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1、2022年采购管理制度(精选多篇) 第一篇：食堂选购管理制度 食堂选购管理制度 来源：餐饮管理 发布时间：2022 年 08 月 13 日 点击数： 11373 【字体：小 大】 【保藏】为加强对食堂食品原料辅料选购的管理，合理限制费用支出，降低选购成本，以及防止因选购 劣质食品而导致的食品平安事故，特制定本制度。 一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下： 1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品 原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选
2、购部审批。 3、依据经营状况，刚好提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改 进看法和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。 二、选购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追(更多请关注ww.aoord.o)求质优价廉。 2
3、、实行“定点选购”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货 比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供应商。 另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定 合格供应商必需具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印 件必需提交本公司备案。 2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相 关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些
4、食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格 的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的 食品原料辅料。 4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、 定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。 5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。 四、 食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下： 1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。 2、依据食堂选购安排表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过
5、期、 无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。 3、不定期抽查入库食品的数量和质量。 严格制度，明确职责，是做餐饮采供工作的牢靠保证。采供工作既要有严格的规章制度，又要有明确的 职责围，做到有章可循，有章必依，违章必究。应做到：一要有较强的市场意识，常常总结探讨选购方 法和策略。深化市场了解所需各类食品的特性、质量、品种、价格行情。货比三家，选择质价廉的食品，调控选购价格，降价经营成本。二要深化餐厅，与厨师长亲密联系，了解和驾驭原材料需求状况和实际用 量、种类，保证适时、适量、适质、适价地完成采供任务。三要严格执行食品卫生法规和平安制度，不采 购劣质、变质、过期、
6、污染食品等。四要严格遵守财务制度，严格管理钱和物，刚好完善采供报账手续。 五宜实行双轨采供制度。为了预防钱、物不分出现问题，采供工作应实行相互制约和相互监督的双轨采供 制。即专设付款员，伴同选购员一起深化市场，负责选购付款。选购员特地选购、讲价，购物与付款分开。 双轨制的实行，加大了采供工作的制约和监督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。选购如何杜绝漏洞已有 123 次阅读 2022-8-22 13:59 |一、选购流程细分、选购责任细分 我们知道选购活动通常分为几个步骤：选购安排、市场调查、货比三家、讨价还价、选择供应商、合同草签、合同审批、下单订 货、货物验收、品质检验、生产反馈、货款结算
7、。不少小企业，这一系列流程活 动几乎是一人担当，责任自然也在一个人身上。选购员在整个选购活动中拥有绝 对的权力。选购员与供应商之间有地下交易，是非常便利的事情。 假如我们把以上流程活动分派给不同的岗位员工担当， 限制就变得特别简洁 了。生产单位下达选购安排，市场调查、货比三家由一个岗位担当；讨价还价由 一个岗位担当；选择供应商与合同草签由一个岗位担当；合同审批由二至三个管 理岗位担当；下单订货由一个岗位担当；货物验收、品质检验、生产反馈原来就 是不同岗位在担当，不过是他们的责任更明确；货款结算这一环节千万不能让采 购员担当， 由供应商按流程干脆到结算中心结算。 整个选购活动仍旧连贯在一起， 只
8、不过责任细分到了不同 同的岗位。供应商再想行贿其中的某一个员工没有意义， 行贿全体选购流程上的全部岗位员工相当困难、相当困难！任何一个稍具商业头 脑的人都不会再去琢磨歪门邪道的事儿了，降低成本、保质保量，按合同供货就 成了他唯一的选择。 二、严格选择选购人员 公司将选购权限下放给各生产单位，但选购人员的任用权限制在公司手上。 用人单位可以提报人选，但最终是否选用，还得公司总裁说了算，防止 采、用人员串通一气。在企业内部又增加了一道防火墙。 三、严格限制选购过程 当我们将选购活动按流程细分之后，限制选购过程就变得相对简洁。全部市 场调查、货比三家、讨价还价的信息资料都必需按规定上报存档。合同管理
