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1、12.5.2方法和措施-设计（石会颖校对）企业内部控制INTERNAL CONTROL OF THE ENTERPRISE企业内部控制应用指引11号工程项目工程项目内部控制方法和管控措施-设计 郑红梅 副教授初步设计提纲 企业内部控制应用指引第11号工程项目设计阶段控制方法和管控措施风险控制方法授权审批控制会计系统控制不相容职务分离控制财产保护控制预算控制运营分析控制绩效考评控制授权审批控制工程设计风险控制方法不相容职务分离控制 设计预算与审批分离 严格审批权限和程序重大项目经董事会或类似权力机构集体审议绩效考评控制工程设计风险控制方法预算控制 在投资估算的控制下进行设计概算（预期造价）根据设
2、计预算进行施工图预算（工程预算造价）对设计单位的设计考评，对其过失追究责任明确拟建工程在指定地点和规定期限内建设的技术可行性和经济合理性，同时确定主要技术方案、工程总造价和主要技术经济指标。一、初步设计第一，建设单位应当引入竞争机制，尽量采用招标方式确定设计单位，根据项目特点选择具有相应资质和经验的设计单位。一、初步设计特别是一个项目由几个单位共同设计时，要指定一个设计单位为主体设计单位，主体设计单位对建设项目设计的合理性和整体性负责。第二，细化设计单位的权利和义务。一、初步设计第三，建设单位应当向设计单位提供开展设计所需的详细的基础资料，并进行有效的技术经济交流，避免因资料不完整造成设计保守、投资失控等问题。一、初步设计第四，建立严格的初步设计审查和批准制度，通过严格的复核、专家评议等制度，层层把关，确保评审工作质量。技术方案是审查的核心和重点一、初步设计施工图设计主要是通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工建造的依据。二、施工图设计第一，建立严格的概预算编制与审核制度第二，建立严格的施工图设计管理制度和交底制度第三，制定严格的设计变更管理制度第四，严格执行各项设计报批要求和程序第五，可以引入设计监理，提高设计质量二、施工图设计谢 谢 聆 听 ！ 再见