理部负责按照设施环境控制程序编制台帐、维修及保养计划,并组织执行。6.4 工作环境为管理符合产品要求所需的工作环境,管理部和各车间识别并管理工作环境中必要的人性和物理因素的影响，并随时进行检查，发现不足及时进行改善。工作环境包括：6.4.1 人性因素：包括考虑操作疲劳程度、防护设备使用，管理部按相关法律法规执行.6.4.2 物性因素：包括照明、卫生污染、灰尘等情况的管理,按照设施环境控制程序要求执行。6.5 相关文件6.5.1 人力资源控制程序6

30、.5.2 设施环境控制程序章节:7产品实现A17.1 产品实现的策划： 7.1.1 本公司常规产品的实现过程按产品实现流程图生产工艺流程图（参章节3.7)及其品质管理体系文件的规定执行。在下列情况下，技术部需组织相关部门按打样控制程序进行产品实现的策划:1) 引进新规格产品，采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；2) 订单中客户对产品有特定的要求或现有品质管理体系未涵盖的特殊事项.7.1.2 产品实现策划后，以样品及相配套的过程文件、技术文件等给各部门的操作提供依据。7.2 与客户有关的过程： 7.2.1 对与产品有关的要求的确定：1) 对产品质量、技术、法律法规等的要求由技术部按打样控制程

31、序进行确定.2) 对产品价格、交付期和交付后等的要求由计划部和技术部按订单受理控制程序进行确定。7.2.2 与产品有关的要求的评审:1） 为保证公司有能力满足客户的要求，在向客户作出提供产品的承诺前，由计划部和技术部组织对确定的与产品有关要求按订单受理控制程序进行评审，以确保公司有能力提供产品。2） 在评审时结果有不一致时，由计划部负责与客户进行联络,并将采取的措施及结果进行记录，并进行评审处理和传达。3） 当本公司或顾客提出服务要求更改时，按以上方式重新评审后签订,更改后的合同/订单内容由计划部及时传递到相关的人员。7.2.3 客户沟通：7.2.3.1 公司对提供产品信息、订单处理由计划部和

32、技术部接口处理安排；对客户反馈等方面由计划部按客户反馈控制程序确定并实施有效沟通，以了解客户的要求，并作出反应。7.3 设计和开发：本公司识别无此过程。7.4 采购：7.4.1 为确保采购产品符合规定的要求，按采购品对随后的产品的影响程度决定控制的方式和程度，采购部按供应商控制程序选择、评价和重新评价供方和加工方。7.4.2 在采购/外发中,采购部按采购控制程序的要求下达采购文件，充分说明所采购/外发产品的信息，并在发放前经过审批，以确保采购文件的适宜性。7.4.3 采购部质检课、计划部质检课、车间检验组按照公司原/辅料和毛衫检验作业指导书确定并实施检验或其他活动，以确保采购/外发的产品满足本

33、公司的采购要求。当本公司或顾客需要在供方现场进行验证时，本公司采购部将在采购文件（订购单/合同）中对要开展验证的安排及放行方式进行明确的规定.7.5 生产和服务提供: 7.5.1 生产和服务提供的控制:1） 对生产任务安排由计划部按照生产控制程序进行,以顺利满足客户要求；2） 对产品的信息及涉及关键特性的过程、实施某种新工艺时的作业指导书，由技术部按打样控制程序的要求提供给生产车间操作依据；3） 对生产现场的管理，包括使用适合的设备工装、测量和监控装置、生产过程中的参数和产品的监控,由计划部、管理部、生产部按生产控制程序、设施环境控制程序、计量器具控制程序的要求进行控制，以使生产能顺利执行。4

34、） 对产品交付和交付后活动,由采购部仓库对生产用的物料、生产车间对现场物料半成品、成品按照生产控制程序、仓库控制程序、出货控制程序进行控制，直至交付的目的地；交付后的服务由计划部负责接受信息和执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认： 1） 由于洗缩工序对产品的手感、外观、尺寸等影响较大，所以公司将“洗缩工序”确认的特殊过程，对此，由技术部按照生产控制程序中的要求进行确认，车间依据规定执行，如在情况发生变化时进行再确认,并形成记录。2）对从事特殊过程以及重要岗位的人员要进行资格确认，包括洗缩工、电工、锅炉工、内审员等。7.5.3 标识和可追溯性： 1） 公司在包括进料、生产及出货全过程的场合

