2022年项目工程管理手册 .pdf

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1、1 / 37 工程管理手册工程部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 37 页2 / 37 目录使用说明 6一、工程工程供方进场须知速查表7二 、工程简介91.1 工程技术经济指标91.2 工程一级重要节点计划目标91.3 工程质量管理目标91.3. 港联工程一期质量控制重点91.3.2港联工程一期工程质量目标91.4 工程安全文明施工管理目标10三、现场工程管理组织架构及各方职责103.1 现场工程管理组织架构103.2 现场管理单位主要职责113.2.1工程部职责 113.2.2监理部职责 113.3 建设单位工程部信息1

2、2四、现场工程进度管理规定124.1 进度目标确定与分解124.1.1总的施工进度计划的编制与上报124.1.2月进度计划的编制与上报124.1.3工程周报的编制与上报124.2 工程进度的保障机制与措施134.2.1组织架构及人员保障134.2.2工程进度管理体系的贯彻途径134.3 工程工程进度的偏差控制及预警机制13五、工程质量管理规定145.1 质量管理目标的下达145.2 监理规划及监理实施细则的上报及审核145.3 施工技术方案管理155.3.1图纸会审 155.3.2施工技术方案上报155.3.3施工技术方案交底155.4 过程质量控制155.4.1材料控制 15精选学习资料 -

3、 - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 37 页3 / 37 5.4.2样板先行制度165.4.3各分部分项工程的验收及确认165.4.4工序交接检查175.5 内部验收及整改175.6 质量事故处理175.6.1质量事故处理原则175.6.2事故调查 185.6.3事故报告 18六、现场安全文明施工管理流程186.1 编制安全文明管理措施186.2 措施执行及安全文明检查186.3 检查情况的处理196.4 事故处理 19七、投资控制207.1 月度工程款申报与支付207.1.1月度工程款的申报207.1.2月度工程款的支付207.2 工程洽

4、商、设计变更费用审批与支付207.3 工程竣工验收与竣工款支付207.3.1工程竣工验收条件207.3.2工程竣工款申请流程207.4 结算申报与支付217.5 月度资金计划申报217.6 暂估价确价流程217.7 现场水电费收取办法217.7.1临时水电费收取办法217.7.2临水临电现场管理规定227.7.3处罚措施 22八、信息管理制度268.1 工程会议制度268.1.1会议时间 268.1.2会议地点 268.1.3 与会人员 278.1.4 会议类别 278.1.5会议要求 278.1.6 会议制度 27精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -

5、 - - -第 3 页，共 37 页4 / 37 8.1.7 会议纪要的整理288.2 定期考评制度288.2.1 对监理单位的定期考评288.2.2 对在建施工单位的定期考核288.2.3对施工单位履约评价298.3 工程洽商及设计变更核对制度298.4 文件传递制度298.4.1专人负责原则298.4.2时效性原则 298.4.3可追溯性原则298.4.4传递流程唯一性原则298.4.5时间唯一性原则298.4.6严肃性原则 298.4.7 表格统一性原则298.5 图纸管理制度308.5.1图纸存档及编号308.5.2施工图纸的下发及替换30九、工程部与公司内其他部门的配合（内部）309

6、.1 招标及成本控制配合309.1.1投标单位资审考察309.1.2技术标准提交319.1.3技术标评审 319.1.4工程洽商申请及确认319.1.5设计变更确认319.1.6结算配合 319.2 图纸会审 319.2.1图纸会审组织319.2.2图纸会审成果文件提交319.3 月度资金计划上报（内部）319.4 单位（单项）工程竣工验收329.4.1竣工验收组织329.4.2竣工验收成果文件329.5 工程整体内部验收32十、工程实施管理检查（内部）3210.1 检查方式、对象、频次及时间要求3210.1.1检查方式 32精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -

7、- - - - - -第 4 页，共 37 页5 / 37 10.1.2检查对象 3210.1.3检查频次 3310.1.4检查时间 3310.2 检查程序 3310.2.1检查小组人员配置及组织架构3310.2.2检查要点 3310.2.3检查流程 3410.2.4 评分及评比办法3510.2.5检查评价及结果公布3910.3 奖惩措施 39附录：需按建设单位要求格式上报的相关附表40附录 1：定期上报文件40总包定期上报类40监理定期上报类40工程部定期下发类40附录 2：过程控制文件40施工单位上报类40监理单位上报类40建设单位下发类40精选学习资料 - - - - - - - - -

