新版三标准体系管理基础手册.doc

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1、天津盛塘建筑工程有限公司 质量、环境、职业健康安全管 理 手 册文献编号： STYF-QESM-01 版 本 号： A/O 编 制：刘秋月 审 核： 宁谦峰 批 准： 赵立忠控制状态：受控文献发 放 号：04月10日发布 04月10日实行0.1 目 录章节号标题内容页码0.0封面10.1目录20.2管理手册颁布令60.3管理手册更改记录70.4术语和定义81前言91.1范畴和原则91.2术语和定义101.3公司宗旨101.4公司简介101.5管理者代表授权书111.6员工职业健康安全事务代表任职告知121.7质量、环境及职业健康安全管理方针与目的122组织构造142.1公司组织构造图143质量

2、、环境、职业健康安全管理职责153.1.1质量管理过程示意图153.1.2ISO9001:、GB/T50430-职能分派表163.1.3ISO14001:环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分派表173.2管理职责184组织环境224.1理解公司及其环境224.2理解有关方需求和盼望224.3拟定管理体系范畴224.4管理体系及其过程225领导作用235.1领导作用和承诺235.1.1总则235.1.2以顾客为关注焦点245.2方针245.2.1制定质量环境职业健康安全方针245.2.2沟通方针245.3组织岗位、职责和权限 246策划256.1应对风险和机遇办法 256.1.1总则2

3、56.1.2应对办法256.1.3环境因素、危险源辨识、风险评价和控制办法拟定256.1.4合规性义务276.2质量环境和职业健康安全目的、指标及其实现策划286.3变更策划287支持287.1资源287.1.1总则287.1.2人员287.1.3基本设施287.1.4过程运营环境297.1.5监视和测量资源297.1.6组织知识297.2能力 307.3意识307.4沟通 307.5形成文献信息327.5.1总则 327.5.2创立和更新327.5.3形成文献信息控制328运营338.1运营策划和控制338.2产品和服务规定348.3产品和服务设计和开发358.4外部提供过程、产品和服务控制

4、368.5生产和服务提供378.5.1生产和服务提供控制 378.5.2标记和可追溯性388.5.3顾客或外部供方财产388.5.4防护 388.5.5交付后活动388.5.6更改控制 398.6产品和服务放行398.7不合格输出控制398.8应急准备和响应409绩效评价419.1监视、测量、分析和评价419.2顾客满意439.3合规性评价439.4分析与评价449.5内部审核459.6管理评审4510持续改进4610.1总则4610.2不合格和纠正防止办法 4610.3持续改进 47附页A产品服务过程流程图48附页B程序文献清单490.2 管理手册颁布令天津盛塘建筑程有限公司质量、环境、职业

5、健康安全管理体系文献管理手册颁布令为进一步提高我司产品与服务质量，保护环境及保障职业健康安全，满足日益激烈市场竞争需要、法律法规和顾客需求，我司按照ISO9001：原则、GB/T50430-原则、ISO14001:原则、GB/T28001-原则建立管理体系。本管理手册是我司质量、环境及职业健康安全管理体系最高阶文献，编号：SCYF-QESM-01，是各程序文献和作业指引书根据和指南，是各部门进行质量、环境及职业健康安全管理活动大纲性文献，公司全体员工务必遵循执行。a. 本手册合用于我司所有产品服务过程及有关管理活动。b. 本手册可作为对外提供我司满足ISO9001：、GB/T50430-、IS

6、O14001:、GB/T28001-原则文献化根据。c. 本手册从颁布之日起开始生效。 天津盛塘建筑工程有限公司 总经理：赵立忠 日期：二一六年四月十日0.3 管理手册更改记录序号章节修改重要内容修改日期修改人审核人批准人修改状态0.4 术语和定义术语、定义和缩略语公司质量、环境、职业健康安全管理体系采用ISO9000:质量管理体系 基本和术语、GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范、ISO4001：环境管理体系 规定和使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规定中定义。为以便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：公司：天津盛塘建筑工程有限公司；客户(业主)：公司所提

7、供服务接受者（涉及公司领导、公司工作人员及业主和客户）；部门：质量、环境、职业健康安全管理手册中指公司各职能部门；单位：质量、环境、职业健康安全管理手册中指公司属下项目部；供方：向公司提供产品和服务单位；合格：满足规定；不合格：不满足规定。1.0 前言1.1 范畴和原则1.1.1 体系合用于公司各单位、部门质量、环境、职业健康安全管理，以达到客户(业主)满意并满足有关法律、法规规定。1.1.2 体系合用于我司资质级别允许范畴内建筑工程、建筑装饰装修、市政工程、公路工程总承包及有关管理活动。1.1.3 依照建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,我司承揽建筑工程施工执行发包方提供施工

