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1、物料控制管理办法为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理办法。一、物料控控制管理理的主要要范围1、单台采采购材料料：变压压器材料料中特殊殊主材，需需要每台台单独采采购，如如开关、套套管、在在线检测测仪等材材料；2、大宗通通用原材料：变压器器制造的的必备重重大通用用原材料料，主要要包括硅钢钢片、变变压器油油、电磁磁线、纸纸板。3、通用原原材料：构成变压压器产品品实体的的一般材材料，不作为为单台采采购的通通用材料料。4、办公用用品、机机物料和和辅助材材料：不不构成变变压器实实体的材材料，在在变压器器
2、产品制造造过程中中使用的辅辅助材料料，例如如：办公公用品、劳保用品、焊条等。二、物料控控制管理理涉及的的主要部部门、人员岗岗位、主主要职责责1、企管处处：综合计划员员：编制产产品排产产计划，重重点控制制产品生生产均衡衡性，防防止产品品延迟交交货。物料控制员员：动态态研究分分析工厂厂物资采采购形势势变化，及时调调整各类类原材料料采购策策略和采采购政策策，在保保证生产产安全运运行的前前提下，最最大程度度降低各各类物资资库存，建建立积压压物资动动态及时时处理策策略。根据产品排排产主计划，结结合各类类材料采采购周期期和采购购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料
3、采购及到位时间计划，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。物料控制体体系建立立完善后后负责物物料信息息化建设设和维护护，保证证物料管管理高效效、及时时、科学学。2、设计处处：负责按照产产品的容容量、电电压等级级编制主主材单上上列示的的常用用物料清清单和和非常常用材料料清单。负责编制335千伏伏及以下下级油浸浸式电力力变产品品的常常规产品品标准物物料清单单各类物料清清单所列列材料均均为构成成变压实实体的材材料，不不包括制制造过程程的辅助助材料。负责原材料料标准化化工作，减减少材料料规格型型号，提提高材料料通用性性。3、供应公公司：编制下发关关键主材材采购名名录和采采购周期期表、通用用主材采采购
4、名录录和采购购周期表表。按企管处综综合计划划下发审审批后的的备料计计划组织织采购工工作，确确保各类类材料采采购按时时到位，做做到材料料采购准准确性达达到1000%。4、工艺处处：工艺处根据据设计处处提供的的通用用主材采采购名录录和采购购周期表表，编编制不同同型号产产品使用用的通用用物资的的标准定定额，由物料中中心根据据产品型型号进行行统计申申报。5、物流中中心：负责根据企企管处综综合计划划员下发发的备料料计划对对关键大大宗物资资的到货货日期、数数量进行行审核控控制，对对不按日日期提前前到货和和滞后到到货的原原材料进进行分析析控制；负责根据通通用主材材采购名名录和周周期表、335千伏伏及以下下级
5、油浸浸式电力力变产品品的常常规产品品标准物物料清单单，对对通用材材料、零零星材料料的库存存数量、库库存预警警数量进进行控制制。动态态准确的的反馈各各类原材材料库存存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。三 、物资资采购流流程1、产品中中标并签签订合同同之后，企管处综合计划员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产（重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批）；2、企管处处综合计计划员将将产品排排产计划划、备料料计划下下发到设设计处、供供应公司司各一份份，备料料计划详详细记录录各类材材料到厂厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期；3、设计处处根据产产品生产
6、产计划和和备料计计划，依依据非非通用材料料清单和通用材料清单，制定产品单台采购主材和通用物资主材清单，经过工艺处会签后，设计处将单台采购主材和通用物资主材清单下发给企管处、物料中心、供应公司；4、企管处处物控员员根据排排产计划划和备料料计划制制定细致致的原材材料采购购计划，计计划细化化到具体体的采购购日期和和到位日日期，具具体操作作如下：单台配套材材料：企企管处物物料控制制员结合合物料采采购期量量表和生生产排产产计划，针对每每台产品品都下发发物料采采购到位位时间计计划，供供应公司司按照下下发的采采购计划划规定的的时间进进行采购购，材料料到厂后后由物料料中心办办理完相相关手续续后，将将材料直直接
7、配送送到生产产车间，物物料中心心详细记记录材料料到位时时间和周周期，材材料整体体到位时时间必须须控制在在前后22天偏差差范围内内；大宗通用材材料：大宗通通用材料料主要是是硅钢片片、变压压器油、铜铜材、绝绝缘纸板板战略性性物资，企企管处物物料控制制员和供供应公司司及时了了解原材材料供给给状况，结结合工厂厂生产排排产情况况共同制制定采购购计划，统统计分析析工厂季季度、月月度需求求计划，共共同制定定采购计计划，报报厂领导导审批通通过后下下发供应应公司组组织采购购，货到到后由物物料中心心入库管管理；通用材料：物料中中心按照照设计处处下发的的通用物物资主材材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异