8、 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 37 页6 / 37 使用说明一、编制说明1、编制依据本管理手册依据国家有关建设管理法规和* 工程管理相关流程及相关合同条款编制。2、管理手册内容及适用范围本管理手册是沈阳港联房地产开发有限公司工程部编制，用于指导工程一期现场所有工程供方在工程建造过程中的相关工作依据和流程，同时，本管理手册也是工程内部各工程师对现场各工程供方实施管理的指引管理手册，本管理手册的执行情况将作为工程部对工程供方工程付款及履约评价的重要依据。本管理手册的适用，适用于整个工程实施阶段，主要包括工程的工程营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段。3、执

9、行要求各工程供方需严格按照合同和管理手册规定的程序开展建造活动中的各项工作。4、更新与解释本管理手册颁布后，遇有公司制度上的变更或流程上的增减，工程部负责变更管理手册的相关内容并书面通知现场各单位。 5 、 术语和定义工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。二、 工程部职责为更好地做好管理手册的执行落实工作，工程部负责： 1 、 督促和检查监理是否严格按照管理手册的要求开展各项监理工作； 2 、 督促和检查各承包商和供应商是否严格按照管理手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；3、 管

10、理手册内容的更新； 4 、 依照指引管理手册规定开展自身的工程工程管理工作。三、 注意事项1、各合作方如对管理手册相关程序产生疑问，可向工程部电话咨询。2、保密：本管理手册仅供工程各工程供方使用查阅，分包单位进场时，由工程部工程助理将本手册纸版文本及附表的电子文档下发给各分包商，各单位在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交加建设单位、监理、总包，确认函格式见各附表；3、本手册中所有往来文件建设单位工程部均需按规定存档备案。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 37 页7 / 37 一、工程工程供方进场须知速查表序号提交单位文

11、件名称提交时间成果文件接收单位1.1 监理单位监理大纲监理规划（含检验批控制计划）监理实施细则第一次工地会议前监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表工程部1.2. 安全文明大检查报告每月 15 日和 30日两次检查报告及安全文明施工检查打分表原件工程部 ( 需提交电子版) 1.3. 监理周报当周周日监理周报工程部 ( 需提交电子版) 1.4. 监理月报每月 25 日按沈阳市建设档案文件格式工程部（需提供电子版）1.5. 工程周例会、专项会议纪要会后一天内监理工程例会、专项会议纪要工程部 ( 需提供电子版) 1.6. 施工单位质量文件审核收到工程款支付申请后月度质量文件汇总表工程部2.1 承

12、建商/ 供应商施工组织设计（含现场安全文明方案）进场 7 天内施工组织设计审批表监理并转发工程部2.2 周报（含周进度计划、及下周报验计划）每周一下午 3:00 工程周报监理审批并转发工程部2.3. 月进度计划每月 20 日采用 Project编制并融入各分包计划监理审批 3日内提交工程部2.4 下月检验批计划每月 25日月度现场检验批计划包括批次数量及楼座分布，验收时间等监理审批 3日内提交工程部2.5 下月度资金计划每月 20日下月度资金计划申报表监理审批 3日内提交工程部2.6. 工程进度款 ( 含变更签证 ) 每月 20 日经济文件审批表工程进度款申请书工程款计价表进度款形象进度确认表

13、付款说明（甲指分包需要填报）（表格要由财务及成本部提供）监理审批 3日内提交工程部2.7 当月设计变更汇总表当月工程洽商汇总表每月 25 日月度设计变更申报汇总表月度工程洽商申报汇总表监理审批 3日内提交工程部2.8 工程部控制材料进场验收随时材料、设备进场验收表监理审批 3日内提交工程部2.9 设计变更 / 工程洽商执行确认完成签证内容后15天内相关确认文件监理审批 3日内提交工程部2.10 紧急事件立即通知无事后需由监理提交专项报告精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 37 页8 / 37 2.11 工程结算工程竣工验收后

