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1、质量、环境、职业健康平安目的指标操纵程序 1目的 制定质量、环境、职业健康平安目的、指标，是为了确保本公司质量、环境、职业健康平安治理满足法律法规要求，满足顾客及相关方的要求，确保本公司质量、环境、职业健康平安方针的实现。 2适用范围 适用于本公司质量目的、环境、职业健康平安目的、指标的制定、治理和施行。 3主要相关过程 b）5.3质量、环境、职业健康平安方针 4支持性文件 a）XF/M001-01-2013新丰越堡水泥治理方针 b）XF/M004-01-2013文件操纵程序 c）XF/M004-03-2013环境要素识别与评价程序 c）XF/M004-04-2013危险源辨识风险评价和风险操
2、纵筹划程序 d）XF/M004-07-2013信息交流与沟通程序 e）XF/M004-26-2013纠正、预防措施程序 5适用的法律法规 a）中华人民共和国产质量量法 b）中华人民共和国环境保护法 c)中华人民共和国节约能源法 d）中华人民共和国大气污染环境防治法 e)中华人民共和国水污染防治法 f）中华人民共和国固体废物污染环境防治法 g）中华人民共和国劳动法 h）中华人民共和国矿山平安法 6职责 6.1治理者代表组织制定公司的质量、环境、职业健康平安目的及相关层次上的分目的或指标。 6.2各部门负责人按照本部门的职责权限提出相关层次上的分目的、指标。 6.3总经理负责组织对目的和指标的评审
3、并批准公布施行。 7程序 7.1.1治理者代表应对目的和指标的制定组织有关部门进展筹划，筹划应包括： a）目的和指标制定的按照； b）提出目的和指标包括相关层次上分目的和指标的工程； c）规定各有关部门的职责； ）行政人事部应把目的制定筹划的要求以适当的方式传递到有关部门。 a）与质量、环境、职业健康平安有关的法律法规要求； b）顾客、相关方的要求； c）本公司的质量方针、环境方针、职业健康平安方针； d）重要环境要素，不可接受风险； e）本公司的工艺、装备水平、人员素养。 7.2.2.1治理者代表负责组织有关人员提出总的质量目的。总的质量目的应符合本公司的实际情况，符合质量方针的规定，表达本
4、公司在同行业中的先进水平，同时可以确保实现。总的质量目的应包括： a）产品的质量目的； b）效劳的质量目的； c）持续改良质量体系的目的。 7.2.2.2行政人事部按筹划的要求组织各责任部门提出为确保总目的实现的相关层次上的分目的，包括： a）资源配置、组织机构、职责权限等目的； b）内审和过程有效性、持续改良（包括纠正预防措施）方面的目的； c）监测装置的操纵目的； d）人力资源治理目的； e）采购操纵目的； f）效劳方面的目的； g）产品实现过程质量合格目的； h）根底设备治理目的； i）完成消费任务目的。 7.2.2.3总的质量目的和相关层次上的分目的应是可测量的，尽可能以量化的方式进展
5、表达描绘。 7.2.2.4行政人事部汇总公司总目的及相关部门或层次上的分目的，经治理者代表审核上报总经理。 7.2.2.5总经理应组织公司有关人员对目的草案进展评审，必要时下发至公司各部门征询意见，通过论证获得共识后构成文件，由总经理批准、公布施行。 7.2.3环境、职业健康平安目的、指标的制定 7.2.3.1由治理者代表组织有关部门按照重要环境要素、不可接受风险的情况，提出本公司的环境、职业健康平安目的，包括： a）满足法律法规和其他要求的目的； b）实现重要环境要素、不可接受风险操纵的目的； c）持续改良治理体系目的、指标。 7.2.3.2行政人事部应按照所确定的目的、指标，组织有关部门按
6、照XF/M004-10-2011环境、能源、职业健康平安治理方案制定与施行操纵程序制定相应的环境、职业健康平安目的、指标和相关治理方案。 7.2.3.3目的、指标应是可测量的。 7.2.3.4行政人事部将目的、指标汇总后，经治理者代表审核后报总经理。 7.2.3.5总经理应在广泛地征求员工的意见和要求后，组织有关人员包括职工代表等参与协商、评审以获得共识，确认符合法律法规要求，符合本公司的环境方针、职业健康平安方针，能确保实现后构成文件，由总经理批准、公布施行。 7.3目的和指标制定公布后，治理者代表应按照XF/M004-09-2011信息交流与协商、沟通程序进展宣传，组织公司各级人员学习目的
7、的涵义要求，并将目的印发到公司各部门、分区域，必要时应与相关方沟通。 7.4适当的时候(包括内审、治理评审)等行政人事部应对目的和指标的实现情况进展检查，并将目的和指标的实现情况报告总经理和治理者代表，传递到有关部门和人员。对未能实现的目的和指标，治理者代表应组织职责部门进展缘故分析，按照XF/M004-28-2011纠正、预防措施程序进展整改。 7.5总经理通过治理评审或以其他方式对目的的实现情况特别是目的的适宜性进展评审，以保持质量、环境、职业健康平安目的和指标的长期适宜性和不断改良。 7.6.1当出现以下情况时，应及时对质量、环境、职业健康平安目的做出修正或调整。 a) 与质量、环境、职业健康平安有关的法律法规更改或更新后； b）顾客或相关方的要求发生变化时； c）产品标准换版时； d）重要环境要素、不可接受风险发生变化时。 7.6.2需对目的做出调整或修正时，治理者代表组织有关部门的人员按7.1、7.2规定进展更改，更改后报总经理批准，并传递到有关部门。 8记录和报告 见记录一览表