8、，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供应公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。油漆类、固固化剂类类通用材料料（乌特电电同时使使用材料料）直接接由使用用部门提提出申请请经由生生产处审审批后，直直接向乌乌特电采采购配送送入库。5、单台配配套材料料、大宗宗通用材材料和通通用材料料采购到到货之后后，物流流中心按按照物料料管控制制度办理理入库手手续，并并制定物物料接收收入库台台帐。同同时根据据企管处处下发的的产品备备料计划划核对并并记录到到位时间间，核实实设计处处下发的的产品单单
9、台采购购主材和和通用物物资主材材清单，提提前做好好各类材材料生产产前到位位排查；6、物料中中心根据据各类物物料到货货情况，对对应设计计处下发发物料清清单，定定期向生生产车间间反馈每每台产品品物料到到位状况况，保证证生产车车间随时时掌握物物料到位位状况，以以便更好好组织生生产；7、材料到到位后供供应公司司按照规规定原原材料采采购业务务期量表表将采采购物资资发票进进行入账账，入账账前必须须经过物物料控制制员确认认是否存存在提前前入账现现象。8、企管处处定期对对原材料料采购到到位时间间、发票票挂账等等细节进进行检查查，落实实采购计计划与实实际间差差异，对对违规采采购进行行严格考考核；9、企管处处物料
10、控控制员实实时跟踪踪各类原原材料采采购形势势变化，定定期对工工厂原材材料采购购策略中中采购点点、采购购前置期期、警戒戒库存等等关键指指标进行行调整，保证工厂各类物料供应安全及时，同时原材料得到有效控制。四、辅助材材料管理理控制办公用品：由各部部门按照照年度预预算自行行控制，办办公用品品每周三三申报一一次采购购计划，由部门预算员提出申请，部门领导审批后报企管处进行采购，采购到货后直接配送到各部门，财务处预算员根据年度预算进行控制；劳保：由各各部门按按照年度度预算自自行控制制，使用用部门每每月255日申报报一次采采购计划划，采购购计划报报物料控控制员按按照年度度预算进进行控制制，物控控员审批批后，
11、审审批通过过报供应公公司组织织采购，预算外劳保或超预算劳保需要厂领导审批，采购到位货后直接配送到各部门。工装、工具具、机物物料：由由各部门门按照年年度预算算自行控控制，使使用部门门每月225日申申报一次次采购计计划，采采购计划划报物料料控制员员按照年年度预算算进行控控制，审审核通过过报厂领领导审批批，审批批通过报报供应公公司组织织采购，采采购到位位货后直直接配送送到各部部门。五、物料采采购审批批审核流流程 审批部部门类 别 使用部门生产处设计处物料中心物控员主管厂领导导供应公司大宗通用材材料根据后期期使用量量与供应应公司沟沟通制定定采购计计划审批采购单台配套材材料下发主材材制定采购购计划采购通
12、用材料下发主材材提出采购购计划按照物料料控制策策略审批批采购办公用品申请采购/企企管处劳保使用申请请审核采购申请请审批按照年度度预算控控制采购工装、工具具、机物物料申请审核审批审批采购六、物料库库存管理理为保证各类类物资规规范管理理和信息息真实准准确传达达，单台台采购材材料、通通用材料料、办公公用品、机机物料等等分类配配送管理理。单台采购材材料：到到货检验验合格后后物料中中心办理理完入库库手续直直接配送送到使用用车间，若若生产计计划发生生变化到到货物料料可以暂暂时存放放着库房房，按照照调整后后生产计计划组织织配送；大宗通用材材料：到到货检验验合格后后物料中中心办理理完入库库手续后后直接入入库，
13、大大宗通用用材料领领用坚持持随用随随领原则则，原则则上大宗宗通用材材料根据据生产车车间实际际需求进进行领用用；通用材料：到货检验验合格后后物料中中心办理理完入库库手续后后直接入入库，通通用材料料领用坚坚持随用用随领原原则，严严禁通用用材料长长期积压压在车间间，原则则上通用用材料使使用部门门最多领领用一周周材料，出出现生产产计划变变更造成成原材料料使用调调整，材材料使用用部门应应该立即即将已领领用材料料进行退退库，物物料中心心及时办办理退库库手续；办公用品、机机物料、工工装工具具：到货货检验合合格后物物料中心心办理完完入库手手续直接接配送到到使用部部门，库房不不再单独独存储此此类物料料。七、考核
14、办办法1、企管处处物料控控制员每每月255日前对对上月原原材料采采购控制制情况进进行检查查，检查查从生产产计划下下发到物物料到货货各个环环节各部部门是否否存在差差异，核核实是否否超越备备料计划划实施采采购材料料，形成成检查记记录反馈馈人力资资源部每每月进行行绩效考考核，每每出现一一起由于于工作失失误造成成材料采采购错误误部门季季度绩效效降一级级。2、物料中中心在大大宗物资资和单台台产品特特殊组配配件的验验收入库库中，按关键键特殊主主材采购购名录和和采购周周期表规规定，凡凡在备料料计划要要求的到到货时间间内，提提前采购购时间不不超过220天，超超过300天的，每每出现一一批次产产品，供供应公司司
15、季度绩绩效薪下下降一级级。排除除设计主主材延迟迟下发造造成供应应公司不不能按时时下发采采购指令令之外，每每出现一一次延误误到货期期超过115天以以上的，供供应公司司季度绩绩效薪下下降一级级。3、企管处处物料控控制员，每每月对物物流中心心的通用用物资库库存情况况进行核核查，凡凡超过通通用物资资库存的的最高限限量、缩缩短采购购周期和和采购批批次，造造成通用用物资限限量超标标，每出出现一批批次产品品，物料料中心季季度绩效效等级下下降一级级。由于于通用材材料库存存数量紧紧缺而影影响生产产的，每每出现一一次，物物料中心心季度绩绩效等级级下降一一级。八、本流程程自下发发之日起起开始执执行，由由企管处处负责解释释。附件物料料库存策策略表第 8 页 共 8 页