2022年采购管理制度(精选6篇).docx

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1、2022年采购管理制度(精选6篇)选购管理制度(精选6篇)在现在的社会生活中,制度运用的状况越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢?以下是我细心整理的选购管理制度(精选6篇),希望对大家有所帮助。选购管理制度1一、 经费的审批报销学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会探讨确定。2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参与的会议,外出

2、听课,学术探讨会,参观考察,函授学习等的开支,必需经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定刚好报销。3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审核签,刚好报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事故处理。4、财会人员发觉在经费运用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,刚好处理,否则,作失职论处。5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。二、财物(校产)管理制度为加强学校公物

3、选购、审批、管理做到安排购置,妥当保管,合理运用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。加强学校财产管理,是保证教化工作顺当进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必需人人疼惜学校财物,人人参加财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和运用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和运用管理人员双重责任制。依据校产分布状况,按运用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。3、新购置的固定资产,必需符合审核、选购、验收、报销手

4、续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可运用。4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物价一样。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的运用状况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予刚好查处。7、固定资产的削减,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总务处备案。8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管运用。选购管理制度2一、公司全部办公用品的选购工作统一由办公室负

5、责选购,其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的选购1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购安排,报办公室主任批准后,集中购置;特别办公用品的选购,由所需部门填制办公用品申购单(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。2、选购人员必需严格根据选购审批安

6、排进行采买,不得随意增加选购品种和数量,凡未列入选购安排或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。3、仔细办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准干脆运用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可依据工作须要,由运用部门工作人员干脆到办公室文秘室签字领取。2、特别办公用品需由运用部门填写办公用品请领单,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐

7、,做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时,发票必需附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行选购办公用品的不予报销其选购资金;3、全部报销单必需由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终说明权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行,感谢工作支持与合作!选购管理制度3为更有效的制止铺张、奢侈现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际状况,制定本选购管理制度,详细内容如下:一、要由民主举荐,成立选购管理小组,至少三人以上。二、对常规性

8、及较大宗的单位办公用品的选购,年初要有详细具体的安排,并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。四、选购单价在500元(含500元)以下的(来源:)低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批确定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、运用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或

9、人为损坏应照价赔偿。六、选购小组在外出选购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。七、选购小组在外出选购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。严把质量关,力争使所购物品物美价廉。八、选购小组在选购后,对选购发票要严格根据财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。九、未尽事宜根据国家相关规定执行。选购管理制度41 目的加强对本公司工程项目物资选购的管理和限制,确保工程物资质优价廉,满意工程设计和施工须要。2 适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。3 工作职责3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管

10、理部门。3.2 项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、运用等管理工作。4 物资管理要求4.1 根据批准的物资选购安排和文件,按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司选购限制流程的有关规定。4.2 材料选购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2 主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3 协助物资:其他建筑材料、周转材料等。4.3 材料选购安排编制4.3.1 工程项目各工序需统一运用材料清单。4.3.2 工程项目进度表(如遇安排更改,应补充

11、安排表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各运用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况,统一策划,分别编制材料选购安排。4.3.4 重要材料选购安排须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料选购安排由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。4.3.5 物资选购后要精确、刚好验收,做到合理保管,妥当看护,削减保管损耗,使物资平安存放。5 材料选购合同5.1 材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。5.2 各

12、种材料选购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。5.3 材料选购合同必需符合国家法律法规,尽量采纳国家标准合同文本。5.4 对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应刚好上报合同成本部,由项目部提出处理看法,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得运用。6 材料的验证6.1 依据选购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(干脆供方)货源处进行验证,发觉问题刚好提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在选购邀标文件中约定。6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门

13、的现场验证。6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6.4 材料进货验证必需按合同条款进行,依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。6.5 需作现场复试检验的材料,由项目部刚好送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。6.6 在进货检验中发觉不合格材料,应刚好按规定作出不合格品的处理工作,严禁运用于工程中,做刚好清退出场,做好退货处理工作。7 本制度从公布

14、之日起施行。选购管理制度51、为保证医院各项物资、材料供应刚好,确保医疗工作顺当开展,制定本制度。2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购,均适用此制度。3、后勤用品选购管理3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购,含固定资产和办公用品的选购(执行固定资产管理制度与办公用品管理制度)。3.2依据各部门申报的选购安排(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行选购。3.3选购员必需充分驾驭市场信息,收集市场物资状况,预料市场供应改变,为医院物资选购提出合理化建议。3.4选购工作必需做到坚持原则,驾驭标准,执行制度

15、,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无安排不选购,质量规格不明不选购,价格不合理不选购。3.5选购物资做到刚好、精确、适用,严把质量关;避开盲目选购造成积压奢侈。3.6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与运用单位协商,择优订货。3.7签订定购合同,必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。3.8凡购进一切公用物资,必需经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等仔细核查,做到发票与实物相符,并依据选购员选购发票办理入库手续,否则不予入库。4、医疗器材选购管理4.1一般器械:依据各科室工作要求,由

16、药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等缘由可增减基数。4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新安排并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)探讨,提出倾向性看法,呈医院总经理审批后实施。4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品,按消耗规律定期提出安排交药械科供应部门选购供应。4.4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:4.4.1关健性指标

17、,如质量、性能技术要求;4.4.2到货不合要求应马上提出退换或索赔;4.4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;4.4.4保修期限及培训安排;4.4.5付款方式等。4.5科室有特别须要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。4.7医师个人运用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生

18、、进修生、探讨生个人运用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮番运用。选购管理制度6为了规范选购行为,保证选购质量,限制选购价格,提高选购效率,特制定本制度。一、加强领导1、成立医院选购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构,负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资选购小组,由总务科科长、专职选购员、监察室和须要选购的.部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定

19、资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料

20、的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,根据审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。三、选购原则与方式1、选购物资本着公允、公正、公开的原则,实行阳光选购;必需坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着到处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。2、选购小组在接到经过审批的选购安排后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位,不得拖延,影响工作。3、选购小组在选购物资时要凭院长

21、审批的购物安排方可外出选购。在选购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。4、一次性选购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。5、选购人员应仔细检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负肯定经济责任。四、选购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院选购委员会组织实施。2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购,常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施,按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必需招标选购,由医院选购委员会组织实

22、施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购,由医院选购部组织实施,由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购,由医院选购部组织实施,由院长审批。五、选购程序1、安排和立项:(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者运用部门主任、护士长拟定选购安排单,按分级审批权限的规定报批后,交选购部按安排选购。原则上每月选购二次。(2)药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量),结合医院基本用药书目拟定选购安排单报药剂科主任签署看法,报经分管院长、院长分级审批同意后,交由选购部组织实施。(3)突发事务的紧急选购或临时急需选购,

23、由运用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,刚好交选购中心选购。(5)特别物资(体内植入物)的选购,由运用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下,依据询价比价结果确定植入物的品种,运用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作,以确保植入物的平安运用。2、调研、论证、询价。物资选购安排立项后,选购委员会负责组织选购部、运用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价,考察结束要写出书面考察报告,并照实向招标选购委员会汇报考察状况,必要时出示样品,供应探讨决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备

24、通过调研和论证后,由选购委员会组织选购部进行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、运用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验

25、收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、运用科室、财务科依据选购合同要求共同验收,5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。6、全部物资的验收,均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字,报分管院长审核,最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资选购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求安排表,选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。九、选购监督医院监事会是医院的监督监视机构,负责对选购安排、价格、物资入库、物资运用的审查和稽核,同时负责市场询价义务。对在选购中出现明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况,有提出订正和惩罚的权利。第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页

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