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1、12.5.3方法和措施-招标（石会颖校对）企业内部控制INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE企业内部控制应用指引11号工程项目工程项目内部控制方法和管控措施-招标 郑红梅 副教授招标开标、评标、定标提纲 企业内部控制应用指引第11号工程项目招标阶段控制方法和管控措施工程招标是指招标人（建设单位）在立项之后、项目发包之前，依照法定程序，以公开招标或邀请招标等方式，鼓励潜在的投标人依据招标文件参与竞争，通过评标择优选定中标人的一种经济活动。工程招标工程招标风险控制方法授权审批控制会计系统控制不相容职务分离控制财产保护控制预算控制运营分析控制绩效考评控制授权审批控制工程
2、招标风险控制方法不相容职务分离控制 投标人与评标人分离 严格审批权限和程序重大项目经董事会或类似权力机构集体审议第一，建立健全本单位的招投标管理制度明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序，以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求。一、招标第二，招标决策机构审议决定是否采用招标工程立项后，对于是否采用招标，以及招标方式、标段划分等，应由建设单位工程管理部门牵头提出方案，报经建设单位招标决策机构集体审议通过后执行。一、招标第三，划分标段组织招标的，应当进行科学分析和评估，提出专业意见。划分标段时，应当考虑项目的专业要求、管理要求、对工程投资的影响以及各项工作的衔接，不得违背工程施工
3、组织设计和招标设计方案，将应当由一个承包单位完成的工程项目肢解成若干部分发包给几个承包单位。一、招标第四，招标公告的编制要公开、透明。严格根据项目特点确定投标人的资格要求，不得根据“意向中标人”的实际情况确定投标人资格要求。建设单位不具备自行招标能力的，应当委托具有相应资质的招标机构代理招标。一、招标第五，建设单位应当根据项目特点决定是否编制标底；需要编制标底的，标底编制过程和标底应当严格保密。一、招标第一，对投标人的信息采取严格的保密措施，防止投标人之间串通舞弊。二、投标第二，科学编制招标公告，合理确定投标人资格要求，尽量扩大潜在投标人的范围，增强市场竞争性。第三，审查确定投标人的实际资质，
4、预防假资质中标。严格按照招标公告或资格预审文件中确定的投标人资格条件对投标人进行实质审查，通过查验资质原件、实地考察，或到工商和税务机关调查核实等方式。二、投标第四，建设单位应当履行完备的标书签收、登记和保管手续。签收人要记录投标文件签收日期、地点和密封状况，签收标书后应将投标文件存放在安全保密的地方，任何人不得在开标前开启投标文件。二、投标第一，开标过程应邀请所有投标人或其代表出席，并委托公证机构进行检查和公证。三、开标、评标、定标第二，依法组建评标委员会，确保其成员具有较高的职业道德水平，并具备招标项目专业知识和丰富经验。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当严格保密。评标委员会成员和参与
5、评标的有关工作人员不得私下接触投标人，不得收受投标人任何形式的商业贿赂。三、开标、评标、定标第三，建设单位应当为保证评标委员会独立、客观地进行评标工作创造良好条件，不得向评标委员会成员施加影响，干扰其客观评判。三、开标、评标、定标第四，建设单位应当履行完备的标书签收、登记和保管手续。签收人要记录投标文件签收日期、地点和密封状况，签收标书后应将投标文件存放在安全保密的地方，任何人不得在开标前开启投标文件。三、开标、评标、定标第五，评标委员会应当在评标报告中详细说明每位成员的评价意见以及集体评审结果，对于中标候选人和落标人要分别陈述具体理由。每位成员应对其出具的评审意见承担个人责任。三、开标、评标
6、、定标第六，中标候选人是1个以上时，招标人应当按照规定的程序和权限，由决策机构审议决定中标人。三、开标、评标、定标23中标人确定后，建设单位应当在规定期限内同中标人订立书面合同，双方不得另行订立背离招标文件实质性内容。四、签订合同遵循企业内部控制应用指引第16号合同管理的统一要求四、签订合同签订合同注意事项第一，建设单位应当制定工程合同管理制度，明确各部门在工程合同管理和履行中的职责，严格按照合同行使权力和履行义务。勘查设计单位、监理单位、施工单位及材料设备供应商四、签订合同第二，各类合同应当按照国家或本建设单位制定的示范文本的内容填写。合同中清楚列明质量、进度、资金、安全等各项具体标准，有施工图纸的，施工图纸是合同的重要附件，与合同具有同等法律效力。四、签订合同第三，建设单位应当建立合同履行执行情况台账。台账要记录合同的实际履约情况，并随时督促对方当事人及时履行其义务，建设单位的履约情况也应及时做好记录并经对方确认。四、签订合同谢 谢 聆 听 ！ 再见