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1、二阶文件公司管理制度编号/版本FY-QEOP-07/B/1生效日期2015-03-01环境职业健康安全方针、目标、指标和管理控制程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：修订记录版 本修订内容修订人日 期10目的 环境职业健康安全方针、目标、指标和方案控制程序编号FY-QEOP-07版本/状态B/1页数24/141为建立、实施与改进公司的环境、职业健康安全管理体系，实现对环境、职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的环境、职业健康安全行为。20适用范围适用于公司环境、职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。30职责3.1
2、 总经理制定环境、职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。3.2 环境、职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与环境、职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、环境、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。3.3 各部门负责环境、职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。40工作程序4.1 环境、职业健康安全方针4.1.1环境、职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善环境、维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。4.1.2环境、职业健康安全方针应确
3、保：a、 适合于公司的经营性质和规模以及环境、职业健康安全影响；b、 对持续改进健康安全预防作出承诺；c、 对遵守有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d、 为建立和评审环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e、 与公司的其他方针一致。 环境、职业健康安全方针为组织的环境、职业健康安全职责和环境、职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。4.1.3环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对环境、职业健康安全方针予以重新评价。环境、职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。环境职业健康安全方针、目标、指标和方案控制程序编号FY
4、-QEOP-07版本/状态B/1页数25/1414.1.4环境、职业健康安全方针的宣贯 a. 通过环境、职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b. 运营品质部负责对全体员工进行环境、职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5 环境、职业健康安全方针的公开 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境、职业健康安全方针。4.2 环境、职业健康安全目标与指标4.2.1目标与指标的制定 a. 环境、职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据环境、职业健康安全方针、本年度环境、职业健康安全影响评价结果以及其他外
5、界因素的变更，制定新的环境、职业健康安全目标与指标，编制环境、职业健康安全目标指标一览表，由环境、职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效； b. 体系建立之初的环境、职业健康安全目标与指标，由环境、职业健康安全管理者代表根据初始环境、职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a、 环境、职业健康安全方针的内容；b、 有关法律、法规及其他要求；c、 公司的重要环境、职业健康安全影响因素、重大危险源；d、 来自相关方的信息与要求；e、 环境、职业健康安全行为的持续改进以及健康安全预防的承诺；f、 可选择的最佳环境、职业
6、健康安全技术，以及经济上、运作上的可行性； g、实施的进度，以及可调整性的要求； h、体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量4.2.3目标与指标的更改：a、 在环境、职业健康安全方针、法律法规及其他要求、环境、职业健康安全管理方案的进度状环境职业健康安全方针、目标、指标和方案控制程序编号FY-QEOP-07版本/状态B/1页数26/141b、 况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。c、 目标与指标由办公室进行更改，经环境、职业健康安全管理者代表审核后报总经理批准生效。4.2.4目标与指标的宣贯：a、 通过宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、
7、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的 宣贯；b、 由办公室组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门 的目标和指标，并付诸实施。4.2.5目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的环境、职业健康安全目标与指标时，需经过总经理核准。4.3 环境、职业健康安全管理方案4.3.1环境、职业健康安全管理方案的编制：a、 环境、职业健康安全管理方案由环境、职业健康安全管理代表组织各部门于每年2月依据目标与指标编制，经环境、职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b、 环境、职业健康安全管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动（如材料、使
8、用、销售及处置等）、资源及具体措施。4.3.2环境、职业健康安全管理方案主要包括以下内容：a、 依据的环境、职业健康安全目标与指标；b、 方法措施、技术手段；c、 执行部门与负责人； d、完成期限等。4.3.3、环境、职业健康安全管理方案的更改 当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，由更改申请者以文件更改申请单的形式交环境、职业健康安全管理代表审议，总经理批准后，运营品质部执行更改。4.3.4 环境、职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由运营品质部每三个月负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。50相关文件 文件和资料控制程序 60相关记录环境职业健康安全方针、目标、指标和方案控制程序编号FY-QEOP-07版本/状态B/1页数27/1416.1环境、职业健康安全目标指标一览表）6.2环境、职业健康安全管理方案