《质量管理体系文件》
1、1.0目的: 确定公司运行所需的知识,进行保管和更新,支持公司的持续改进. 2.0适用范围适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理 3.0职责 3.1文控 3.1.1负责知识的收集,存档和发放 3.2 总经理 3.2.2负责资料申请单的批准3.3 各部门经理 3.3.3负责本部门知识的收集,提交和更新4.0定义采用ISO9001：2015版质量管理相关术语和定义5.0内容与要求 5.1 知识的类别 公司知识包括各部门运行所需和产生的信息。但是。
2、序号知识来源知识载体知识类别主要知识点应用场所适用性评估内部沟通或应用方式管理责任人更新情况查询1行业协会杂志、报刊、教材等PC+ABS料注塑工艺要求等新材料的应用范围，主要工艺参数新产品开发适用纳入外来文件及内部培训计划工程主管目前无变更2供应商材料介绍或资料PVC、ABS、PC等塑料的分类及用途说明PVC 料型号及用途新产品开发、注塑工艺适用转化为作业指导书实施工程主管目前无变更3客户产品图纸车充（产品）行业发展趋势、变化情况新产品外形、新功能新产品开发根据客户需要处理转化为产品图纸实施工程主管目前无变更4内部成。
3、 三阶文件 员工福利管理办法文件编号：ZY-HRD-WI-00版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。员工福利管理办法修 改 记 录 表单编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A版序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxxx有限公司类别三阶文件文件编号文件名称员工福利管理办法版次0/A页 次1/31.目的:为规范公司福利管理,体现出对公司员工的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。2.适用范围:适用于本公司。3职责:3.1 公司总经办、人事行政部负责公司的福利管理。3.2 公司财务部。
4、1。目的: 对公司内部的数据进行统计分析从而做到持续改进的目标。2。适用范围：本程序适用于公司内部所有的数据的分析和改进。3职责：3.1.品质管理部负责收集、跟踪各部门数据分析报告，并进行整理汇总，由管理者代表审核批准；3.2 对批准的统计分析数据和改进措施分发到各使用部门，并将原始报告归档。4定义： 无5. 程序5.1流程图6.0相关文件 无7.0相关记录 数据分析报告编制部门：品质管理部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数111111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生。
5、内审检查表编号： 共 页 第 1 页审核员：B受审部门卖场管理办时间 2017.4.8标准条款审核内容、方法审核记录结果8.18.2.18.2.28.2.38.2.310.18.5.4E6.1.2S4.3.1E8.1S4.4.6产品实现都策划了哪些内容，有无针对特定产品或项目制定质量计划？查公司顾客要求都有哪些，是如何确定的。查对顾客要求是如何评审的。与客户的沟通安排如何对过程进行监视和测量？有无针对在工作中的发现开展改进活动？是否存在顾客财产，如何进行控制的？环境因素的识别与评价运行控制公司的产品均为常规的超市百货商品，一般就是根据客户的要求百货商品等，销售流程。
6、1.0目的: 对公司影响产品质量的设备进行有效控制，为生产合格产品提供可靠的保障；规范设备的管理流程，确保设备处于最佳状态。2.0适用范围：适用于公司生产设备及辅助设备的管理。3.0职责：3.1设备管理部3.1.1负责制定设备的年度维护保养计划。3.1.2负责设备维护保养计划的实施工作和维修管理工作。3.1.3负责主要设备和公用辅助设备的安装、调试、维修和验收工作。3.1.4.负责公用辅助设备操作规程的制定。3.1.5参与设备及其配套设备、新设备申购的评审。3.1.6负责主要设备档案管理工作。3.1.7参与设备的异动处理，并保证主设备和辅助设备。
7、受审核部门/过程：人事办安全管理办日期：2017.4.7审核员：AB陪同人员： 李宛宸判定E：6.2S:4.3.3/4E7.5S:4.4.4E7.5.1S4.4.5E7.5.2S:4.3.2E4.5.4ES4.4.1E4.4.2E7.4S4.4.3E9.3S4.6E10.1S4.5.3E6.1E6.2S4.3.1E8.1S4.4.6E9.1.1S4.5.1E9.1.2S4.5.2健康、安全与环境目标健康、安全与环境管理手册建立文件化的健康、安全与环境管理体系文件管理记录管理职责和权限培训自查与评价,一般规定环境和职业健康安全信息和改进信息的收集、传递、分析和利用管理评审不符合、纠正措施和预防措施环境因素的识别与评价目标、指标和管理方案危险源辩识与风险。
8、管理评审控制程序1 目的为确保本公司质量管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。3 定义管理评审：由公司管理者代表与管理者就公司品质、环境政策和品质、环境目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。 4 职责4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告，主持召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项。
9、供应商管理程序1.0目的:选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.2.0范围:生产所需有关原材料委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等.3.0权责:3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪3.2工程: 负责生产之物料样品的承认.3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理.4.0定义:无5.0作业内容: 5.1供应商信息搜集5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的。
