资料管理细则(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上槐房路4号地块污染场地修复工程工程资料管理监理细则编制： 审批： 北京磐石建设监理有限责任公司驻地办公室二一六年五月目 录第一章 总则1第二章 管理机构与职责 2第三章 过程控制及要求 3 第一章 总 则 第1条 为规范北京市槐房路4号地块场地修复工程资料管理，统一管理标准，强化过程中工程资料的收集、整理、编制、组卷等工作，依据建设工程资料管理规程、建设工程施工现场安全资料管理规程、市政基础设施工程资料管理规程和本工程监理规划等相关要求，特制定本监理细则。第2条 工程资料是指北京市档案馆规定的归档移交范围内的监理资料、施工资料以及竣工图，也包括一部分未列入归档范围内但

2、对于过程管理十分重要的资料。 第二章 管理机构与职责第1条 监理单位1.1监理单位工程资料组织机构分三级管理：总监理工程师为监理资料管理工作第一责任人，应配备1名专职资料管理人员，资料管理人员资质及业务能力均应能满足施工需求，并将相关情况上报工程部备案。1.2负责施工单位工程资料组织机构、人员、资质、办公设施及设备的审核、检查、评估等工作，并将相关情况上报相关单位。1.3配备符合工程需要的办公设施及设备；并督促施工单位编制工程资料管理办法。1.4按合同或协议约定的要求，整理、移交监理资料，并组织、指导施工单位完成施工资料的整理及移交。1.5认真贯彻工程资料管理各项规定，落实工程资料管理各项要求

3、。1.6把工程资料的管理工作纳入监理例会；于每月25号后，将当月监理资料情况及对施工单位资料检查情况进行汇总。第2条 施工单位2.1施工单位工程资料组织机构分三级管理：项目经理为施工资料管理工作第一责任人，项目部应配备至少1名专职资料人员、每一个工区应配备数名兼职资料人员，资料人员资质及业务能力应满足施工需求，并将相关情况上报监理及甲方备案。2.2配备符合工程需要的办公设施及设备；组织人员编制工程资料管理办法。2.3按合同或协议约定的要求，整理、移交施工资料。2.4总包单位负责按照规程相关规定及要求，对分包单位形成的工程资料进行管理。2.5认真贯彻代建、城乡建设及监理单位对工程资料管理的各项规

4、定，落实工程资料管理各项要求。2.6总承包单位项目部资料主管应组织施工资料（包括工区）的汇总工作，并组织人员进行自检自查，形成工程资料检查记录表，对存在的问题及时整改。第三章 过程控制及要求第1条 依据相关规范对总承包单位工程资料进行检查、监督及考评。第2条 依据本细则工程资料检查表（附表1、附表2）对总承包单位进行工程资料的专项检查及抽查。第3条 专项检查频率：监理单位每月两次定期组织对总承包单位的工程资料专项检查，检查时间分别为每月初和每月中旬，具体检查时间见每次检查通知。第4条 专项检查参加人员：（1）检查人员：各专项监理工程师、资料员（2）施工单位：总工、资料专管、各专业资料负责人第5

5、条 在每次专项检查中，监理将对上次检查存在问题整改情况进行复查。每次专项检查结束后三天之内，监理下发工程资料问题告知单（见附件3）。第6条 专项检查中存在问题较多或问题较为严重的总承包单位，下发监理通知单，其结果纳入季度履约考评。第7条 对于进场物资及构配件报验、试验及见证试验资料、各种过程验收、检查等资料不合格的或者资料滞后于现场实际施工的，监理将对相关工程项目在当月不预计量或推迟23个月计量。第8条 对于在专项检查中所查出的问题，施工单位未按规定时间及时整改或整改后仍达不到要求的，除了做出上述处理之外将上报业主或监督站。第9条 对于监理资料存在较大问题或者现场监理人员未对施工单位资料未尽到

6、监督、审查、检查、督促责任的，将对驻地监理及其他责任人员给予扣除当月奖金处理，情节严重的将按总监办考核管理办法执行相关处罚。第10条 监理人员过程控制及要求10.1资料主管人员按规程范围及有关要求，及时收集、整理和编制监理资料，确保监理资料真实、有效、齐全、完整，与工程进度同步；组织人员开展自检自查工作，发现问题及时整改；组织人员对施工资料进行检查，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，与工程进度同步。10.2监理单位负责对施工单位工程资料的日常检查工作，做好资料监督、检查记录，发现问题及时指出并监督整改。10.3分部工程完工前，组织人员对监理资料全面自检自查，确保工程资料真实、有效、齐全和完整

