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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 项目治理指导手册为标准公司项目工程治理标准化,针对项目工程治理中重点工作顺当开展,特制定此手册；第一条 项目分类依据投资额度字母 T 代指,基本建设类项目分为小型、中型、大型和超大型项目；60000公司总资产300000 单位：万元小型 中型 大型 超大型T800 800T1500 1500T3000 T 3000 其次条 项目前期手续立项流程及规定参考公司项目工程治理制度规定模板参考附件 1、2、 31、项目前期工作主要包括 项目可行性讨论、规划大纲大中型项目、项目专项评判及报批、项目审批及核准或备案、项目治理机构组建以及治理模式挑选 等；2
2、、项目可行性讨论报告,包括但不限于以下内容：投资必要性、国家政策法规分析、市场分析与猜测、工程技术方案、组织结构与人力资源来源、投资估算、资金筹措方案、财务经济效益分析与评判、投资风险分析与预防 等；3、公司中型及以上项目应编制项目治理规划大纲；项目治理规划大纲作为指导项目治理工作的纲领性文件,应全面掩盖 项目质量、HSE、进度、合同、投资、选购、风险、文档等治理内容,明确项目治理目标、职责划分、治理界面、工作流程 等；4、项目治理规划大纲应由 项目所属单位负责人组织 编制,经项目治理部审核,总经理审批后,由项目治理部报控股运行质量部备案；项目治理规划大纲的编制工作,由项目 可行性讨论报告批准
3、及项目治理机构组建后 开头筹划, 一个月 内编制完成；第三条 工程设计1、项目实施单位应依据国家法律法规及公司相关规定,挑选具有相应资质和业绩的设计单位 设计资质盖红章留存；2、设计沟通会议纪要双方 签字并存档3、设计交底资料 签字认可并存档模板参考附件 4；4、设计完成后 电子版图纸 留存,便利后期工作；第四条 施工图会审治理1、施工图会审工作应在项目施工前进行,各专业人员、 设计、 监理、 施工单位 参与；2、施工图会审主要工作包括 符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审 等；3、图纸会审内容1设计图纸深度能否满意施工需求和地方传统需求；1名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页
4、,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2新建、扩建工程、新老厂区及周边系统之间的连接和合理利用；3各专业之间设计 接口口径、尺寸、分界点 是否一样如设备形状尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备、外表和工艺接口是否一样等；4设备布置及构件尺寸能否满意设备运输及吊装要求；5设计采纳的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术机具和材料供应、施工质量可行性进行综合评定；6能否满意生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要；7设计能否满意设备与系统启动调试要求；4、图纸会审要求1图纸会审由组织专业或设计单位作好具体记录并签字确认；2接到图纸、资料后应在
5、一周内进行图纸会审,确保审核质量和审核进度；3图纸会审后,形成图纸会审记录详见附件5,参与会审人员必需签字确认；对会审中存在的问题,需要设计单位和谐解决,并按设计变更单的形式办理手续；第五条 承包方挑选1、分类：承包商依据性质不同可分为总包类承包商、施工方类承包商；其中总包类承包方可依据公司实际情形提报设备选购方案确定；考察、入库等程序详见施工方治理方法施工方类承包商需经过资质审核、2、施工方考察人员数量要求：考察人员由三人及以上人员组成,人员须从两个及以上部门 选取；考察人员资格要求：专业学会或评标专家库内的专业人员；具备工程管理体会的人员；施工方监督人员；考察流程发送协同ZB009_供应商
6、施工方考察申请单；3、考察过程中,对施工方单位的资质审查,须保证资质文件的合格、有效性；施工 方的业绩考察,须保证业绩的真实性；施工方所承揽工程范畴的挑选,须保证与其资 质、才能相匹配；资格预审主要包括以下内容：1营业执照；2资质等级证书经营范畴、工程才能；3安全生产许可证；4主要负责人、安全治理机构负责人、安全治理人员安全资质证书；5内部的安全治理制度、安全生产责任制、安全治理措施；6对劳动爱护用品的配备方案和发放记录；7近三年的业绩和表现政府出具、项目单位出具、乙方自己排列；8内部对职工进行安全训练活动的证明材料；9特种作业人员的取证、持证情形；4、考察终止,考察小组共同出具施工方考察报告
7、；附件 6第六条项目招标2名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 招标范畴：1、全部物资选购类包括项目建设、设备选购及生产大宗物资的选购和招议标托付山 东京博物流股份组织实施；2、建筑类工程施工的发包招议标托付山东京博控股股份工业工程治理部组织实施；3、热电公司范畴内新建项目、扩建项目、 技改检修工程, 合同能源治理、技术服务、勘察、设计、询问、监理等,由热电公司自行组织招标具体范畴参考招议标治理方 法第七条 建设项目开工必需具备以下条件：1、项目实施单位已经设立,规章制度已建立健全,人员组织符合项目要求；2、项目治理规划
8、大纲编制、审批、备案完成；3、项目主体工程的施工、监理已确定,合同已经签订完成；4、项目主体工程的施工图纸至少可满意连续施工需要；5、项目土地手续办理和施工场地“ 三通一平”即供电、供水、道路和场地平整工 作已经完成,项目主体工程施工预备工作已经完成,具备连续施工的条件；6、项目建设需要的主要设备和材料已经订货,选购方案与工程进度相连接,能满意 现场连续施工要求；7、项目施工组织设计及开工报告已经编制完成并批准；详见附件7第八条项目过程资料一、培训：施工单位进入施工现场前,依据“ 谁带入,谁组织” 原就,入场前一天组 织资料的审核,并由安全生产部安全员确认,进行培训并考试,合格后取得暂时出入