10、文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1核 准审查制 订1. 目的：通过正确使用统计技术，发现本公司生产作业过程和产品的潜在问题和趋势，以便能达到早期预防或及时提出纠正措施并得以及时改善的目的。2. 范围：2.1 涵盖整个产品实现过程及涉及的原材料、外加工品及半成品,成品。2.2 适用于客户特别指定的产品特性。3. 责任和权限：3.1 品管部3.1.1 由品管部进行初期过程能力统计以及资料分析。3.1.2 由品管部/技术/生产/采购负责原因分析,对策制订以及对策执行。3.1.3 执行相关统计技术，监督公司统计技术的运行。
11、基础设施管理程序1、 目的确定、提供并维护基础设施，以确保产品符合要求。2、 适用范围本文件适用于集团公司基础设施的管理。3、 引用文件本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的最新有效版本。CX.07-2002 采购管理程序4、 定义本文件采用GB/T190002000质量管理体系 基础和术语中的定义。5、 职责5.1 装备处是基础设施管理的主管单位，负责生产基础设施的确定、提供、验收、报废及使用、维护、保养的管理和监督。负责备品备件的供应及管理。5.2 生产部负责基础设施大、中、维修。
12、 管理评审报告 表格编号：FM-MG-002评审会议时间、地点：地点： 时间： 评审目的：对公司管理体系的适宜性，充分性和有效性及各项管理工作进行综合评审，以保证标准的要求被满足，寻找改进机会，促进质量管理的不断完善。评审范围：管理层、公司所有部门参加评审人员： 评审内容摘要：详见管理评审计划评审结论：内外质量体系审核的总结报告质量方针和质量目标实施情况报告以往管理评审的跟踪措施；体系运作的有效性；组织结构合理性、资源配置充分性产品质量或过程改进情况；不合格及纠正措施有关信息外部供方的绩效顾客满意和相关方的反。
13、编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1 目的 识别本公司的组织、过程、产品等活动的风险，评价其风险程度及级别，并对其进行有效控制。2 适用范围 适用于公司组织、过程、产品等活动的风险、风险评价更新与管理。3 职责3.1各部门负责本部门风险的识别和损失的金额初步统计，编制本部门的风险评价表。3.2 各部门按照风险等级情况进行建立应对的基本措施。3.3总经理负责领导工作和资金的批。
14、 作 业 指 导 书文件名称仓库管理规范文件编号ST-WI-001发放编号15日 期版本修 改 摘 要2017-6-26A首次发布 拟写： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期1、物料的接收：1.1 物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货。1.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量, 数量不符时,由双方确认后送货人在送货单上更改。1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。1.4 随机抽取单位包装，核对单位包装数量。1.5 确认完毕后，在送货单上签收。
15、1 目的结合SAP系统，规范仓库管理作业程序，确保库存产品、物料质量不受影响和变质损坏，保证SAP系统账上与实际库存状态的一致性。2. 适用范围 适用于仓储组收发存的作业管理。3. 职责3.1计划仓储部（仓储）3.1.1负责仓库一切事宜的管理，保证帐物实的一致性。3.2技术部3.2.1负责物料、产品贮藏标准（含环境、保质期等）的制定。3.3财务部3.3.1负责仓库库存盘点的组织工作。3.3.2负责审核批准用盘点结果来更正库存。3.4采购组3.4.1负责安排车辆及原材料的卸货和产品装运交付工作。3.4.2负责采购订单及退货订单下达工作。3.5品质管理部3.5.。
16、1.0目的: 按策划的时间间隔评审公司质量管理体系，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围：适用于公司管理评审的控制。3.0职责：3.1公司总经理负责主持公司管理评审会议。3.2管理者代表负责向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3 品质管理部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正预防措施和改进措施进行跟踪和验证。3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正 预防措。
17、 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期1 目的确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过管理评审，评价组织的符合性和确定组织的持续改进措施，对任何规定的变更需求予以确定。2 范围对本组织的质量环境管理体系活动及其效果实施全方位的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，编制评审报告。3.3 各课长提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。3.4 品管课负责协助管。
18、 有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 4 页文件名称管理评审控制程序生效日期1 目的确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过管理评审，评价组织的符合性和确定组织的持续改进措施，对任何规定的变更需求予以确定。2 范围对本组织的质量环境管理体系活动及其效果实施全方位的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，编制评审报告。3.3 各课长提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。3.4 品管课负责协助管。
19、文件编号：YD-19版次号：A/0管理评审过程流程图过程负责人：总经理 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：体系的有效性、适宜性和充分性，经营计划的完成率，顾客满意度输入 过程 责任人 输出编制管理评审计划审核结果； 管理者代表 质量管理体系及其过程有效性改进；顾客反馈； 与顾客要求有关的产品的改进；过程的业绩和产品的符合性； 资源需求；计划审批预防和纠正措施的状况； 总经理 管理评审报告；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；通知分发改进的建议； 质管部部长实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境。