9、、供 应商管理更是只能加强，不能放松。除了货物验收、品质检验、生产反馈在时时 监督选购活动成果之外，公司还要另设监察审计部门进行重点监控。全部选购人 员的全部选购活动都在双向监督之下。 选购人员的任何不法举动都可能被刚好发 现。 四、全部选购都可追踪 由于整个选购流程上的每一个活动都有档案记录， 任何一项选购结果没有达 成目的，都可以快速查明问题出在哪一个环节，责任人基本上难逃“法眼”。 五、选购品质确定绩效 以往选购员一人大包大揽的选购方式，由于选购员是亲信，即使选购物品出 了问题，往往都是不了了之。可谓买多买少一个样，买买坏一个样。说白了就 是工资照拿，回扣照吃。现在不一样了。选购数量是选
10、购人员计算基本工资的主 要指标，但选购品质才是确定选购人员工作绩效的 kpi。并且 我们还要加大绩效奖金的比重。比如说，绩效奖金至少占到选购人员工资总额的 一百零一分之五十或更多。让选购质量成为选购人员工资收入的确定因素。 我的这一设想， 得到了询问服务企业的广泛赞同。 结果是是坏， 我们拭目以待。食堂环境卫生及管理制度 作者：管理员 发布于：2022-04-19 02:26:17 摘要：品正餐饮食堂管理字： 【大】 【中】 【小】1、日常卫生制度 厨房卫生工作实行分工包干负责制，责任到人，刚好清理，保持应有清洁 度，定期检查，公布结果。 厨房各区域按岗位分工，落实包干到人，个人负责自己所用设
11、备工具及环 境的清洁工作，使之达到规定的卫生标准。 各岗位员工上班，首先必需对负责卫生围进行检查清洁和整理；生产过 程中保持卫生整齐，设备工具谁用谁清洁；下班前必需对负责区域卫生及设施清 理干净，经上级检查合格后方可离岗。 主管随时检查各岗位包干区域的卫生状况，对 未达标者限期改正，对屡教 不改者，进行相应惩罚。 2、厨房安排卫生制度 厨房对一些不易污染及不便清洁的区域或大型设备，实行定期清洁、定期 检查的安排卫生制度。 厨房炉灶用的铁锅及手勺、锅铲、笊篱等用具，每日上下班都要清洗，厨 房炉头喷火嘴每半月拆洗一次；吸排油烟罩除每天开完晚餐清洗里面外，每周彻 底将里外擦洗一次，并将过滤刷洗一次。
12、 厨房冰库每周彻底清洁冲洗整理一次；干货库每周盘点时清洁整理一次。 厨房屋顶天花板每月初清扫一次。 安排卫生清洁围，由所在区域工作人员及卫生包干区责任人负责；无责 任负责人及公共区域，有主管统筹支配清洁工作。 每期安排卫生结束之后，须经主管检查，其结果将与平常卫生实绩一起作 为员工奖惩依据之一。 3、厨房卫生检查制度 厨房员工必需保持个人卫生，衣着整齐；上班首先必需自我检查，主管对 所属员工进行复查，凡不符合卫生要求者，应刚好予以订正。 工作岗位、食品、用具、包干区及其它日常卫生，每天上级对下级进行逐 级检查，发觉问题刚好订正。 厨房死角及安排卫生， 按安排日程主管组织进行检查， 卫生未达标的
13、项目， 限期整改，并进行复查。 每次检查都应有记录，结果予以公布，成果与员工奖惩挂钩。 厨房员工应主动协作，定期进行健康检查，被检查认为不适合从事厨房工 作者，应自觉听从组织确定，支持厨房工作。 4、厨房卫生标准 厨房区域地面无积水、无油腻、无杂物，保持干燥。 厨房屋顶天花板、墙壁无掉灰，无污斑。 炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台，以及其它器械设备保持清洁光明。 切配、烹调用具，随时保持干燥；砧板、木面工作台显现本色。 厨房无苍蝇、蚂蚁、蟑螂、老鼠。 每天至少煮一次抹布，洗净并晾干；炉灶调料罐至少换洗一次。 员工衣着必需挺刮、整齐、无黑斑、无大块油迹，工作服常常更换。宾馆旅店、 宾馆旅店、款待所
14、卫生管理制度一、宾馆、旅店要保持四周环境整齐、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 二、必需设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。 三、被套、枕套、床单等卧具要一客一换。 四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必需光滑、无油渍、无水渍、无异味。 五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒。无卫生间的客房，每个床位应配备有不 同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必需清洗和消毒。 六、宾 馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。 七、各类宾馆、旅店业要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并常常检查设施运用状况，发 现问题刚好改进。 八、工作人
15、员进行健康体检和卫生学问培训，取得健康证后方可上岗。 九、店内自备水源和二次供水水质应符合生活饮用水卫生标准，二次供水蓄水池要符合 输水管材卫生要求，做到定期清洗消毒。 管理方法 (一) 保安人员要严格遵守执行保安工作条例、保安服务协议书等规章制度， 恪尽职守、明执勤、礼貌待客。 (二) 保安人员要做到二十四小时轮留值勤， 每两小时巡察巡逻全公司一次。 发觉违纪、 偷窃等行为，要刚好制止和向上级汇报并作记录。发生治安事务和灾难事故，应实行主动 有效的应变措施， 并刚好向公安机关报案。 发觉员工违纪违规行为， 要刚好向主管部门汇报， 帮助处理。 (三) 保安人员必需出门站岗值勤。 (四) 警卫室
16、要保持干净和宁静，物品放置应定位规，不能在警卫室内吸烟。无关人 员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重， 肃穆处理。值勤人员看法粗暴，不明不礼貌，有意刁难员工或外来人员，一经发觉，将按 照双方协议书有关规定肃穆处理。 (五) 严格执行员工出入制度。 当班员工原则上不得离开公司(含工程建设工地)， 确需 外出，应照实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理 审批;部门经理以上员工外出，须经总经理室审批;不符合上述手续者，保安不准放行。强行 外出者，应马上上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件， 精确填写