14、 1 个月内分部 / 分项工程验收报告公司内部竣工验收报告结算申请书全套工程洽商、设计变更资料（如有）直接交工程部3.1 工程部施工单位月度检查每月一次在建工程施工单位工作质量评分检查表月度检查由工程部电话通知检查，检查结果及整改要求7日内下发各工程供方3.2 监理月度检查每月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表3.3 监理周检查每周五在建工程建设监理工作质量周评分表3.4 监理面试进场前监理面试评分表3.5 工程进度要求第一次工地会议工程工程进度及各节点完成时间要求各工程供方3.6 工程质量要求第一次工地会议工程质量管理计划及相关附属文件3.7 工程工程管理手册合同签订后 7日内工程工程管

15、理手册3.8 工程部验收材料清单第一次工地会议工程部验收材料清单相关工程供方3.9 其它往来文件随时工作联系单工程洽商记录单设计变更单奖励通知单罚款通知单备注：监理规划除应按照监理规范要求编写外，还需在“监理工作与方法”部分根据现场标段划分状况及楼座数量编制现场分部分项工程验收方案，总包技术交底控制方案、现场工艺样板控制方案等内容。总包单位上报的施工组织总设计除既定内容外，还需包括工程工艺样板实施方案（需包括样板实施楼座、工艺样板内容、实施时间、质量标准等内容）、工程工程技术交底计划。现场所有单位均需按本表所列内容按时上报相关文件，如未按以上要求进行上报，工程部将按照具体实施细则所列罚款对相关

16、责任单位进行处罚。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 37 页9 / 37 二 、工程简介2.1 工程技术经济指标工程位置： 工程位于沈阳市苏家屯临空经济区，南邻红椿路，北邻*，东至南京南街，西至*，地块大致呈“长方型”。东西长约500M ，南北最宽处约400M 。工程定位于高档住宅社区，总占地面积约22万平M ，产品涵盖酒店、高层、别墅及花园洋房等。本工程管理手册所涵盖工程范围为棋工程一期，工程一期占地面积约*万平 M ，总建筑面积约*平M ，其中地上建筑面积约*平M ，地下建筑面积约*平M 。工程一期产品其中包括*栋别墅

17、， 1栋售楼处， *栋商业酒店，*栋花园洋房。具体经济指标见下表：建设用地面积m2计入容积率建筑面积：m2住宅建筑面积：m2公建配套及商业建筑面积 m2半地下建筑面积：m2地下建筑面积：m2规划总户数：户容积率：2.2 工程一级重要节点计划目标C:Documents and SettingsAdministrat节点计划2.3 工程质量管理目标2.3.1 工程一期质量控制重点根据工程情况，工程部确定了以下施工过程中需重点进行质量控制的部位和工序：1.平面轴线定位复核及室内标高复核2.房心土、室外土方开挖/回填质量控制3.异形 /圆柱、异形混凝土构件的涨模、麻面控制4.檐口及屋面结构板麻面、涨模

18、控制5.屋面、侧墙、露台、卫生间防水基层处理质量控制6.屋面檐口阴角处防水节点施工质量控制7.屋面露台防水节点施工质量控制8.屋面卧瓦质量控制（包括防松动、成品保护及与墙体交接节点处理）9.露台花架安装节点设计及固件事先预埋方案设计10.内外墙体垂直度、水平度控制11.墙面抹灰层裂缝、起砂、空鼓和起泡控制。12.外墙脚手眼封堵质量控制及工序安排13.门窗洞口标高控制及净尺规方控制。14.门窗洞口防水节点及收口处理15.门窗洞口保温层施工节点处理16.电气管线剔凿与土建施工工序安排17.地热地面防开裂施工方案18.外墙涂料均匀度差、色差明显的防治19.外墙干挂石材的平整度、垂直度控制20.GRC

19、 装饰构件安装质量控制21.对户门、外窗、地热、车库门等三方合同工程的成品保护责任划分（成品保护）2.3.2 工程一期工程质量目标考核指标名称质量目标精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 37 页10 / 37 1 户均报修数 2.5 条/ 户( 毛坯房 ) 2 维修完成合格率95% 3 内部验收完成情况内部验收覆盖率100% 质量缺陷整改完成率100% 4 工程质量通病防治措施完成率 100% 5 样板层验收情况完成率 100% 6 工程管理实施检查80 分以上7 渗漏报修数0.13 条/户8 门窗报修数0.6 条/ 户9