8、图设计文献,对工程设计不承担责任,因而ISO9001:原则8.3“产品和服务设计和开发”和 GB/T50430原则10.3“施工设计”过程不合用于我司。1.1.4 我司外包过程：工程分包（如外墙保温、防水工程）、劳务分包、大型设备租赁及安拆，按工程分包管理程序进行控制。1.1.5 合用于第三方体系认证。1.1.6 可作为与客户(业主)之间合同条件。1.1.7 本手册根据ISO9001：质量管理体系 规定、GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范、ISO14001：环境管理体系 规定和使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规定管理原则规定而制定，实现对公司提供服务全过程。引

9、用原则涉及:a. ISO9000：质量管理体系基本和术语b. ISO9001：质量管理体系规定c. GB/T50430-工程建设施工公司质量管理规范 c. ISO14001： 环境管理体系规定和使用指南d. GB/T28001- 职业健康安全管理体系规定 （当以上国际原则修订或改版时，公司应及时按最新版本原则修订体系）e. 合用法律法规f. 中华人民共和国经济合同法 g. 行业原则h. 合用技术原则i. 我司技术原则采用内部原则及某些国家/地方原则，如客户(业主)有特殊规定则应与客户(业主)商定原则为准。1.2 术语和定义 本手册采用术语定义 ISO19000:质量管理体系 基本和术语 GB/

10、T50430-工程建设施工公司质量管理规范 ISO14001:环境管理体系 规定及使用指南 GB/T28001-职业健康安全管理体系 规定1.3 公司宗旨我司宗旨是：百年大计，质量第一，顾客至上1.4 公司简介天津盛塘建筑工程有限公司成立于10月08日，注册资金4100.00万元人民币，法定代表人赵立忠，公司注册地址：天津市滨海新区中塘镇中港公路大港五小旁，是一家能独立承担工业与民用中小型建设施工单位，可施工范畴涉及：房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、桥梁工程、地基与基本工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程。公司将“以质量为生存，以诚信求发展”经营理念融入公司寻常工作，坚持“忠诚奉献，

11、团结协作，奋勇进取，追求卓越”公司精神，内炼外拓、不断进取。公司在建设过程中始终坚持 “质量重于泰山，信誉高于一切，信守合同，顾客至上”质量方针，和 “争创优质工程，保证工程质量合格率100，保证顾客满意”质量目的，依托严格管理和精湛技术，争取创出了大批优良工程，做到 “干一期工程、交一方朋友、开拓一处市场、立一座丰碑”。天津盛塘建筑工程有限公司愿与各界新老朋友真诚相携，共赢美好将来，天津盛塘建筑工程有限公司既有施工资质【6】项，资质涉及:建筑工程施工总承包贰级、房屋建筑装饰装修工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、机电工程专业承包叁级。天津盛塘建筑工程有限公司

12、严格遵守各类建筑法律法规，诚信经营，无任何不良行为记录。通讯地址：天津市滨海新区大港长源公寓487号电话： 传真： 邮编：3002701.5 管理者代表授权书 兹任命 宁谦峰 同志担任我司体系管理者代表/最高管理者中被指定者,经总经理授权，肩负如下权责：1、 保证质量环境职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持。2、向总经理报告管理体系业绩和任何改进需求。 3、保证在公司内提高满足顾客规定意识。 4、与质量、环境、职业健康安全体系关于事宜外部联系。 5、协调各部门实行质量、环境、职业健康安全方针与目的。 6、内部质量、环境、职业健康安全体系审核策划与贯彻。 总经理：宁谦峰 二一六年四月

13、十日1.6 员工职业健康安全事务代表任职告知 为加强公司职业健康安全管理体系运营过程中协商与沟通，切实保障员工合法权益，保护员工职业健康，建立一种合理、有效途径倾听员工意见和建议，达到全员参加职业健康安全事务目，依照GB/T28001-职业健康安全管理体系 规定规定，经员工选举特委托公司 于树和 为员工职业健康安全事务代表。负责代表公司员工参加和协商、安排关于职业健康安全等关于事务管理工作，保证公司满足职业健康安全原则和法律、法规等有关规定；听取各级员工代表所收集员工反映关于职业健康安全信息、意见和建议；代表员工向总经理报告员工关于职业健康安全建议与改进规定。 总经理：赵立忠 二一六年四月十日

