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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物料控制管理办法为提高原材材料配套，降降低存货，减减少物资积积压，加速速资金周转转，实现对对工厂重大大物资、通用用、零星采采购物资的的有效控制制，明确各各部门职责责和流程，特特制定本管管理办法。一、物料控控制管理的的主要范围围1、单台采采购材料：变压器材材料中特殊殊主材，需需要每台单独采采购，如开开关、套管管、在线检检测仪等材材料；2、大宗通通用原材料：变压器制造造的必备重重大通用原原材料，主主要包括硅钢片片、变压器器油、电磁磁线、纸板板。3、通用原原材料：
2、构构成变压器器产品实体体的一般材材料，不作为单单台采购的的通用材料料。4、办公用用品、机物物料和辅助助材料：不不构成变压压器实体的的材料，在在变压器产品品制造过程中中使用的辅助助材料，例例如：办公公用品、劳劳保用品、焊条等。二、物料控控制管理涉涉及的主要要部门、人员岗位位、主要职职责1、企管处处：综合计划员员：编制产品品排产计划划，重点控控制产品生生产均衡性性，防止产产品延迟交交货。物料控制员员：动态研研究分析工工厂物资采采购形势变变化，及时调整整各类原材材料采购策策略和采购购政策，在在保证生产产安全运行行的前提下下，最大程程度降低各各类物资库库存，建立立积压物资资动态及时时处理策略略。根据产
3、品排排产主计划，结结合各类材材料采购周周期和采购购策略，对对材料采购购时间进行行控制，对对通用材料料采购量进进行控制，定定期向采购购部门下发发材料采购购及到位时时间计划，不不定期对材材料采购执执行情况进进行跟踪、落落实。物料控制体体系建立完完善后负责责物料信息息化建设和和维护，保保证物料管管理高效、及及时、科学学。2、设计处处：负责按照产产品的容量量、电压等等级编制主主材单上列列示的常常用物料清清单和非非常用材料料清单。负责编制335千伏及及以下级油油浸式电力力变产品的的常规产产品标准物物料清单各类物料清清单所列材材料均为构构成变压实实体的材料料，不包括括制造过程程的辅助材材料。负责原材料料标
4、准化工工作，减少少材料规格格型号，提提高材料通通用性。3、供应公公司：编制下发关关键主材采采购名录和和采购周期表表、通用主主材采购名名录和采购购周期表。按企管处综综合计划下下发审批后后的备料计计划组织采采购工作，确确保各类材材料采购按按时到位，做做到材料采采购准确性性达到1000%。4、工艺处处：工艺处根据据设计处提提供的通通用主材采采购名录和和采购周期表表，编制制不同型号号产品使用用的通用物物资的标准准定额，由物料中心心根据产品品型号进行行统计申报报。5、物流中中心：负责根据企企管处综合合计划员下下发的备料料计划对关关键大宗物物资的到货货日期、数数量进行审审核控制，对对不按日期期提前到货货和
5、滞后到到货的原材材料进行分分析控制；负责根据通通用主材采采购名录和和周期表、335千伏及及以下级油油浸式电力力变产品的的常规产产品标准物物料清单，对对通用材料料、零星材材料的库存存数量、库库存预警数数量进行控控制。动态态准确的反反馈各类原原材料库存存数量，根根据采购周周期和采购购政策进行行通用材料申申购申请。三 、物资资采购流程程1、产品中中标并签订订合同之后后，企管处处综合计划划员根据工工厂产品排产的硬性性条件进行行排产（重重大长期用用户除外，其其他用户330%预付付款、确认认兜底时间间、特殊用用户特殊审审批）；2、企管处处综合计划划员将产品品排产计划划、备料计计划下发到到设计处、供供应公司
6、各各一份，备备料计划详详细记录各各类材料到到厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期；3、设计处处根据产品品生产计划划和备料计计划，依据据非通用材料清清单和通用材料清清单，制定产品单台采购购主材和通用物资主材清单，经过工工艺处会签签后，设计计处将单单台采购主主材和通通用物资主主材清单下下发给企管管处、物料中心心、供应公公司；4、企管处处物控员根据据排产计划划和备料计计划制定细细致的原材材料采购计计划，计划划细化到具具体的采购购日期和到到位日期，具具体操作如如下：单台配套材材料：企管管处物料控控制员结合合物料采购购期量表和和生产排产产计划，针对每台台产品都下下发物料采采购到位时时间计划，供供
7、应公司按按照下发的的采购计划划规定的时时间进行采采购，材料料到厂后由由物料中心心办理完相相关手续后后，将材料料直接配送送到生产车车间，物料料中心详细细记录材料料到位时间间和周期，材材料整体到到位时间必必须控制在在前后2天天偏差范围围内；大宗通用材材料：大宗通用用材料主要要是硅钢片片、变压器器油、铜材材、绝缘纸纸板战略性性物资，企企管处物料料控制员和和供应公司司及时了解解原材料供供给状况，结结合工厂生生产排产情情况共同制制定采购计计划，统计计分析工厂厂季度、月月度需求计计划，共同同制定采购购计划，报报厂领导审审批通过后后下发供应应公司组织织采购，货货到后由物物料中心入入库管理；通用材料：物料中心
