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1、产品不合格品控制程序产品不合格品控制程序1 1、目的：、目的：为保证产品质量，维护公司的信誉，为用户提供满意的产品，对不合为保证产品质量，维护公司的信誉，为用户提供满意的产品，对不合格产品进行识别和控制，格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付，防止不合格的非预期使用或交付，特制定本程序。特制定本程序。2 2、范围：、范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格的控制。适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格的控制。在控制过程中，凡是不符合产品图纸、工艺文件、通用技术标准及有关验在控制过程中，凡是不符合产品图纸、工艺文件、通用技术标准及有关验收规定的零件、部
2、件统称为不合格品。收规定的零件、部件统称为不合格品。3 3、职责：、职责：3.13.1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.23.2 质检部部长负责对一般不合格品的评审处置批准。质检部部长负责对一般不合格品的评审处置批准。3.33.3 总工程师或副总工程师负责对不合格品让步接收、报废的评审处总工程师或副总工程师负责对不合格品让步接收、报废的评审处置批准，以及对有争议的不合格品评审处置作出裁定。置批准，以及对有争议的不合格品评审处置作出裁定。4 4、程序：、程序：4.14.1 进货不合格品的识别和处理：进货不合格品的识别和处
3、理：4.1.14.1.1 进货品经检验确定为不合格品的，由检验员在零件上做出“”进货品经检验确定为不合格品的，由检验员在零件上做出“”标识。并放置在不合格品区。标识。并放置在不合格品区。4.1.24.1.2 质检员根据检定结果，填写好进货检验记录质检员根据检定结果，填写好进货检验记录，将不合格，将不合格品处置单报生产技术部，并返回供应部处理。处理方式可分为：拣用、品处置单报生产技术部，并返回供应部处理。处理方式可分为：拣用、拒收或退换货等。拒收或退换货等。4.1.34.1.3 生产过程中发现的不合格物料，由质检部确认后，按上述条款生产过程中发现的不合格物料，由质检部确认后，按上述条款执行。执行
4、。4.24.2 本公司生产的不合格品的识别和处理。本公司生产的不合格品的识别和处理。4.2.1.4.2.1.不合格品标识。经检验确定为不合格品的，由检验员在零件上不合格品标识。经检验确定为不合格品的，由检验员在零件上做出“”标识。并放置待处理区。做出“”标识。并放置待处理区。4.2.24.2.2 不合格品的处理结论一般为：返工、返修、让步接收、报废。不合格品的处理结论一般为：返工、返修、让步接收、报废。返工：经再加工可达到图纸要求的加工产品。返工：经再加工可达到图纸要求的加工产品。返修：经再加工可达到使用要求的加工产品。返修：经再加工可达到使用要求的加工产品。4.2.34.2.3 检验过程中，
5、产品不合格时，由检验员做出初步判定，情况轻检验过程中，产品不合格时，由检验员做出初步判定，情况轻微的一般性问题由工艺部门处理，采用让步接收、返工返修等方式进行处微的一般性问题由工艺部门处理，采用让步接收、返工返修等方式进行处理。理。返工返修品：经检验员检验，零件或部件的某个部位有少量缺陷、局部尺返工返修品：经检验员检验，零件或部件的某个部位有少量缺陷、局部尺寸不符合标准，但可通过返工达到合格品的、或经返修可满足产品安装要寸不符合标准，但可通过返工达到合格品的、或经返修可满足产品安装要求和使用性能的，由检验员以整改通知单通知生产分厂或操作者返工求和使用性能的，由检验员以整改通知单通知生产分厂或操
6、作者返工返修。返工返修后零件应重新检验。返修。返工返修后零件应重新检验。让步接收让步接收不易修复，也不影响产品使用性能的零件。这类零件应不易修复，也不影响产品使用性能的零件。这类零件应作出标识，直接转入下工序或入库。让步接收应由制造部门申请，工艺部作出标识，直接转入下工序或入库。让步接收应由制造部门申请，工艺部门或设计部门审批，必要时由总工程师或副总工程师批准。门或设计部门审批，必要时由总工程师或副总工程师批准。报废报废严重偏离程序、不能修复，达不到使用要求。这类零件检验严重偏离程序、不能修复，达不到使用要求。这类零件检验员应作出红“”标识，生产分厂及时放入“废品区”员应作出红“”标识，生产分
7、厂及时放入“废品区”。由生产副总经理报。由生产副总经理报公司总经理，经总经理认定后统一处理，质检部要在不合格品台帐中公司总经理，经总经理认定后统一处理，质检部要在不合格品台帐中做出相关记录。做出相关记录。4.34.3 不合格品的评审不合格品的评审4.3.14.3.1 如果不合格为影响产品性能、安全、寿命、互换等偏离标准较如果不合格为影响产品性能、安全、寿命、互换等偏离标准较大的不合格品的重大问题，大的不合格品的重大问题，由检验员填写由检验员填写不合格品反馈单不合格品反馈单，质检部部长质检部部长签署意见，生产分厂、生产技术部主管领导会签，技术部技术人员或设计签署意见，生产分厂、生产技术部主管领导
8、会签，技术部技术人员或设计部门设计人员对该不合格品情况进行判定，部门设计人员对该不合格品情况进行判定，技术部门有决定权；技术部门有决定权；如有争议，如有争议，由总工程师裁定，必要时由销售部负责与客户沟通进行确认。由总工程师裁定，必要时由销售部负责与客户沟通进行确认。4.3.24.3.2 暂时没有检定结果的，由质检员作待定标识放于“待处理区”暂时没有检定结果的，由质检员作待定标识放于“待处理区”，请示总工程师或副总工程师，待有处理意见后，按以上条款执行。请示总工程师或副总工程师，待有处理意见后，按以上条款执行。4.3.34.3.3 不满足标准安全性能要求的产品不能销往煤矿。不满足标准安全性能要求
9、的产品不能销往煤矿。4.44.4 交付或开始使用后发现的不合格品：交付或开始使用后发现的不合格品：对于已交付或开始使用后发现的不合格品，除执行以上有关条款外，对于已交付或开始使用后发现的不合格品，除执行以上有关条款外，销售部应及时与顾客协商，并组织有关部门采取相应补救措施，以满足顾销售部应及时与顾客协商，并组织有关部门采取相应补救措施，以满足顾客要求。客要求。4.54.5 检验员对分厂每月的不合格品进行分类汇总，检验员对分厂每月的不合格品进行分类汇总，质检部出月度报表质检部出月度报表,并报公司分管领导。出现批量不合格品的分厂应组织质量事故分析会，制并报公司分管领导。出现批量不合格品的分厂应组织质量事故分析会，制定改进措施。在未采取改进措施前，检验员有权停止其继续生产，同时汇定改进措施。在未采取改进措施前，检验员有权停止其继续生产，同时汇报主管领导。报主管领导。4.64.6 质检部负责对分厂月度质量情况的检查与考核。质检部负责对分厂月度质量情况的检查与考核。