14、1.7质量、环境及职业健康安全管理方针与目的1.7.1 质量、环境及职业健康安全管理方针：信守合同，交合格工程；持续改进，让顾客满意；文明守法， 保护环境；防止为主， 安全健康。管理方针阐述： 信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，保证工程如期竣工交付，保证竣工交付工程中单位工程100%合格。 持续改进，让顾客满意：不断改进公司质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。保护环境：贯彻ISO14001环境管理体系，不断增强员工环境意识，坚持使用环保材料，并尽量使用符合环保原则机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改进工作环境，坚定不渝地消除或控制环境污染等

15、各种危害因素，以达到保护环境目。安全健康：贯彻OHSAS18001职业健康安全管理体系，以“安全第一，防止为主”为指引思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护办法，增强员工安全意识，减少普通轻伤事故频率，杜绝重大安全事故发生，不断改进员工工作环境，保障员工职业健康和安全。 1.7.2 管理目的： 质量、环境及职业健康安全管理体系目的涉及：公司目的、有关职能和层次目的。1、公司管理目的 管理者代表每年组织进行公司下年度公司质量、环境及职业健康安全管理体系目的制定工作，通过评审后，由总经理批准发布。2、有关职能层次管理目的 各部门根据部门质量、环境及职业健康安全管理职责及公司管理目的规定，制定

16、本部门有关职能层次管理目的。3、公司管理目的1) 单位工程交验合格率100%;2）顾客满意率90%;3) 合同履约率达到100%;4）施工现场扬尘排放达到国标规定;5）固体废弃物合法处置率100%;6)不发生火灾、爆炸、人员重伤等重特大安全事故;7) 轻伤事故率控制在2以内，8) 噪声控制符合GB 12523- 建筑施工场界环境噪声排放原则规定;9 )职业病发生率为0。部门质量目的：详见各部门质量目的分派表环境和职业健康安全目的：详见环境/职业健康安全目的、指标和管理方案实行办法：1) 贯彻实行ISO9001:、GB/T50430-、ISO14001:、GB/T28001-原则，建立有效质量环

17、境和职业健康安全体系。2) 提供充分教诲与培训，保证每位员工完全理解质量环境和职业健康安全方针和顾客质量环境和职业健康安全规定，努力掌握本岗位技能和职能。3) 每位员工要以“一次做好、次次做好”工作质量原则，完毕本职工作，保证产品服务使顾客（业主）满意。 总经理：赵立忠 二一六年四月十日2.0 组织构造行政人事部经营部项目部工 程 技术部质安 部财 务 部管理者代表总经理2.1 公司组织构造图3.0 质量、环境、职业健康安全管理职责3.1.1质量管理过程示意图测量、分析、改进涉及顾客（业主）满意调查、内审、过程测量和监控、数据分析、改进（管理者代表及其他部门）资源提供和管理涉及设施、人员、工作

18、环境等（管理层、各部门）顾客（业主）满意(工程技术部、项目部)施工过程产品防护（项目部）（工程技术部）(工程技术部、项目部)部）采购涉及对供应商评估及考核（项目部）竣工交付项目质量筹划(工程技术部、项目部)项目实现策划（经营部）管 理 职 责涉及管理承诺、以顾客（业主）为中心、质量方针、质量目的、质量策划、职责权限和沟通、内部沟通、管理评审（管理层、各部门管理人员）顾客（业主）规定(工程技术部、项目部)标记可追溯性（项目部）监视及测量设备施工监视和测量1113.1.2 ISO9001:、GB/T50430-职能分派表 部门条文管理层/管理者代表行政人事部工程技术部项目部经营部质安部ISO900

19、1GB/T50430-条款43.1、3.3、3.47.53.3.37.53.5.1、3.5.27.53.5.3、11.3.3514.3.1517.1、13.2523.2.1、3.2.263.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.25.3/7.3/7.44.1、4.2、4.3、13.17.13.4.17.1/7.25.1、5.2、5.37.16.1、6.2、6.37.18.4、10.58110.1、10.2827.1、7.2、7.3、10.2、10.5.48310.3不合用846.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.48.5.1/8.5.5/8.5.610.4