17、会客单后，佩戴来宾证方可进公司;会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还 来宾证后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指 定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 其次篇：酒店选购管理制度 酒店选购管理制度 1、制定选购安排 餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束依据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必需是符合经营须要，合理存在的，必需适应经营须要。选购安排申请必需由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则干脆由各部门人负责人 安排外选购或临时增加的项目，并制定安排或报告财务部经理审核； 2、审批选购安排：，假如本次选购价格波动较大，物品
18、属于第一次购买的状况，必需提出申购缘由，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行选购。 财务部将各部门的选购安排和报告汇总，并进行审核； 财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预料做选购物资的预算； 将汇总的选购安排和预算报总经理审批； 经批准的选购安排交财务总监监督实施，对安排外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资选购： 选购员依据核准的选购安排，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证刚好供应。 大宗用品或长期需用的物资，依据核准的安排可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货
19、要求。 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按安排或下单进行选购，以保证供应。 安排外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。 4、物资验收入库： 无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收； 仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 付款： 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款； 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精确数字或单据填制支票选购人员不得运用支票。 按酒店
20、财务制度，付款1010元以上者要运用支票或托付银行付款结款， 1010元以下者可支付现款。 报销： 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在安排预算内，核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。 选购部业务操作制度 1、按运用部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购方案； 3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方
21、案着手选购； 4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购； 5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同； 8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 第三篇：设备选购管理制度 1. 目的：为了有效规公司各种生产经营设备的选购行为，切实提高工作效率，降低公司选购成本，特制定本制度。 2. 围：本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。 3. 定义：无 4. 参考件： 4.1. 选购
22、限制程序qb/jttx-cx05-2022 4.2. 供应商限制程序qb/jttx-cx06-2022 4.3. 集团公司设备选购实施细则 5. 权责： 生产安环部的职责：负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置安排；负责编制审核技改和日常生产经营设备的选购预算刚好间支配；负责编制审核公司全部拟选购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水同等是否符合技术发展要求；参加公司设备选购的评审；参加公司供应厂的评价。 财务部的职责：负责审核投资项目的设备购置安排；负责审核投资项目设备的选购预算刚好间支配；参加公司设备选购的评审；参加公司供应厂的评价。 法务的职责：负责公司设备选购书的规和法律风险防工
23、作；负责设备选购合同的合法性、合规性审核；参加公司设备选购的评审工作；参加公司供应厂的评价。 审计监察部室的职责：负责全部设备选购实施的监督检查；负责对设备选购的合规性进行审查；负责公司设备选购过程的监督检查；负责组织对设备选购合同履行状况进行检查；参加公司设备选购的评审；参加公司供应厂的评价。 供应的职责：负责详细实施公司全部设备的选购，依据公司批准的设备购置安排，按程序进行设备选购；负责组织对供应厂的评价工作及公司供应厂的日常管理工作；参加公司设备选购的评审。 设备需求部门：参加设备审核拟选购设备的技术要求、及设备装备水同等是否符合技术发展要求；参加公司设备选购的评审。 6. 作业 第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页