20、墙面裂缝 / 空鼓报修数 0.6 条/ 户10 观感性损伤报修数 0.5 条/ 户2.4 工程安全文明施工管理目标苏家屯区安全文明施工工地达到工程 工程安全文明施工标准的要求三、现场工程管理组织架构及各方职责3.1 现场工程管理组织架构我部认为 ，现场一切工程管理行为都是各工程供方与开发商一起为共同目标创造价值的过程。我们与各工程供方有着广泛的共同利益和终极利益 ！在现场工程管理运作中开发商、监理单位、总承包单位这三个主体之间是关键的合作关系，这三个管理主体虽然有统一的工程建设目标，但是每个主体都有各自的价值观、利益目标和行为取向，这往往造成工程管理中的矛盾，而解决这些矛盾主要取决于开发商，成

21、熟的开发商能有效地将不同的利益主体协调组织成共同目标的统一体。因此， 工程部在现场工程管理中将充分发挥监理单位职能，给予监理单位最大的资源支持，依靠监理单位来对现场各施工单位实施质量、成本、进度控制及安全文明施工管理，并协调设计、勘察、规划等外部资源对现场工程的顺利进行提供保障。一言蔽之，工程部作为现场资源调配者和工程管理指令发布者，将对工程整体的进度、质量、安全文明施工、成本等主要工程管理内容进行全局性把控，并在工程实施过程中通过监理单位向各工程供方下达必要的要求和指令；监理单位将协助工程部对现场各施工单位的具体工作内容进行直接监督，并为工程部的工程管理决策提供参考；总承包单位作为现场施工的

22、龙头单位，除了负责实施合同内工作内容外，还担负着为其他三方合同分包、独立分包单位进行质量管理、进度控制、现场协调的职责。现场工程管理组织架构如下图示。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 37 页11 / 37 现场工程管理组织架构3.2 现场管理单位主要职责3.2.1 工程部职责进度管理： 根据公司批准的工程经营开发计划 ，负责组织工程施工进度计划的实施，并根据公司进度要求在公司批准的总体计划框架内及时进行调整。质量管理： 负责针对工程特点，在工程初期向现场各单位下达工程质量管理目标，主导制订重大技术问题清单；主导制订质量

23、控制要点计划并负责实施、配合公司检查；审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核；审核关键工序、关键部位的施工方案，组织施工各阶段的工程验收；对工程质量情况进行定期的分析，形成质量分析报告，对于典型问题，应形成案例。成本管理： 负责权限责任内的现场工程洽商，与成本管理部人员共同签认授权范围内的现场工程洽商；对于授权范围外的现场洽商及时上报公司内部审批；每月汇总上报设计变更与工程签证统计报表。现场施工和技术管理：组织现场各工程供方对施工图纸进行内审并形成书面会审纪要；负责施工现场管理与协调，执行公司工程管理制度，并建立完备的工程进度、质量、安全和文明施工管理细则与记录；负责

24、组织或参与工程例会、监理例会，沟通、协调施工过程中的现场技术问题，提出整改意见并监督落实；负责处理施工单位现场提出的技术问题，对重大技术问题及时组织设计管理部、成本管理部、监理部、施工单位等相关部门进行专题解决；负责设计变更及工程洽商的现场管理、跟踪落实及反馈工作。安全文明管理：按 工程安全文明施工标准及安全文明管理的要求对施工现场进行管理；监督施工单位建立符合公司品牌形象的工地环境。工程验收： 组织整体工程竣工和分项工程等各项验收及备案。文档信息管理：收集、归档工程前期资料、工程图纸、配套设施等工程档案资料。在工程完工之后向行政部（公司） 移交全部档案资料。销售配合： 负责样板间、售楼处及示

25、范区的施工管理并配合验收。3.2.2 监理部职责现场监理部是建设单位委托对工程工程的进度、质量、安全与成本等进行管理和监督的经济实体，所提供的产品是管理咨询服务。与各承包单位是监理与被监理的关系，双方并没有合同制约，监理的主要职责是做好“三控制、两管理、一协调”（即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调）。进度管理： 根据工程部下达的进度计划，对现场工程进度情况进行跟踪控制，定期向建设单位汇报现场人、机、量等动态信息，同时在进度偏差较大时对施工单位做进度预警，并参与进度纠偏。质量管理： 负责针对工程特点，在进场初期根据建设单位下达的质量管理计划编制监理大纲、监理规划及监理实

