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1、安全生产风险分级管控管理制度平安风险分级管控管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强平安生产工作，精确辨识平安风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效限制，实现事前预防、消减危害、限制风险的目的。其次条 范围 本方法适用于公司范围内平安风险的辨识、评价分级和限制管理。平安生产双体系/双重预防机制全套的资料，须要的话求球：324319245。第三条 编制依据 平安生产法（主席令第13号） 山东省平安生产条例（2006 年6月1日） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号） 关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业平安风险管控工作的
2、通知（鲁安发201616号） 加快推动平安生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610号） 第四条 术语和定义 1）危急源（风险点）：危急源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危急的、可造成人员损害、在肯定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危急的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危急物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条 公司成立平安风险分级管控领导小组,对平安风险分级管控建设负
3、全面领导职责。组 长:李佩法 副组长:汪树岐 成 员:张文天 袁立伟 负责制定公司平安生产风险管理作业指导书，全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 平安科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。其次章 平安风险的辨识 第六条 风险点的分类 依据公司生产的特点及生产现场的实际状况，将公司范围内的风险点分成
4、以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的担心全状态、作业环境的担心全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的担心全行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害。危害因素引发的后果，包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法 1.静态分析：以平安检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的担心全状态、作业环境担心全因素及管理缺陷进行识别。1）平安检查表编制的依据 有关标准、规程
5、、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往的事故状况； 系统分析确定的危急部位及防范措施； 分析人员的阅历和牢靠的参考资料； 有关探讨成果，同行业或类似行业检查表等。 2）平安检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单(参照表1-1)。 表1-1 设备设施清单 专业： NO: 序号 设备名称 所在部位 备注 1 2 确定编制人员。包括熟识系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、平安员等。熟识系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制平安检查表的依据。判别危害因素。按功能
6、或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危急因素。列出平安检查分析评价表。针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定平安检查表的要点和内容，填入平安检查分析（SCL）评价表（参照表1-2）相应内容。表1-2平安检查分析（SCL）评价表 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： NO: 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有平安限制措施 可能性（L） 严峻程度（S） 风险度 (R) 风险等级 建议改正/限制措施 备注 1 2 分析人员： 分析日期： 2.动态分析：以作业危害分析法（JHA）并根据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担心全行为进行识别。1）作业活动的划
7、分 按作业区域和作业类别（检修理类、生产操作类）进行划分。2）作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2-1）。表2-1 作业活动清单 NO： 序号 作业区域 作业活动 作业类别 备注 1 2 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。假如作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参照表2-2）。表2-2 工作危害分析（JHA）评价表 作业区域： 作业活动： NO: 序号 工作步
8、骤 危害或潜在事务（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有限制措施 可能性（L） 严峻程度（S） 风险度 (R) 风险等级 建议改正/限制措施 分析人： 分析日期： 对危害因素产生的主要后果分析。根据第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。第三章 平安风险的评价分级 第九条 风险度（危急性） 危害因素辨识出后须要将危急程度量化，即须要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危急性，据此分析推断并确定风险等级。 第十条 风险评价分级方法 采纳风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。 第十一条 风险矩阵法（LS） 本方法的风险度是指事务发生的可能性与事务后果的结合。即： R=LS L代表事故发生的可
9、能性 S代表事务后果严峻性 R代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级（很高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）。 第十二条 风险矩阵法（LS）推断准则 表3-1事故发生的可能性L推断准则 等级 标准 5 在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事务。 4 危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当，或危害发生或预期状况下发生 3 没有爱护措施（如没有爱护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生简单被发觉（现场有监
10、测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事务。2 危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测，或现场有防范限制措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或事务。1 有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。 表3-2事务后果严峻性S判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置（>2 套）或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动实力 >25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的平安方
11、针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 >10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业的平安操作程序、规定 稍微受伤、间歇不舒适 <10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 表3-3 平安风险等级判定准则及限制措施R 风险度 等级 应实行的行动/限制措施 实施期限 20-25 1级 巨大风险 在实行措施降低危害前，不能接着作业，对改进措施进行评估 立即 15-16 2级 重大风险 实行紧急措施降低风险，建立运行限制程序，定期检查、测量及评估 马上或近期整改 9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，
12、加强培训及沟通 2 年内治理 8 4级 可接受、稍微或可忽视的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采纳限制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录 表3-4 风险矩阵表 后 果 等 级 (S) 5 低 中 高 很高 很高 4 低 低 中 高 很高 3 低 低 中 中 高 2 低 低 低 低 中 1 低 低 低 低 低 1 事 故 2 可 能 3 性（L） 4 5 第四章 平安风险的限制 第十三条 风险管控要求 风险管控原则如下： 4级：轻度（一般）危急，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责4级危害因素的限制管理，所属班组详细落实；须要监视来确保限制措施得以维持现状，保留
13、记录。 3级：中度（显著）危急，须要限制整改。公司、科室应引起关注，负责3级危害因素的限制管理，所属科室详细落实；应制定管理制度、规定进行限制，努力降低风险，应细致测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严峻损害后果相关的场合，必需进一步进行评价，确定损害的可能性和是否须要改进的限制措施。2级：高度危急（重大风险），必需制定措施进行限制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点限制管理，详细由平安科和各职能部门依据职责分工详细落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应实行应急措施，并依据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能起先工作。1级：不行容许
14、的（巨大风险），极其危急，必需马上整改，不能接着作业。只有当风险已降低时，才能起先或接着工作。假如无限的资源投入也不能降低风险，就必需禁止工作，马上实行隐患治理措施。以下情形应干脆确定为2级风险： （1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）同一爆炸危急区域内，现场作业人员10人以上的。（3）10人以上的检修理作业及特别作业。 第十四条 风险限制措施应包括： （1）工程技术措施，实现本质平安； （2）管理措施，规范平安管理，包括建立健全各类平安管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教化措施，提高从业人员的操作技能和平安意识； （4）个体防护措施，削减职业损
15、害。 （5）应急处置措施，将危急降到最低。 第十五条 在选择风险限制措施时，应考虑： （1）可行性和牢靠性； （2）先进性和平安性； （3）经济合理性及经营运行状况； （4）牢靠的技术保证和服务。 第十六条 风险限制措施评审 限制措施应在实施前针对以下内容评审： （1）措施的可行性和有效性； （2）是否使风险降低到可容许水平； （3）是否产生新的危害因素； （4）是否已选定了最佳的解决方案； （5）是否会被应用于实际工作中。 第五章 风险管控执行程序 第十七条 平安科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估安排”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估安排”进
16、行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。 第十八条 依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“平安检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。 第十九条 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订看法反馈各下级单位执行。 其次十条 风险培训 各级单位应制定风险评估培训安排，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。 其次十一条 风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的风险管控登记台账（参照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。 表4 风险管控登记台帐 填表单位： NO： 序号 识别时间 审定时间 单位或活动 数目 合计 备注 4级 3级 2级 1级 （注：单位或活动危害因素所存在的单位或短暂的某项活动。） 当下列情形发生时，应刚好进行危害因素辨识和风险评估。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生改变； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事务发生后； （5）组织机构发生大的调整。第六章 附则 其次十二条 本管理方法由平安科负责说明。其次十三条 本管理方法自下发之日起执行。 END