35、,对所使用的材料或产品有可能混淆时、以及针对监视和测量要求确定的检验状态，以“区域、标签、流转卡、吊牌”等形式标识产品的名称规格、合格状态以及检验状态等，以防止误用、错用。按生产各作业办法执行。2） 在有可追溯性要求的场合,控制和记录产品的唯一标识，本公司一般以款号及生产日期作为标识进行追溯.客户有指定的识别和追溯要求时,依客户要求执行。具体按照生产控制程序执行。7.5.4 客户财产：1) 对提供的原辅料由采购部按原/辅料检验规程进行验证，采购部仓库按照仓库控制程序进行有效的标识、搬运、储存、保护和维护。2) 对提供样衣、图稿、客供商标等由技术部按技术资料控制程序进行验证、标识、储存、保护和维

36、护。3) 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,责任部门负责反馈计划部人员，由计划部负责报告客户，并保持记录。7.5.5 产品防护:1） 针对购入物料到领用到生产现场前由采购部仓库负责进行防护，对现场物料、半成品、成品在内部交付直到预定的地点期间，由生产车间负责进行防护。2） 产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等措施，以确保产品的符合性。3） 对以上具体的防护要求，由采购部仓库按仓库控制程序、生产车间按生产控制程序、出货控制程序执行。7.6 监视和测量设备的控制：7.6.1 管理部确定需实施的监视和测量，以及为产品符合确定的要求提供证据所需的监视和测量设备.并以与监测的要求相一致

37、的方式实施，确保监视和测量活动可行.7.6.2 对要确保有效结果时，管理部按计量器具控制程序对测量设备进行校准或检定（对照能追溯到国际或国家的测量基准，按照计划进行校准和（或）检定（验证），当不存在此类标准时制订内校标准）、确定其校准状态的识别、调整或再调整、防止可能使测量结果失效的调整、搬运维护和贮存期间为防止损坏或失效的保护方式等。7.6.3 当发现测量设备不符合要求时，管理部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。7.6.4 校准和检定（验证)结果的记录由管理部负责保持。7.7 相关文件7.7.1 打样控制程序7.7.2 订单受理控制程序7.7.3 采购控制程序7.7.4 生产控制程序7

38、.7.5 仓库控制程序7.7.6 计量器具控制程序章节：8测量、分析和改进A18.1 总则管理层策划和实施必要的测量、分析和改进活动，根据其结果采取相应的措施,确保产品、过程、体系的符合性及持续改进的有效性。包括产品、过程、客户满意度的测量和监视以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。在监测结果和数据分析时包括统计技术在内的适用方法及应用程度的确定.8.2 监视与测量8.2.1 客户满意:作为品质管理体系运行业绩的一种测量方法，计划部按客户反馈控制程序监控客户对本公司是否满足其要求的感知的有关信息,以获取和利用这种信息,并对其结果加以收集、总结及分析利用，以改进管理

39、，不断增强客户的满意.8.2.2 内部审核：公司依据过程活动、区域状态和重要性及以往审核等因素，由管理者代表对审核的方案按内部审核控制程序进行规划，规定审核准则、范围、频次和方法、时间间隔、审核人员、实施审核的方式、不合格的采取措施要求，审核策划、实施和报告结果的职责和要求等。以确定品质管理体系的符合性和有效实施与保持.8.2.3 过程的监视和测量：1） 公司采用对过程目标的监测、过程参数的监测、过程检查、内审、管理评审、记录审批等方法，对品质管理体系过程进行监视和测量，具体的操作按规定的文件要求执行.2） 对不稳定的过程、产品关键特性形成过程选择统计方法进行测量并监控所达到的能力。3） 各部

40、门使用以上方法证实过程实现所策划的结果或目标的能力.当未能达到所策划的过程结果或目标时，进行纠正.4） 针对各部门的品质目标的考核改善情况，由管理部汇总形成品质目标报表，由管理者代表负责组织分析改善，并验证执行。8.2.4 产品的监视和测量:1） 对采购的物料、生产的产品的特性,由采购部仓库、各车间检验组进行识别并规定，并按各检验作业指导书规定产品的接受准则进行产品的测量和监控、保留证据，以验证产品要求是否得到满足。2） 除非得到授权人员的批准,客户规定时得到客户的批准，否则在检验规程的安排未圆满完成之前不放行产品和交付服务给下工序或客户。8.3 不合格品的控制1） 对采购的物料、生产的产品等出现的不合格品，各车间检验组和车间主任按不合格品控制程序规定的职责和权限进行识别、标识、隔离、评审、处置、复验等，以防止非预期使用或交付。2） 当在交付或开始使用后发现不合格时，各车间主任根据其影响或潜在影响的程度，采取对此相适应的措施进行处理。并保留相应的记录。在不合格品得到纠正之后就对其再次进行验证，以证实符合要求。3） 未满足顾客要求的不合格品,公司内部任何人都无权放行，只有得到客户的书面确认，才能放行。8.4 数据分析1） 管理部组织各相关部门对内部及与客户有关外部的数据的收集、