8、心按照设计计处下发的的通用物资资主材清单单，统计后期通通用材料需需求量与警警戒库存量量间差异，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供应公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。油漆类、固固化剂类通通用材料（乌特电同时时使用材料料）直接由由使用部门门提出申请经经由生产处处审批后，直直接向乌特特电采购配配送入库。5、单台配配套材料、大大宗通用材材料和通用用材料采购到到货之后，物物流中心按按照物料管管控制度办办理入库手手续，并制制定物料接接收入库台台帐。同时时根据企管管处下发的的产
9、品备料料计划核对对并记录到到位时间，核核实设计处处下发的产产品单台采采购主材和和通用物资资主材清单单，提前做做好各类材材料生产前前到位排查查；6、物料中中心根据各各类物料到到货情况，对对应设计处处下发物料料清单，定定期向生产产车间反馈馈每台产品品物料到位位状况，保保证生产车车间随时掌掌握物料到到位状况，以以便更好组组织生产；7、材料到到位后供应应公司按照照规定原原材料采购购业务期量量表将采采购物资发发票进行入入账，入账账前必须经经过物料控控制员确认认是否存在在提前入账账现象。8、企管处处定期对原原材料采购购到位时间间、发票挂挂账等细节节进行检查查，落实采采购计划与与实际间差差异，对违违规采购进
10、进行严格考考核；9、企管处处物料控制制员实时跟跟踪各类原原材料采购购形势变化化，定期对对工厂原材材料采购策策略中采购购点、采购购前置期、警警戒库存等等关键指标标进行调整整，保证工工厂各类物物料供应安安全及时，同时原材材料得到有有效控制。四、辅助材材料管理控控制办公用品：由各部门门按照年度度预算自行行控制，办办公用品每每周三申报报一次采购购计划，由由部门预算算员提出申申请，部门门领导审批批后报企管管处进行采购，采采购到货后后直接配送送到各部门门，财务处处预算员根根据年度预预算进行控控制；劳保：由各各部门按照照年度预算算自行控制制，使用部部门每月225日申报报一次采购购计划，采采购计划报报物料控制
11、制员按照年年度预算进进行控制，物控员审批后，审批通过报供应公司组织采购，预算外劳保或超预算劳保需要厂领导审批，采购到位货后直接配送到各部门。工装、工具具、机物料料：由各部部门按照年年度预算自自行控制，使用部门每月25日申报一次采购计划，采购计划报物料控制员按照年度预算进行控制，审核通过报厂领导审批，审批通过报供应公司组织采购，采购到位货后直接配送到各部门。五、物料采采购审批审审核流程 审批部门门类 别别 使用部门生产处设计处物料中心物控员主管厂领导导供应公司大宗通用材材料根据后期期使用量与与供应公司司沟通制定定采购计划划审批采购单台配套材材料下发主材材制定采购购计划采购通用材料下发主材材提出采
12、购购计划按照物料料控制策略略审批采购办公用品申请采购/企企管处劳保使用申请请审核采购申请请审批按照年度度预算控制制采购工装、工具具、机物料料申请审核审批审批采购六、物料库库存管理为保证各类类物资规范范管理和信信息真实准准确传达，单台采购材料、通用材料、办公用品、机物料等分类配送管理。单台采购材材料：到货货检验合格格后物料中心心办理完入入库手续直直接配送到到使用车间间，若生产产计划发生生变化到货货物料可以以暂时存放放着库房，按按照调整后后生产计划划组织配送送；大宗通用材材料：到货货检验合格格后物料中中心办理完完入库手续续后直接入入库，大宗宗通用材料料领用坚持持随用随领领原则，原原则上大宗宗通用材
13、料料根据生产产车间实际际需求进行行领用；通用材料：到货检验合合格后物料料中心办理理完入库手手续后直接接入库，通通用材料领领用坚持随随用随领原原则，严禁禁通用材料料长期积压压在车间，原原则上通用用材料使用用部门最多多领用一周周材料，出出现生产计计划变更造造成原材料料使用调整整，材料使使用部门应应该立即将将已领用材材料进行退退库，物料料中心及时时办理退库库手续；办公用品、机机物料、工工装工具：到货检验合合格后物料料中心办理理完入库手手续直接配配送到使用用部门，库房不再再单独存储储此类物料料。七、考核办办法1、企管处处物料控制制员每月225日前对对上月原材材料采购控控制情况进进行检查，检检查从生产产
14、计划下发发到物料到到货各个环环节各部门门是否存在在差异，核核实是否超超越备料计计划实施采采购材料，形形成检查记记录反馈人人力资源部部每月进行行绩效考核核，每出现现一起由于于工作失误误造成材料料采购错误误部门季度度绩效降一一级。2、物料中中心在大宗宗物资和单单台产品特特殊组配件件的验收入入库中，按关键特特殊主材采采购名录和和采购周期期表规定定，凡在备备料计划要要求的到货货时间内，提提前采购时间不不超过20天，超过过30天的的，每出现现一批次产产品，供应应公司季度度绩效薪下下降一级。排排除设计主主材延迟下下发造成供供应公司不不能按时下发采采购指令之之外，每出出现一次延延误到货期期超过155天以上的的，供应公公司季度绩绩效薪下降降一级。3、企管处处物料控制制员，每月月对物流中中心的通用用物资库存存情况进行行核查，凡凡超过通用用物资库存存的最高限限量、缩短短采购周期期和采购批批次，造成成通用物资资限量超标标，每出现现一批次产产品，物料料中心季度度绩效等级级下降一级级。由于通通用材料库库存数量紧紧缺而影响响生产的，每每出现一次次，物料中中心季度绩绩效等级下下降一级。八、本流程程自下发之之日起开始始执行，由由企管处负负责解释。附件物料料库存策略略表第 6 页 共 6 页