26、施细则；参与对施工单位各专项施工方案、质量文件等的审批；对现场施工质量的日常巡视，监督工程部总承包单位监理部独立专业分包商甲指材料设备供应商监督管理监督管理公司其他部门指定分包精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 37 页12 / 37 并促进施工单位对质量管理计划的落实；在进场初期上报工程检验批控制计划，确定工程整体工程质量管理思路；定期向建设单位上报旁站情况，对重要工序、部位旁站记录活动进行记录；在日常施工中对施工活动按国家及行业规范进行质量验收。成本管理： 工程进度款审核，对每月施工单位上报工程形象进度及工程款项进行确

27、认后报工程部；在第一时间负责对现场工程洽商、设计变更发起合理性的确认与审批，并详细记录洽商、变更执行前的工程现状，并为工程部决策提供建议参考；对所批准设计变更、工程洽商执行情况确认及费用审核；每月与工程部、施工单位核对当月设计变更与工程洽商发生数量。现场施工和技术管理：负责协助工程部进行施工现场管理与协调工作，并建立完备的工程进度、质量、安全和文明施工管理细则与记录；参与各工程图纸会审工作；负责组织监理例会或参与工程例会、专题例会，沟通、协调施工过程中的现场技术问题，提出整改意见并监督落实；负责处理施工单位现场提出的技术问题，对重大技术问题及时上报工程部，由工程部组织相关单位进行专题解决；负责

28、设计变更及工程洽商的现场管理、跟踪落实及确认工作。安全文明管理：按安全文明管理的要求对施工现场进行管理；监督施工单位建立符合建设单位要求的工地环境。工程验收： 协助工程部进行整体工程竣工和分项工程等各项验收及备案。文档信息管理：收集、归档工程前期资料、工程图纸、配套设施等工程档案资料。3.3 建设单位工程部信息姓名职务电话主管范围部门经理工程总控、对公司内部及政府协调、其他事务土建工程师现场总协调及土建事务土建工程师各类制度制订及宣贯、质量控制、样板区精装修工程、对工程供方定期考核电气工程师电气工程事务水暖工程师水暖工程事务工程秘书工程部内部对公司、对外部日常事务打理，往来文件管理、定期对工程

29、供方档案检查四、现场工程进度管理规定4.1 进度目标确定与分解工程部依据公司内部的工程进度要求，在第一次工地会议时下达工程各主要节点进度要求前的准备工作，并下发监理部及各施工单位，各施工单位在接到建设单位所下达的工程进度要求后，将采取以下措施进行确认：4.1.1 总的施工进度计划的编制与上报施工单位需在收到工程部下发工程各主要节点进度要求7日内组织编制完成施工组织总设计（或分项工程施工组织设计）上报监理单位审核，监理部需在3日内审批完成后报工程部审批。只有在施工组织设计完成工程部审批后方可开工，逾期不报者，工程部将对其处以3000元/ 天的罚款 。如施工单位在施工组织设计未上报或未审批通过便强

30、行施工，工程部将对施工单位处以10000元/ 次的罚款 。是否逾期上报将以施工组织设计审批表上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.1.2 月进度计划的编制与上报施工单位需在每月20日根据工程部审定的施工组织设计上报下月施工进度计划，并上报监理单位审核，监理部需在3日内审批完成后报工程部审批。逾期不报者，工程部将对施工单位处以3000元/ 天的罚款 。是否逾期上报将以月进度计划审批表上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.1.3 工程周报的编制与上报各施工单位应在每周一下午3点前按工程部要求格式上报上周工程周报，工程周报需对上周工程进精选学习资料

31、 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 37 页13 / 37 度状况做真实全面的描述，并根据月进度计划编制本周工作计划，如出现偏差较大的情况，施工单位应做原因分析，并申请召开专门的协调例会加以解决。监理单位需在当日下午5点前审核完成并报工程部，逾期不报者，工程部将对施工单位处以3000元/ 天的罚款 。是否逾期上报将以工程周报审批表上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.2 工程进度的保障机制与措施4.2.1 组织架构及人员保障工程部、监理、施工各级承包单位，必须设立明确的进度管理架构，设置专职计划员，工程部对外