7、，整理及编制质量符合验收、移交标准；组织人员对施工资料进行全面检查，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，其质量符合验收、移交标准；分部工程完工后，在规定时间内完成监理资料的预立卷工作；并组织施工资料在规定时间内完成施工资料的预立卷工作。10.4工程竣工验收前，组织力量对监理资料及施工资料进行全面检查、验收，确保工程资料满足验收、移交标准；工程竣工验收合格后，在规定时间内完成监理档案的移交工作，并组织施工单位完成施工档案的移交工作。10.5按竣工文件类型及工程资料编制结束时间，完成监理资料的组卷工作；负责监督施工单位完成施工资料的组卷工作。第11条 施工单位的管理及要求11.1资料主管人员按规程

8、范围，及时收集、整理和编制施工资料，确保施工资料真实、有效、齐全和完整，与工程进度同步；组织人员开展施工资料的自检自查工作，发现问题及时整改。11.2分部工程完工前，组织人员对施工资料全面自检自查，确保工程资料真实、有效、齐全和完整，整理及编制质量符合验收、移交标准；分部工程完工后，在规定时间内完成施工资料的预立卷工作。11.3工程竣工验收前，组织力量对施工资料进行全面检查、验收，确保工程资料满足验收、移交标准；工程竣工验收合格后，在规定时间内完成施工档案的移交工作。 11.4按竣工文件类型及工程资料编制结束时间，完成资料的组卷工作，保证工程档案的顺利移交。附表 1 （1-1） 工程资料检查表

9、（监理资料）工程名称： 年 第 季度 第 次监理标段： 监理单位：序号检查内容检查标准存在问题1监理管理资料1、监理规划；实施细则2、监理月报3、监理会议纪要4、监理工作日记5、监理工作总结（专题、阶段和竣工总结）内容齐全、真实，审批程序符合规定，签字签章规范为合格，否则不合格。2监理工作记录技术测量报审1、工程技术文件报审表2、施工测量放线报验表 审批符合规定、签字签章规范为合格，否则不合格。进度控制报审3、工程动工报审表4、施工进度计划报审表5、工程延期申请表6、工程延期审批表7、工程复工报审表8、月度工料机动态表填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。质量控制报审9、工程物资进场报

10、验表10、分项分部工程施工报验表11、监理抽检记录12、不合格项处置记录13、旁站监理记录14、质量事故报告及处理资料15、见证取样备案文件填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。造价控制报审16、工程进度款报审表17、工程款支付申请表18、工程款支付证书19、工程变更费用报审表20、费用索赔申请表21、费用索赔批准表填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。其它过程控制22、分包单位资质报审23、监理通知回复单24、监理通知25、工程暂停令填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表 1 （1-2） 工程资料检查表（监理资料）工程名

11、称： 年 第 季度 第 次监理标段： 监理单位：序号检查内容检查标准存在问题3竣工验收资料1、单位工程竣工预验收报验表2、竣工移交证书3、工程质量评估报告填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。4其他资料1、 工作联系单2、工程变更单填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。5资料整理立卷资料的分类、整理、立卷按规程要求及时整理、立卷，并在规定时间内完成监理竣工文件的编制为合格，否则不合格。检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表 1 （1-3） 工程资料检查表（监理资料）工程名称： 年 第 季度 第 次监理标段： 监理单位：序号检查内容检查标准

12、存在问题1监理资料管理体系检查监理资料管理办法、人员资质、人员数量计算机等办公设备、存储库房满足要求为合格，否则不合格。2监理资料整理、立卷资料的编制、整理、立卷资料台帐清楚齐全、按规程要求及时编制、整理、立卷为合格，否则不合格。3监理竣工资料验收已完成分部工程监理竣工资料在规定时间内，分部工程资料达到组卷验收条件（验收完）为合格，否则不合格。4对施工单位资料管理检查检查监理检查记录有记录并与实际相符为合格，否则不合格。5落实资料专项检查检查相关记录，整改落实情况整改落实情况与专项检查要求相符为合格，否则不合格。6对施工单位竣工资料验收检查检查监理检查记录有记录并与实际相符为合格，否则不合格。

13、检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-1） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题1工程管理与验收资料C01、建设工程质量事故调(勘)查记录资料齐全、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、建设工程质量事故报告书3、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（表D-4）4、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（表D-5）5、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录（表D-6）6、单位（子单位）工程观感质量检查记录（表D-7）7、室内（车站内）环境检测报告8

