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1、山西美锦建材度义务计划我公司年产30万m3加气混凝土砌块花费线于6月12日投产，经过三个月的带料调试及试花费，于九月份花费线到达达并逾越设计产量，连续三天到达日产量1000M3以上，全月完成22000m3产量，产品质量到达国家5.0Mpa优等品的标准，特别快在吕梁跟晋中太原盘踞打开市场，但由于市场竞争猛烈，我公司进入市场时辰较短，不克不迭完成产销平衡，9-12月不时采纳以销定产。国家微不雅观经济形式不容悲不雅观，结实资产投资工程尤其是房地产行业依然国家调控范围，对建材产品的市场需求量添加，加气砼砌块市场竞争形式严竣，太原市十四家加气砼砌块厂产能濒临200万m3，严格供大年夜于求，同时吕梁、晋中
2、尚有新的花费线在树破中，我们面临着前所未有的竞争压力。场如沙场，无情同时公正的，因此，产品市场销售的艰辛会越来越大年夜，市我们唯一的出路的确是加快提升公司的综合竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。一、要紧义务目的1、加气砼砌块产销量25万m3，成品质量合格率97%2、加气砼砌块全年平均出厂价钞票3、利润180万元140元m3，销售额3500万元二、年度加气产销量逐月分析计划表月份花费量(m3)销售量(m3)123456789101112合计三、产品本钞票分析表0200020000220002500025000250002600028000300002500020000250000200030
3、0025000250002500025000280002500025000300002500015000250000序号一目的名称原料消耗粉煤灰粉煤灰加气砌块单位本钞票每模用量单位数量单3kg/m14.4480外购：自用=7：330元/吨生石灰水泥石膏315030203691.7240元/吨300元/吨85元/吨二铝粉合计能源消耗水g/m3t/m400.45.666.7元0.8140000元/吨2元/吨三四五六七八九十十一十二电汽修理费脱模剂工资码垛劳务费折旧费管理费花费总本钞票销售本钞票总本钞票利润kwh/m3t/m人320kwh0.1511010%91827.8元2元2元12元6元10元2
4、元128.53元131.5元8.5元0.45元/度120元/吨四、年度原料及资金平衡一原料消耗每方用每方单价量元粉煤灰480全年用量120000吨外购84000吨全年资金需求量(万元)360二三四五六七八九生石灰水泥石膏铝粉能源消耗水电汽修理费脱模剂工资码垛劳务费折旧费管理费销售费1503020400.420kwh0.1511010%93691.75.60.8182元2元126元10元2元3元37500吨7500吨5000吨100吨100000吨500000kwh375000吨90022542.51402022545050503001502505075十合计3187.5五、月度原料资金平衡表要
5、紧原料用量吨花费量资金需求量万元月份123一季度456二季度789三季(m3)02000200002200022000250002500072000250002600028000粉煤灰096096001056010560120001200034560120001248013440生石灰03003000330033003750375010800375039004200水泥06060066066075075021607507808402370石膏0404004404405005001440500520560铝粉00.888.88.8101028.81010411.2内部50150260460200
6、280350830220240240集团内部0301301006010080240606060度790003792011850158031.6700180101112四季度合计30000250002200077000250000144001200010560369601200004500375033001155037500900750660231075006005004401540500012108.82010030030025085028408080100260780六、年度重点义务1、三月份料理工程动工验收2、四月份料理免税义务3、试验西湖电厂粉煤灰、炉渣最大年夜程度添加外购粉煤灰量，落低本钞票。4、金属镁渣花费交换水泥，落低花费本钞票。5、6月份召开用户座谈会，加快产品盘踞市场步伐。山西美锦建材公司2月5日