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1、双重预防体系安全风险分级管控管理制度 XX项目 安全生产 风险分级管控制度 编制人： 审核人： 批准人： 建设有限公司 目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (2) 5 风险评价的范围 (4) 6 工作程序和内容 (4) 6.1 风险判定准则 (4) 6.2 风险点确定 (4) 6.3 危险源辨识 (5) 7 评价方法 (5) 8 重大风险确定原则 (5) 9 控制措施 (7) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (9) 9.3重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10文件管理和分级管控的
2、效果 (9) 11教育培训管理 (10) 12运行管理考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11) 13.3沟通 (12) 1 目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本项目部开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝
3、或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围 本制度规定了轨道交通关键零部件制造新模式项目安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于本项目安全生产分级管控工作。 3 组织机构和职责 项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建 / 水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。 组长： 副组长： 组员：
4、 3.1 项目部职责 项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导； 项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责； 项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； 负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新安全生产风险分级管控清单； 负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。 3.2 班组职责 负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导； 掌握本施工作业班组风险的分布情
5、况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； 负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部； 负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导； 对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。 3.3 施工作业人员职责 掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； 对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组； 负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。 4 术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重
6、性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性严重性。 （2）可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 （3）重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 （4）危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们 的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （5）风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业
7、活动，或以上两者的组合。 （6）风险辨识 识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。 （7）风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 （8）风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 （9）风险分级管控 项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。 （10）风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法
8、和手段。 （11）风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 （12）风险分级管控清单 企业各类风险信息的集合。 5 风险评价的范围 风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本项目部所有的作业活动和设备设施，包括：（1）规划、设计和建设、投产运行阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；工艺、设备、管理、人员等变更；
9、 （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震其他自然灾害等。 6 工作程序和内容 6.1 风险判定准则 结合项目部可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。6.2 风险点确定 6.2.1 风险点划分原则 根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。 1. 一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。 2. 二级风险，即较大风险，意
10、指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。 3. 三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。 4. 四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。 6.2.2 风险点排查 风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、
11、风险等级等内容的基本信息。 风险点排查的方法：按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。 6.3 危险源辨识 6.3.1 危险源辨识的内容 采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 6.3.2 危险源辨识的方法 项目部采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。 静态分析：以安全检查表法（ SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 7 评价方法 公司及项目采用作业条件危险性分析
12、法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。 7.1 静态分析 以安全检查表法（ SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。 7.1.1 安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往的事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 7.1.2安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安
13、全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（ SCL ）评价表 7.2 动态分析 以作业危害分析法（ JHA ）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 7.2.1 作业活动的划分 按作业区域 / 分部分项和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。 7.2.2作业危害分析的主要步骤 划分并确定
14、作业活动，填入作业活动清单 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（ JHA）评价表 对危害因素产生的主要后果分析。按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。 风险矩阵法（ LS） 本方法的风险度（危险性）是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即:R=L S L 代表事故发生的可能性 S 代表事件后果严重性 R 代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是
15、：一级（很高）、二级（高）、三级 （中）、四级（低）。 8 重大风险确定原则 以下情形为重大风险： （1）脚手架、模板支撑、起重塔吊，人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳，造成机械倾覆、结构坍塌、人员伤亡等意外； （2）施工高度大于2M的作业面，因安全防护不到位、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑到等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员意外； （3）焊接、金属切割、冲击钻孔等施工，临时电漏电及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外； （4）工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、
16、撞击人员等意外； （5）经风险评价确定为最高级别风险的。 9 控制措施 9.1 控制措施内容 项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。 一级风险的管控，由公司项目部制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实
17、施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。 9.1.1 风险管控原则如下： 四级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责四级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 三级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司项目部、科室应引起关注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 二级：高度
18、危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司项目部对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 一级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。 9.1.2 制定控制措施应考虑： （1）工程技术措施，实现本质安全； （ 2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。 （5）应急处置措施，将危险降到最低。 （6）可行性和可靠性； （7）先进性和安全性； （8）经济合理性及经营运行情况； （9）可靠的技术保证和服务。 9.1.3 风险控制措施类别包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施； （5）应急处置措施。