20、、10.5、10.685110.5.28528.4、10.5.38538.58548.4、10.6.18.611.2、12.28.610.6.3、11.38.78.3、11.47.1.511.1.2、11.59.1.13.4.2、11.1、12.1、13.19.1.212.2.69.1.310.6.4、13.29.212.29.33.4.3、13.2.41013.1、13.3 注：重要部门 合伙部门13.1.3 ISO14001:环境、GB/T28001职业健康安全体系职能分派表序号ISO14001：条款GB/T28001-条款职能分派管理层/管理者代表行政人事部工程技术部项目部经营部质安部财

21、务部14.1/4.2/4.3/4.4/6.1.14.1环境及职业安全管理体系总规定35.24.2环境、职业健康安全方针56.1.2/6.1.44.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制筹划66.1.3/6.1.44.3.2法律法规及其他规定76.24.3.3目的指标与方案105.1/5.3/7.14.4.1资源、作用、职责和权限117.2/7.34.4.2能力培训和意识127.44.4.3信息交流/参加和协商137.5.1/7.5.24.4.4文献147.5.34.4.5文献控制158.14.4.6运营控制168.24.4.7应急准备和响应179.1.14.5.1监测与测量189.1.24

22、.5.2合规性评价19104.5.3不符合/事件调查/纠正办法与防止办法207.5.34.5.4记录控制219.24.5.5内部审核229.34.6管理评审注“”为重要职能 “”为有关职能经总经理批准，规定各部门领导以及部门职责、权限，详见各部门、岗位职责及任职资格条件汇编。3.2 管理职责3.2.1 总经理职责1、负责组织建立一体化管理体系，并使其有效运营和不断完善；2、负责组织制定中长期及年度质量、环境、职业健康安全方针和目的,使之与公司其她方针相协调；3、负责规定公司各部门质量、环境、职业健康安全目的；并为目的和指标实现提供必要组织构造和资源；4、策划将来组织和管理转变，制定和传达与实现

23、顾客满意度关于指令；培养和提高员工质量意识；5、负责组织编制和批准、颁发管理手册，并监督实行。6、批准公司组织架构和质量、环境和安全职责和权限，全面负责质量、环境和职业健康安全体系控制。7、负责主持管理评审，保证质量、环境和职业健康安全体系持续合用性、充分性、有效性。3.2.2 管理者代表职责(详见1.4管理者代表授权书)3.2.3 行政人事部职责1、文书、会务解决：应做好文献收发、阅办和会务工作管理；2、印信、证件管理：应做好公司印章、简介信、委托书管理和使用，并负责对各部门和属下单位印章刻制、发放管理工作；3、文书立卷归档：应对公司形成有重要参加、保存价值文献、资料、图片等进行分类整顿、立

24、卷归档；4、督办检查、协调：对上级批示，对公司领导决定、批示，对改正单位请示，加强督办检查、协调工作；5、打字、复印管理：负责公司自身所形成一切文献、报告、资料打字和复印工作；6、后勤工作：负责公司办公文具用品、器材、食堂和员工宿舍管理，办公场合清洁工作；7、车辆管理：负责公司公务车辆年检工作；8、负责公司员工人事档案管理；9、负责员工招聘、任职、调配、晋升、辞退等寻常事务工作；10、负责组织关于人员培训和申报技术职称资格审核和呈报工作；11、负责公司员工劳动工资管理、员工社会保险工作；12、负责制定公司人事考核方案及实行细则，并负责人事考核寻常工作；13、做好本部门环境因素和危险源辨认，部门

25、内环境与职业健康安全运营控制；14、准时完毕领导交办其她工作；3.2.4 工程技术部职责1、参加工程投标标书编写；2、主持工程项目投标技术标书、实行施工组织设计编制，质量、安全体系审核；3、参加或督促工程设计、交底及施工现场技术交底，解决工程施工关于问题；4、制定公司工程施工总体筹划，下达项目部，并督促贯彻，参加质量安全事故解决；5、填报施工产值进行等指标完毕状况记录报表；6、协助并督促各工程项目竣工资料整顿和归档工作；7、负责工程项目开工前专业技术人员派遣和竣工后安顿工作；8、负责工程竣工后责任期内工程保修管理工作；9、负责分承包方评审工作，向项目部提供分承包方档案；10、负责体系文献管理；