32、的计划协调负责人为工程部经理。监理、施工承包单位的计划员需具备一定生产安排经验，了解图纸、施工组织设计、方案等技术文件，能对施工进度动向提前做出预测；此项应列入对其管理考核评价的内容之一。4.2.2 工程进度管理体系的贯彻途径a)例会制度：工程协调（周）例会：工程部组织所有单位负责人参与；施工单位生产协调（周）例会：施工单位自行组织，工程部抽查；不定期进度专题会：工程部组织相关单位负责人参与。b)定期报告制度：各工程承包商按照批准的工程施工组织设计，编制月度、工程周报，在工程部规定时间内报监理单位审核后报工程部；监理单位应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，形成监理周报于当周周日，监理月报于每

33、月20日报工程部；工程部每月 25日前提交 工程工程月报（含工程进度部分），送公司管理层。c)工程部组织建立沟通渠道各单位生产负责人工作时间必须在岗，如临时外出须通知其他相关成员，并做出相应安排；全天能随时取得联系；各单位相互通告进度管理体系架构，建立本工程进度管理体系成员的联系总表；各相关单位之间，需建立纵向、横向联系。各级生产负责人、计划员之间，应及时进行指导、反馈、预警、建议等工作交流；d)考核制度工程部每月依据工程部内部考评体系对监理和施工单位的进度管理工作进行检查和考核，如无不可抗力因素，对于工程进度滞后工程部下达节点时间10天以上的情况，工程部将对施工单位处以100000元/ 次的

34、进度罚款（罚款将从当月工程款中扣除），并要求监理部或施工单位对相关责任人作出要求调离岗位的处理。4.3 工程工程进度的偏差控制及预警机制工程工期滞后于工程部下达节点任务5天以上，监理单位应下发工程进度提示单对施工单位作出预警提示，并向工程部汇报进度滞后原因，施工单位应及时制定抢工措施报监理部及工程部审批，同时，工程部将视现场情况组织现场各相关单位召开进度专题会以推进工程进度。附件：工程各主要节点进度要求（JD-节点 -2018 ）工程周报（JD-周报（施工）监理周报（JD-周报（监理）监理会议纪要（JD-会议纪要（监理）工程工程月报（JD-月报（甲方）监理月报（JD-月报（监理）工程进度提示单

35、（JD-提示（监理）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 37 页14 / 37 五、工程质量管理规定5.1 质量管理目标的下达工程部将依据公司所下达的工程工程质量目标及工程部质量管控重点，在工程开工前15天编制完成工程质量管理计划，经公司主管上级审批，抄送公司相关部门备案。工程部在监理定标后将工程质量管理计划下发给监理单位，监理单位依据本计划编制监理规划及实施细则。工程部在第一次工地会议时将工程质量管理计划下发总承包单位，总承包单位作为现场施工质量的总责任人，将依据工程质量管理计划开展对各后续分包单位的质量管理工作，确保完

36、成工程部下达的质量管理目标。5.2 监理规划及监理实施细则的上报及审核a)监理规划应在签订委托监理合同、收到建设单位有关文件后一个月内，由总监理工程师组织完成该工程工程的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在第一次工地会议7天前报送工程部审核；b)监理规划的内容应有针对性（除常规工程外，还须包括工程质量控制重点、各分部分项工程检验批划分建议及验收思路等内容），做到控制目标明确、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚，对监理实践有指导作用；c)监理规划应有时效性，在工程实施过程中，应根据情况的变化作必要的调整、修改，经原审批程序批准后，再次报送工程部；d)工程经理需对监

37、理规划进行审核，并对监理规划签字确认、存档；e)监理单位在监理规划确认后7天内完成监理细则：. 所有工程工程均需编制监理实施细则，并在应在相应工程施工开始前编制完成；. 监理实施细则应符合工程质量管理计划、监理规划、施工技术方案，结合专业特点进行编制，做到详细、具体、具有可操作性；. 监理实施细则需根据实际情况的变化进行修改、补充和完善；. 监理实施细则由专业监理工程师编制，并经总监理工程师批准，工程部需对监理实施细则进行审核、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 37 页15 / 37 存档。5.3 施工技术方案管理5.3

