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1、物料控制管理办法 物料限制管理方法 为提高原材料配套，降低存货，削减物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星选购物资的有效限制，明确各部门职责和流程，特制定本管理方法。 一、物料限制管理的主要范围 1、单台选购材料：变压器材料中特别主材，须要每台单独选购，如开关、套管、在线检测仪等材料； 2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。 3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台选购的通用材料。 4、办公用品、机物料和协助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中运用的协助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。
2、 二、物料限制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责 1、企管处： 综合方案员：编制产品排产方案，重点限制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。 物料限制员：动态探讨分析工厂物资选购形势改变，刚好调整各类原材料选购策略和选购政策，在保证生产平安运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态刚好处理策略。 依据产品排产主方案，结合各类材料选购周期和选购策略，对材料选购时间进行限制，对通用材料选购量进行限制，定期向选购部门下发材料选购及到位时间方案，不定期对材料选购执行状况进行跟踪、落实。 物料限制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、刚好、科学。 2、设计处： 负责根据
3、产品的容量、电压等级编制主材单上列示的?常用物料清单?和?特别用材料清单?。 负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的?常规产品标准物料清单? 各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的协助材料。 负责原材料标准化工作，削减材料规格型号，提高材料通用性。 3、供应公司： 编制下发?关键主材选购名录和选购周期表?、?通用主材选购名录和选购周期表?。 按企管处综合方案下发审批后的备料方案组织选购工作，确保各类材料选购按时到位，做到材料选购精确性到达101%。 4、工艺处： 工艺处依据设计处供应的?通用主材选购名录和选购周期表?，编制不同型号产品运用的通用物资的标准定额，由物料中
4、心依据产品型号进行统计申报。 5、物流中心： 负责依据企管处综合方案员下发的备料方案对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核限制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析限制； 负责依据?通用主材选购名录和周期表?、35千伏及以下级油浸式电力变产品的?常规产品标准物料清单?，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行限制。动态精确的反应各类原材料库存数量，依据选购周期和选购政策进行通用材料申购申请。 三 、物资选购流程 1、产品中标并签订合同之后，企管处综合方案员依据工厂产品排产的硬性条件进行排产重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特别用户特别审批； 2、企管处综合方
5、案员将产品排产方案、备料方案下发到设计处、供应公司各一份，备料方案具体记录各类材料到厂日期，同时记录产品主方案和备料方案下发日期； 3、设计处依据产品生产方案和备料方案，依据?非通用材料清单?和?通用材料清单?，制定产品?单台选购主材?和?通用物资主材清单?，经过工艺处会签后，设计处将?单台选购主材?和?通用物资主材清单?下发给企管处、物料中心、供应公司； 4、企管处物控员依据排产方案和备料方案制定细致的原材料选购方案，方案细化到详细的选购日期和到位日期，详细操作如下： 单台配套材料：企管处物料限制员结合物料选购期量表和生产排产方案，针对每台产品都下发物料选购到位时间方案，供应公司根据下发的选
6、购方案规定的时间进行选购，材料到厂后由物料中心办理完相关手续后，将材料干脆配送到生产车间，物料中心具体记录材料到位时间和周期，材料整体到位时间必需限制在前后2天偏差范围内； 大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅钢片、变压器油、铜材、绝缘纸板战略性物资，企管处物料限制员和供应公司刚好了解原材料供应状况，结合工厂生产排产状况共同制定选购方案，统计分析工厂季度、月度需求方案，共同制定选购方案，报厂领导审批通过后下发供应公司组织选购，货到后由物料中心入库管理； 通用材料：物料中心根据设计处下发的通用物资主材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异，当通用材料实际库存量接近策略规划方案要求警戒库存时