26、11、遵守国家法律、法规，严格履行能订立各项合同；12、汇编各项目部物资和机械设备申报筹划，贯彻各项目部物资供应和机械设备调配，保证工程施工正常进行；13、负责与各项目部订立物资供应合同和设备使用合同，制定机械设备内部租赁细则；14、负责组织物资设备管理人员业务学习和培训，定期或突击检查物资管理制度和机械设备使用和安全操作状况；15、负责竣工工程材料清库、回收、估价、调剂运用，解决物资管理工作中存在问题；16、应依照工程技术部提供各公司承担各单项工程工程总数量，变更设计增减数量材料筹划总数量、季度工程完毕数量，工程技术部对各单项工程竣工后进行材料核算，核算成果报总经理及工程技术部、财务部；17

27、、实行工程材料核算制，定额供应材料；18、建立材料分供方档案资料；19、准时完毕总经理室暂时安排其她工作。3.2.5 项目部职责 1做好本部门环境因素和危险源辨认，部门内环境与职业健康安全运营控制；2认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系原则，做好项目施工；3遵守国家和地方政府政策法规，执行公司规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中关于技术、工程进度、现场管理、质量检查、结算与支付等方面工作；4制定项目施工组织设计、质量筹划，编制年、季、月施工进度筹划；5进一步施工现场，解决矛盾，解决问题。不断完善经济制度，对的解决工期、质量和效益关系；6搞好施工现场管理和精神文明建设，关怀职工

28、生活，保证安全生产，抓好消防保卫，保障职工人身、财产安全。依法参加涉及职工利益重大决策，维护职工利益，做好困难补贴工作，并对病、伤、残职工慰问；7做好项目基本管理工作，保证文献、资料、数据和信息等精确及时地传递和反馈，及时进行工程结算、清算；8.组织开展技术培训。9.负责机械设备维修保养，安全生产教诲，台班订立与项目部机械设备使用费结算；3.2.6 质安部职责1、做好安全技术、劳动保护监察工作，负责检查所属单位及职能部门对上级安全指令及国家安全规章制度贯彻执行状况；2、制定（修订）审核安全技术办法和安全管理制度，加强现场管理，搞好安全生产、文明施工和环保等。在施工组织设计（方案）中，对防火办法

29、、安全用电、环保办法等提出规定；3、按照国家关于安全技术规程、原则编制施工中重要工序安全技术办法和规定。会同关于部门对员工进行安全生产、安全技术以及质量和环保等内容宣教及考核；4、组织全面性安全生产检查、督促隐患整治，定期、不定期地进一步施工现场，并按规定对违背劳动安全卫生法规和质量、环保规定行为进行惩罚；5、及时调查和掌握安全生产状况、及时发现制止违章作业和违章指挥，指出存在问题和解决意见；6、参加伤亡事故调查和解决工作，并负责事故登记、记录、上报、建档和工伤亡鉴定等业务；7、对下属安全员实行业务领导，及时传达贯彻上级关于安全生产批示。8、负责体系运营过程中质量、环境、安全运营控制管理和考核

30、，负责组织内部审核和公司管理评审。3.2.7 经营部职责1、详细负责收集、研究、分析、建筑市场信息，研究行业关于法规和政策，指引、监督经营单位工程项目承办业务；2、负责收集业务信息对客户资源进行管理，评估项目风险，评估施工队资信；3、负责工程业务投标报名、登记、资格预审工作；4、负责工程标书审核；5、负责工程合同分包合同审核和订立工作；6、负责工程项目索赔管理；7、负责工程合同纠纷管理；8、负责工程业务档案管理；9、负责组织投标工作；10、负责保管和统一调配使用项目经理证、技术资格证和三大员证；11、负责审核关于工程款支付事项；12、负责参加商务谈判；13、负责合同变更事宜；14、负责跟踪合同

31、履约状况。3.2.8 财务部职责1、负责公司财务会计管理工作，组织会计核算，及时、精确、全面地反映公司财务状况；2、负责财务预算编制、执行、检查、分析、实行资金调度；3、积极积极协助解决各项目部资金困难问题；4、组织指引工地基层单位财务管理和经济核算；5、协调公司与财会工作关于内外单位工作关系；6、负责公司寻常会计核算工作，定期编制会计报表；7、监督财经纪律执行，组织监督财务收支活动，保护公司财产安全和完整； 8、做好本部门环境因素和危险源辨认，部门内环境与职业健康安全运营控制。 9、完毕领导交办各项任务。4 组织环境 4.1 理解公司及其环境公司总经理组织管理者代表及各部门负责人，通过市场调