9、证方可上岗； 安全生产部负责二、技术交底：施工单位进入施工现场,车间人员要对其进行技术、安全交底；详 见附件 8三、施工预备：施工单位在施工前,要向甲方递交施工方案及施工组织设计一式两份,施工单位和甲方各持一份,待甲方批准后,施工单位递交开工报告一式两份,施工单位和甲方各持一份；四、施工现场的验收：项目设备、材料验收相关表格,详见附件 9：1、设备、材料及相应的材料清单和材质单到货后,项目所属车间 / 部门组织相关 设备、材料验收人员进行现场验收；项目治理部人员不定期抽查跟进；3、对判定合格的设备、材料准时办理入库手续；4、对判定不合格的设备、材料反馈选购部门进行退货；5、全部验收过程记录由验
10、收人员保管,项目实施单位必需建档留存,材料使用前必 须将全部资料交项目治理部存档；6、全部涉及材料和设备的验收遵守公司质量验收的相关规定；隐藏验收治理详见附件 103名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、工程实施单位在进行各类隐藏工程验收时必需准时填写隐藏验收记录,全部隐藏 验收资料均由现场监督人签字确认；2、施工过程中假如发觉隐藏未体会收或验收后未准时填写、送交记录的,视为隐藏 工程不合格,该部分工程费用由责任人承担；3、隐藏工程验收需供应的资料包括但不局限于以下资料1安装项目作业指导书 或技术措施 ；设计变更、
11、不合格项处理及标准变更的签证记录；2与隐藏工作有关的设备消缺、3经过复核的隐藏部件材质检验报告；4经过复核隐藏项目施工自检原始记录；5隐藏工作报告含施工作业质量与标准的差异,遗留问题的处理看法；4、隐藏工程验收条件包括但不局限于以下条件1隐藏工程项目完工,并具备验收的基本条件；2现场实地抽查施工记录；抽查时施工单位应仔细协作；3工程验收合格并签字确认后方可隐藏,进行下道工序作业；隐藏项目一经签证,不得自行变动部件尺寸、位置；4隐藏工作项目未全部完成,主要技术记录不完整或失真时,隐藏验收工作暂缓；5、隐藏验收留意事项：1施工单位未通知检查验收,或经检查验收发觉问题不按要求消缺处理的,不能 进行隐
12、藏、进行下道工序作业；2项目工程现场治理人员共同验收,有必要是要有下一工序施工班组负责人参与；各车间要指定专人对隐藏工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督,工程隐藏前对隐藏部位进行录象或拍照留存；3隐藏工程验收不合格的,经整改后必需重新验收,合格后方可签署隐藏工程验 收记录,答应下一工序施工；五、图纸变更：施工过程中,如有与图纸不符的情形,工程治理人员要以工程联络单的形式通知施工单位,变更单要妥当储存,防止丢失；详见附件 11六、定期检查： 当工程质量有问题时,车间设备员要向施工单位下发整改通知单,一 式两份,假设施工单位不按要求整改,车间设备员可对其下发罚款通知单,一式三 份,一份交项目治理
13、部备查；整改通知单与罚款通知单要单独存放,以防丢失；第九条 预结算治理需定额核算工程一、形象进度审核流程4名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在建工程进度结算所需资料一工程项目形象进度款支预付审批表二开工报告三工程图纸、工程量签证四设计变更单五工程联络单六已完工程验收证明七甲方供材表八议价材料表九施工单位编制的预算书及工程量运算书 二、结算资料流程竣工结算所需资料全部原件,不得有任何涂改,签字必需带日期5名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 一工
14、程承发包合同二施工组织设计三开工报告四工程竣工验收报告五竣工图纸六工程量签证七设计变更单八工程联络单九施工单位编制的工程预算书及工程量运算书十甲方供材明细表十一暂时设施使用证明十二施工用水电证明十三工程隐藏资料十四议价材料表十五试验、调试等报告非实体项目如试验、热处理、探伤、电气外表调试等；第十条 工程竣工验收详见附件 12一、工程竣工验收条件：已具备竣工验收标准的项目,应在六个月内办理竣工验收,如六个 月内办理竣工验收确有困难,报公司总经理审批后,可以适当延长期限；二、工程项目验收的组织竣工验收应设置竣工验收小组,由公司对应生产治理部门组织；竣工验收小组应由工程治理、财务、技术设备、安全环保
15、、生产运行等部门代表组成,必要时可邀请环保、消防等 部门参与； 监理单位、施工单位、勘察设计单位参与验收工作；竣工验收小组负责审查工程建设的各个环节, 听取各有关单位的工作总结,批阅工程的竣工资料和竣工验收文件,对工程设计、施工、生产试运、环境爱护、消防、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、抗震、节能降耗和竣工资料等做出全面评判；不合格的工程不予验收,对发觉问题提出限期整改的要求；三、施工单位按验收看法进行整改 施工单位依据验收各方提出的整改看法进行整改；整改完毕后,建设、设计、施工单位对项目工程的整改结果进行确认；对项目工程存在重要的整改内容的项目,项目治理部人员参与复查；6名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 六、验收资料归档 项目工程施工质量验收合格后,相应的项目工程资料应作为建设工程竣工验收中的重要 组成部分归档； 全部资料交项目治理部留存 2 份,一份项目工程治理存档备查,一份设备管 理使用；七、留意事项：工程项目验收存在以下问题之一的,应重新组织验收：1 验收组织机构不符合法规及标准要求的；2 参与验收人员不具备相应资格的；3 参与验收各方主体验收看法不一样的；4 验收程序和执行标准不符合要求的；5 各方提出的问题未整改完毕的；7名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页