7、，物料中心马上向企管处提出选购申请，经过企管处物料限制员审批通过后，下发供应公司组织选购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。 油漆类、固化剂类通用材料乌特电同时运用材料干脆由运用部门提出申请经由生产处审批后，干脆向乌特电选购配送入库。 5、单台配套材料、大宗通用材料和通用材料选购到货之后，物流中心根据物料管限制度办理入库手续，并制定物料接收入库台帐。同时依据企管处下发的产品备料方案核对并记录到位时间，核实设计处下发的产品单台选购主材和通用物资主材清单，提前做好各类材料生产前到位排查； 6、物料中心依据各类物料到货状况，对应设计处下发物料清单，定期向生产车间反应每台产
8、品物料到位状况，保证生产车间随时驾驭物料到位状况，以便更好组织生产； 7、材料到位后供应公司根据规定?原材料选购业务期量表?将选购物资发票进行入账，入账前必需经过物料限制员确认是否存在提前入账现象。 8、企管处定期对原材料选购到位时间、发票挂账等细微环节进行检查，落实选购方案与实际间差异，对违规选购进行严格考核； 9、企管处物料限制员实时跟踪各类原材料选购形势改变，定期对工厂原材料选购策略中选购点、选购前置期、警戒库存等关键指标进行调整，保证工厂各类物料供应平安刚好，同时原材料得到有效限制。 四、协助材料管理限制 办公用品：由各部门根据年度预算自行限制，办公用品每周三申报一次选购方案，由部门预
9、算员提出申请，部门领导审批后报企管处进行选购，选购到货后干脆配送到各部门，财务处预算员依据年度预算进行限制； 劳保：由各部门根据年度预算自行限制，运用部门每月25日申报一次选购方案，选购方案报物料限制员根据年度预算进行限制，物控员审批后，审批通过报供应公司组织选购，预算外劳保或超预算劳保须要厂领导审批，选购到位货后干脆配送到各部门。 工装、工具、机物料：由各部门根据年度预算自行限制，运用部门每月25日申报一次选购方案，选购方案报物料限制员根据年度预算进行限制，审核通过报厂领导审批，审批通过报供应公司组织选购，选购到位货后干脆配送到各部门。 五、物料选购审批审核流程 审批部门 类 别 运用部门
10、生产处 设计处 物料中心 物控员 主管厂领导 供应公司 大宗通用材料 依据后期运用量与供应公司沟通制定选购方案 审批 选购 单台配套材料 下发主材 制定选购方案 选购 通用材料 下发主材 提出选购方案 根据物料限制策略审批 选购 办公用品 申请 选购/企管处 劳保 运用申请 审核 选购申请审批 根据年度预算限制 选购 工装、工具、机物料 申请 审核 审批 审批 选购 六、物料库存管理 为保证各类物资标准管理和信息真实精确传达，单台选购材料、通用材料、办公用品、机物料等分类配送管理。 单台选购材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续干脆配送到运用车间，假设生产方案发生改变到货物料可以短暂存放着
11、库房，根据调整后生产方案组织配送； 大宗通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后干脆入库，大宗通用材料领用坚持随用随领原那么，原那么上大宗通用材料依据生产车间实际需求进行领用； 通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后干脆入库，通用材料领用坚持随用随领原那么，严禁通用材料长期积压在车间，原那么上通用材料运用部门最多领用一周材料，出现生产方案变更造成原材料运用调整，材料运用部门应当马上将已领用材料进行退库，物料中心刚好办理退库手续； 办公用品、机物料、工装工具：到货检验合格后物料中心办理完入库手续干脆配送到运用部门，库房不再单独存储此类物料。 七、考核方法 1、企管处物料限制员每
12、月25日前对上月原材料选购限制状况进行检查，检查从生产方案下发到物料到货各个环节各部门是否存在差异，核实是否超越备料方案实施选购材料，形成检查记录反应人力资源部每月进行绩效考核，每出现一起由于工作失误造成材料选购错误部门季度绩效降一级。 2、物料中心在大宗物资和单台产品特别组配件的验收入库中，按?关键特别主材选购名录和选购周期表?规定，凡在备料方案要求的到货时间内，提前选购时间不超过20天，超过30天的，每出现一批次产品，供应公司季度绩效薪下降一级。解除设计主材延迟下发造成供应公司不能按时下发选购指令之外，每出现一次延误到货期超过15天以上的，供应公司季度绩效薪下降一级。 3、企管处物料限制员，每月对物流中心的通用物资库存状况进行核查，凡超过通用物资库存的最高限量、缩短选购周期和选购批次，造成通用物资限量超标，每出现一批次产品，物料中心季度绩效等级下降一级。由于通用材料库存数量紧缺而影响生产的，每出现一次，物料中心季度绩效等级下降一级。 八、本流程自下发之日起起先执行，由企管处负责说明。 附件?物料库存策略表? 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页