38、.1 图纸会审施工单位进场后，工程部组织图纸内部审核及设计交底，图纸内部审核前，工程部需书面提示审查要点（见附件），设计交底需由设计单位和工程主要设计人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术提出设计要求，最终形成交底记录，设计管理部必须参与。审图专项会议结束 14日内，施工单位须按工程部要求格式，负责将图纸会审会议结论整理成图纸会审记录报监理、设计及建设单位盖章进行确认。图纸会审记录需对图纸变更内容做准确、详细描述，有必要时需进行图纸补充，使其具备结算深度。此外，一经审图专项会议批准通过的的图纸变更结论，即视为生效，施工单位应立即在原施工图纸上予以

39、标注变更，并在施工过程中按新变更的节点、做法施工。因施工单位疏忽或更改滞后所导致的工程返工和工期滞后，由施工单位承担全部责任。5.3.2 施工技术方案上报. 施工单位进场14天内编制完成工程施工技术方案，监理单位在3个工作日内提出审核意见，工程部3个工作日内提出审查意见，并对工程部留档施工技术方案签字确认，有关内容以工程部编制的施工技术方案审核工作配合表为准。. 当施工单位对已批准的施工技术方案进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审核，并应由总监理工程师签认，总包单位的施工组织设计变更需报工程部审批。5.3.3 施工技术方案交底. 第一次工地会议前，施工单位必须编制工程技术交底计划，报送

40、监理、工程部审核备案；逾期不报者，工程部将对其处以3000元/ 天的罚款。如施工单位在工程技术交底计划未上报或未审批通过便强行施工，工程部将对施工单位处以10000元 / 次的罚款。是否逾期上报将以工程技术交底计划上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。. 施工单位要做到对各分部、分项工程方案先行，即先做施工方案（或施工组织设计），后组织人员施工；要做到并且施工方案必须报建设单位或监理单位审批，审批合格后方可组织施工，正式施工前应对施工班组进行技术交底并形成书面交底记录报监理和工程部备案。如出现未进行方案上报或技术交底便进行施工的情况，工程部将对施工单位处以1000 元/次

41、的罚款，罚款将从当月工程款中扣除。. 根据工程特点及质量通病问题，工程部工程师将对施工单位所进行的以下技术交底进行监控：砌筑施工、门窗安装、防水施工、抹灰施工、外保温施工、外墙石材粘贴、管洞封堵、砂浆卧瓦、装饰线条等细部构件安装 ，以上技术交底书面交底记录需报送工程部审批并存档，经工程部审批通过后，方可进行施工，如未经工程部工程师审批便进行大面积作业，工程部将对施工单位处以10000元/ 项的罚款，且施工单位必须补报技术交底并实施样板；. 施工技术交底必须形成各级交底记录，拍摄交底现场照片，保留签到表，施工单位和监理单位均需保留交底记录；监理工程师或工程工程师进行现场监督抽查；. 总包负责指定

42、分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；. 监理单位负责总包、分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；. 工程部负责关键分项工程的监理、总包、分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；5.4 过程质量控制5.4.1 材料控制. 在正式开工前，工程部负责在现场与设计管理部共同建立材料设备联合样板库，以便存放本工程的材料设备样板，所有纳入联合样品库中的材料，均需编制名册（材料设备样板目录）并用于指导现场施工材料验收及效果把控。同时，工程部将在第一次工地会议上下发工程部验收材料清单，罗列需要工程部工程师亲自验收的材料类别。. 乙供材料设备进场时，监理单位负责现

43、场验收，并填写进场材料构件或设备报验台账（监理填写），通过由监理单位备案，工程部进行抽查。. 各标段应在正式开工前及每月25日前将下月建筑材料进场计划表上报监理单位及工程部，材料进场时间应按此表进行，并在材料进场前两日通知工程部和现场监理，确定材料进场和验收时间。重要的建筑材料进场时需通知工程部工程师进行验收。不按时上报材料进场计划表，如无不可抗力因素，工程部将对施工单精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 37 页16 / 37 位处以 3000元/ 天的罚款。. 所有材料每次进场都必须报监理验收，验收过程中，由监理单位负责

44、按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。经监理单位专业工程师初步检查材料不合格者（如外观、容重及材料相关参数），监理工程师有权要求材料不许落地并且立即退出施工现场，施工单位不听监理劝告，擅自使用或不报验就施工，一经工程部和监理工程师发现，每次罚款3000元，并要求施工单位材料重新报验，若由于材料不合格产生的所有损失由施工单位自行负责并要求施工单位更换相关责任人，并将处理结果报工程部备案。. 监理单位应在验收材料时判断该材料设备是否需要送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果