14、、施工总结9、工程竣工报告。2施工管理资料C11、施工现场质量管理检查记录资料真实签字签章齐全为合格，否则不合格。2、企业资质证书及专业人员证书3、见证记录4、施工日志3施工技术资料C21、施工组织设计及施工方案编制、审批程序符合规定，内容及签字签章规范为合格，否则不合格。2、设计交底记录3、技术交底记录4、图纸会审记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-2） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题4施工测量记录C31、工程定位测量记录资料齐

15、全、数据真实、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、基槽验线记录3、平面放线记录4、标高抄测记录5、建（构）筑物垂直度、标高测量记录6、初期支护净空测量记录7、车站/隧道净空测量记录8、初支（二衬）厚度测量记录9、测量复核记录10、竣工测量记录5监控量测记录C31、基坑支护变形监测记录资料齐全、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、地面沉降观测记录3、掌子面地质及支护状况观察记录4、结构净空收敛观测记录5、拱顶下沉观测记录6、地中位移观测记录7、建（构）筑物地下管线变形和破坏监督记录检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-3

16、） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题6施工物资资料C41、 出厂质量证明文件与实际进场物资情况相符为合格、否则不合格。2、生产厂家、供应单位提供的材料、构配件性能检测报告、进场检测记录记录填写规范、与实际相符，签字等规范为合格，否则不合格。3、复试报告按现行规范规定取样复试，检测单位具有资质，为合格，否则不合格。4、设备开箱检验记录记录填写规范、签字等规范为合格，否则不合格。检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-4） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第

17、 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题7施工记录C5建筑与结构工程1、隐蔽工程验收记录按规定的项目隐检无漏项，资料齐全、规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、预检记录3、各类施工记录3、各类施工检查记录4、交接检查记录5、混凝土浇注记录6、其它记录检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-5） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题8施工试验记录C6建筑与结构工程1、 施工试验记录报告结论为合格，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、设备单机试运转记录3、

18、系统试运转调试记录4、各类试验、检验、检测报告符合规范要求，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。5、砂浆、混凝土试块强度统计、评定记录符合规范要求，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。6、探伤记录、探伤报告检测单位具有相应资质，签字签章齐全规范为合格，否则不合格。给排水及采暖工程1、 各类试验记录资料齐全、填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。2、补偿器安装记录3、锅炉试运行记录4、安全阀调试记录检查情况说明：签字： 年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-6） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标

19、准存在问题9施工质量验收记录C71、结构实体混凝土强度验收记录检测单位具有相应资质，签字签章齐全规范为合格，否则不合格2、结构实体钢筋保护层厚度验收记录3、钢筋保护层厚度试验记录4、检验批质量验收记录填写规范、签字签章齐全规范为合格，否则不合格。5、分项工程质量验收记录表6、分部（子分部）工程验收记录表检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表2（2-7） 工程资料检查表（施工资料）工程名称： 年 第 季度 第 次施工标段： 施工单位：序号检查内容检查标准存在问题1施工资料管理体系检查施工资料管理办法、人员资质、数量、计算机、办公设备、存储库房满足要求为合格

20、，否则不合格。2施工资料整理、立卷资料的编制、整理、立卷资料台帐清楚齐全、按规程要求及时编制、整理、立卷为合格，否则不合格。3工程竣工资料验收已完成分部工程竣工资料在规定时间内，分部工程资料达到组卷验收条件（验收完）为合格，否则不合格。4工程资料自检检查工程资料检查记录表检查有记录并与实际相符为合格，否则不合格。5工程资料汇总检查工程资料是否与工程进度同步检查有记录并与实际相符为合格，否则不合格。6落实监理日常检查检查相关记录，整改落实情况检查有记录并与实际相符为合格，否则不合格。7落实资料专项检查检查相关记录，整改落实情况整改落实情况与专项检查要求相符为合格，否则不合格。检查情况说明：签字：年 月 日注：本表一式二份，监理单位、施工单位各存一份附表3 工程资料问题告知单 工程名称编号标段日期 施工单位：在 年 月 日工程资料专项抽查/检查活动中，你单位存在如下问题：经研究决定：1、对上述问题，请你单位落实整改，并于 年 月 日前整改完毕。2、问题整改完毕后，及时报工程部审核。检查组成员签字 年 月 日注：本表一式三份，业主工程部、监理单位、施工单位各存一份。专心-专注-专业