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1、编 号 COP-B-08 深 圳 市 志 合 电 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 质量环境方针和目标控制程序 发行日期 2009-3-19 页 次 2-5 1、目的 建立保持文件化的质量、环境方针和目标，以确保公司所有人员清楚了解公司的经营宗旨及自己的奋斗方向，确保持续改善，及发展。 2、范围 适用于公司质量、环境方针和目标控制。 3、职责 3.1 总经理:负责制定质量、环境方针，批准质量、环境目标; 3.2 管理者代表:负责审核质量、环境目标; 3.3 各职能部门:负责制定本部门质量、环境目标;负责质量、环境方针和目标的培训及实施，质量、环境目标未达成时,负
2、责制定纠正和预防措施并实施; 3.4 品质部: 负责组织各职能部门制定目标，负责统计监控各职能部门质量、环境目标达成情况，对未达成目标的职能部门发出纠正和预防措施要求，跟踪措施实施情况及确认实施效果。 4、定义 4.1 质量:quality，一组固有特性满足要求的程度; 4.2 程序:procedure，即为进行某项活动或过程所规定的途径; 4.3 质量方针:quality policy，由公司的最高管理者正式发布的该公司总的质量意图和质量方向，通常质量方针与公司的总方针相一致并为制定质量目标提供框架; 4.4 质量目标:quality objective，关于质量的所追求的目的; 4.5 环
3、境:environment，公司运行活动的外部存在，包括空气，水，土地，自然资源，植物，动物，人，以及它们之间的相互关系; 4.6 环境方针:environmental policy，由最高管理者就公司的环境绩效所正式表述的总体意图和方向; 4.7 环境目标:environmental objective，公司依据其环境方针所规定的自己所要实现的总体环境目的; 4.8 不合格，或不符合:nonconformity，未满足要求; 4.9 纠正措施:corrective action，为消除已发现的不合格或不符合的原因所采取的措施; 4.10 预防措施:preventive action，为消除潜
4、在的不合格或不符合原因所采取的措施; 5、作业程序 5.1 质量、环境方针 5.1.1 质量方针 全员参与公司全方位持续改善活动,以不断提升的品质和服务，满足客户日益增长的需要! 质量方针说明:志合全体人员都有权力和义务参加公司提升品质、降低成本、改善作业方法、提高生产性、改善设备、改善环境安全等全方位的持续改善活动;全员应树立品质改善意识，认识到满足客户和法律法规要求的重要性，规范 满 足 客 户 要 求 ，提 供 优 质 产 品 。 编 号 COP-B-08 深 圳 市 志 合 电 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 质量环境方针和目标控制程序 发行日期 20
5、09-3-19 页 次 3-5 的质量活动，充分发挥才智和创造力，不断提高产品质量和服务质量，用以满足客户日益增长的实际的和潜在的要求，从而达到提高客户满意度 的目的. 5.1.2 环境方针保护厂区及周边环境，实施清洁生产，是志合的环境理念。我们承诺: ?、遵守国内、外环境法律，法规及顾客的环境要求事项，将其设定为社内环境基准并严格的管理;相关方环境要求自接受日起，5个工作日内厂内，外传递，并依指示进行培训;1次/季度网上搜索最新版国内，外环境法律法规, 并检查公司实施状况与法律、法规及相关方环境要求的符合性。 ?、预防污染，节约能源、资源、减少废弃物、管制毒害物质、资源再利用;不使用法律、法
6、规及客户规定的禁止物质;化学品保管及使用区域安装防泄漏装置;废弃物分类放置及处理;空调限度开启;纸张双面及循环使用，纸箱设目标回收使用;生产及生活废水处理后达标排放;安装蚀刻废气过滤装置。 ?、全员参与，环境持续改善;公司全体人员都有权力和义务参与公司全方位持续改善活动，以确保环境持续改善。 5.2 方针的管理 5.2. 1 本公司的最高管理者通过培训、会议、告示宣传、小卡片等形式确保质量、环境方针在组织内得到沟通和理解。 5.2.2 在进行管理评审时，将对质量、环境方针的适宜性进行评审，必要时对质量、环境方针进行修订。 5.3 质量、环境目标的制定、审核、批准、实施及修订 5.3.1 每年1
7、2月最后7个工作日内，公司各职能主管、经理，根据公司的方针要求及以往的记录，制定下一年度的质量、环境目标，经管理者代表审核，总经理批准后，提交品质部; 5.3.2 品质部将各部门提交的质量、环境目标汇总，编制出“ 年品质报表”，经管理者代表审核，总经理批准后，分发各职能部门; 5.3.3 各职能部门负责人对本部门人员进行质量、环境方针、目标的培训及安排实施; 5.3.4每月的第1周品质部向各职能部门发出“ 月品质周、月报表”及上月质量、环境目标实际达成情况; 5.3.5 品质部针对“ 月品质周、月报表”，对未达成目标的责任部门发出“纠正和预防措施要求表”，要求对策改善，并在5个工作日内返回品质
8、部; 5.3.6 相关责任部门认真分析原因，并制定出切实可行的改善措施并实施; 5.3.7 品质部目标管理担当者每月第1周，将上月的纠正和预防措施要求表予品质主管跟踪改善措施的实施情况，并对改善效果进行确认，确认时要注明改善后的数据，并写上日期;如改善措施无效，要求责任主管在“纠正和预防措施通知”单上填写无效的原因，并经经理确认。并且品质部重新发出“纠正和预防措施要求表”，要求相关部门重新对策，直至问题改善为止。 满 足 客 户 要 求 ，提 供 优 质 产 品 。 编 号 COP-B-08 深 圳 市 志 合 电 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 质量环境方针
9、和目标控制程序 发行日期 2009-3-19 页 次 4-5 5.3.8 由于经常性达不成质量、环境目标(连续三个月未达成)或质量、环境目标太容易达成(连续6个月达成)时，有必要对目标进行修订。 5.3.8.1 当目标下调时，要进行目标修订评审，并填写“目标修订评审记录”，由关联经理制订，管理者代表审核、总经理批准后，提交给品质部核查，并将修订后的目标值填写在“_月品质周、月报内”; 5.3.8.2 当目标上调时，不需进行评审，直接在周、月报表上注明数据，经经理签名确认即可。 6、记录 序号 记录名称 记录编号 保管部门 保管期限 1 _年度品质报表 / 品质部 2年 2 _月品质周报表 /
10、品质部 2年 3 纠正和预防措施报告表 ZH-R-023 品质部 2年 满 足 客 户 要 求 ，提 供 优 质 产 品 。 编 号 COP-B-08 深 圳 市 志 合 电 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 质量环境方针和目标控制程序 发行日期 2009-3-19 页 次 5-5 目标控制 记录 过程 说明 各职能部管理者代管理部门 总经理 记录名称 NO. 门 表 每年12月最后 / 目标制7个工作日，通年度品 定联络 制定 知各部门部门质报表 目标 定下年度目标 目标 目标根据公司的方审核 制定 针及以往的记 录制定目标 目标 审核 / 各部门经理负目标发行 年度品质 责对关联人员目标培训 报表 进行目标培 实施 训，并安排实目标 施 运行 每月第1周向 运行各部门发出上月度品质 监控 月品质状况，报表 纠正预防 对目标未达成 的部门发出改 目标修订 善对策要求 纠正和预 防措施要ZH-R-023 目标目标 目标下周务必审核 求 进行审批方可 修订 实施 目标目标修订/ 持续 审核 评审记录 运行 满 足 客 户 要 求 ，提 供 优 质 产 品 。