45、应送一份到工程部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）. 施工过程中发现材料品牌不是合同中约定的品牌，三日内将此品牌更换为合同约定的品牌并进行罚款3000元 / 次。如发现材料是贴牌、假冒伪劣产品进行5000元/ 次的罚款，并在三日内整改完毕；如仍未整改，工程部有权责令其停工整改、直至终止合同，停止支付工程款项，并可以扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并按相应条款进行索赔。5.4.2 样板先行制度. 为了保证工程质量，总包单位应按工程部要求，在开工后14天内编制工程工艺样板实施方案并上报监理单位审核，监理单位3日内报工程部审核，逾期不报者，工

46、程部将对总包单位处以1000元/ 天的罚款，是否延期实施以工程工艺样板实施方案上监理单位的签收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。. 每道工序均需在工艺样板得到验收（参见各类样板验收表格）后方可大面积实施，如施工单位拒绝或延迟在施工中进行样板作业，工程部将对施工单位单位处以10000元/ 次的罚款，罚款将从当月工程款中扣除。是否延期实施以样板验收表工程部签字时间与大面积施工的先后顺序为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。5.4.3 各分部分项工程的验收及确认A.验收计划的编制与上报. 总包单位所编制的工程周报中需对上周各分部分项工程验收情况（名称、批次、部位、验收人）及本周报验计

47、划做出汇报。如工程周报中缺乏以上内容，工程部将对总包单位处以500元/ 次的罚款，所有罚款均从当月工程款中扣除。除交纳罚款外，总包单位应在周二监理例会前补充相关内容，逾期不报者，工程部将对施工单位处以1000元/天的罚款。. 每月 25日前，总包单位需向监理部及工程部报送下月检验批计划，监理单位审核后3日内报送工程部审批。逾期不报者，工程部将对总包单位处以1000元/天的罚款，是否延期实施以检验批计划上监理单位的签收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。. 每月 28日，监理单位需根据各施工单位上报的月进度计划及检验批计划，在当月监理月报中安排下月旁站工作并报送工程部审批。B.日常验收

48、制度与工程款支付. 各施工单位需及时按照施工流水段、分部分项工程、检验批要求、对照辽宁省建筑工程竣工验收技术资料统一用表中表格的规定和填写方法，填写各项质量验收记录文件报送监理签署，并将每周的发生的所有质量记录文件编号归档并在每周工程周报中体现出来；. 各施工单位每周工程周报中需反映上周进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将工程周报和质量记录文件报送监理；. 所有的质量记录文件数量要求最少为4 份，其中原件作为各施工单位最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司备档1份复印件；. 监理部对施工单位工程周报中的质量记录文件编号和份数进行审核，同时将施工单位上报的质量记录文件归档，并在工程周

49、报审阅意见中对周报中的相关验收状况的真实性进行说明；. 所有的质量记录文件需及时填写，严禁施工单位事后补作资料，同时也严禁各监理工程师和工程部工程师事后补签资料；. 每月工程进度款支付前，监理部需根据当月施工单位施工文件的上报及执行情况，如实填写工程月度质量文件汇总表，与其他工程款申请文件一起作为现场已完成工程量确认依据，无质量记录文件的施工部位或工作内容，建设单位将拒绝支付该部分工程款. 各分部分项工程完工后，由施工单位向监理单位提交分部 / 分项工程验收报告申请验收，监理单位接到验收申请后负责组织分包工程专项验收，工程部中该工程涉及到的各专业工程师应全部参加；分包工程验精选学习资料 - -

50、 - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 37 页17 / 37 收合格且监理与工程部对该分部/ 分项工程验收报告审核完成后方可启动公司内部竣工验收工作。C.验收与整改. 隐蔽工程由施工单位负责申报，监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收，并由施工单位、监理共同填写 隐蔽工程验收记录表，其中门窗工程、防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外管线工程，工程部参加并签字审核；未进行隐蔽工程验收不能进行下一工序的作业。如在施工过程中发现未验收便进行隐蔽的情况，工程部将对施工单位处以1000元/ 次的罚款，罚款将从当月工程款中扣除，同时，施