32、查、顾客访问、内部信息交流、内审、管理评审等方式，拟收集信息、辨认、拟定与公司目的和战略方向有关，并影响质量环境和职业健康安全管理体系预期成果各种外部和内部因素。涉及国际、国内、地区和本地各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，公司价值观、文化、知识和以往绩效等有关因素，涉及需要考虑有利和不利因素或条件分析和评价。 总经理应通过顾客调查、管理评审等方式监视和评审已辨认内外环境。保证充分辨认与公司环境有关风险，消除风险，减少或减缓风险，充分运用也许发展机遇，保证明现公司效益和质量环境和职业健康安全管理体系预期成果。 4.2 理解有关方需求和盼望 总经理应组织辨认拟定对

33、公司持续提供符合顾客规定和合用法律法规规定产品和服务能力，控制环境污染和职业健康安全风险，并续提改进其绩效能力产生影响或潜在影响有关方。涉及：政府与市场、有关主管部门、顾客、业主、外部供应商、员工、投资方等，通过调查、访谈、内部会议、管理评审等方式理解上述有关方规定。并定期对她们规定进行评审，以拟定有关方规定与否明确、与否已充分理解。4.3 拟定管理体系范畴 公司在策划质量环境和职业健康安全管理体系时，考虑到公司当前内外环境和影响因素，合规性义务，公司物理边界，有关方规定，以及公司产品和服务，在管理手册中明确了质量环境和职业健康安全管理体系边界和合用性，见章节1。4.4 管理体系及其过程 4.

34、4.1 我司按照原则规定，建立、实行、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，涉及所需过程及其互相作用。建立体系时应考虑本手册4.1、4.2所获取知识。 通过实行如下活动，拟定质量管理体系所需领导、策划、支持、运营、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内应用： a）拟定这些过程所需输入和盼望输出； b）拟定这些过程顺序和互相作用； c）拟定和应用所需准则和办法（涉及监视、测量和有关绩效指标），以保证这些过程运营和有效控制； d）拟定并保证获得这些过程所需人员、基本设施、运营环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程有关责任和权限，并进行沟通； f）应对按照6.1规定所拟定风险和机遇；

35、g）评价这些过程绩效和有效性，辨认更新需求，实行所需变更，以保证明现这些过程预期成果； h）改进过程和管理体系。 4.4.2 依照原则规定，结合公司实际需要，公司管理体系： a）公司依照生产和服务过程控制需要，制定相应程序文献、管理制度、作业指引书（工艺文献）、操作规程等体系文献，支持管理体系各过程运营； b）保存确认其过程按策划进行形成文献信息。5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 总经理通过实行如下活动体现其在质量环境职业健康安全管理体系领导作用和承诺： a）在对质量环境职业健康安全管理体系有效性负责，保证明现公司目的和管理体系预期成果； b）组织制定公司质量环境职业健康安

36、全方针和目的,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司质量环境职业健康安全管理体系规定融入公司业务过程。 d）增进管理者在体系策划、运营中使用过程办法和基于风险思维； e）辨认公司质量环境职业健康安全管理体系所需资源及其更新需要并配备这些资源； f）在公司内进行沟通，保证全员理解有效质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系规定重要性，积极积极参加和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指引和支持员工努力提高其素质，提高质量环境职业健康安全管理体系有效性和管理绩效； g）提供资源、支持、推动持续改进质量环境职业健康安全体系；h）明确公司内部职责分工，支持其她管理者履

37、行其有关领域职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 在总经理领导有关部门，通过市场研究、顾客调查、销售合同订单评审、管理评审等方式，以开展如下活动，证明以顾客为关注焦点领导作用和承诺： a）拟定、理解并持续满足顾客规定以及合用法律法规规定； b）拟定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。5.2 方针 5.2.1 制定质量环境职业健康安全方针 总经理制定、实行和保持质量环境职业健康安全方针（见本手册1.7），我司质量环境职业健康安全方针应： a）适应公司宗旨和环境并支持公司战略发展方向； b）为制定管理目的提供框架； c）涉及了满足法律法规和合用规定、污染防止承诺； d）涉及了持续改进管理体系承诺。 5.2.2 沟通方针 公司在本手册中对质量环境职业健康安全方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工可以精确理解其含义并在工作中贯彻贯彻质量方针。在与有关方沟通时，可向有关方阐明公司质量环境职业健康安全方针。 5.3 组织岗位、职责和权限 总经理拟定公司组织架构，并规定公司内与质量环境和职业健康安全有关岗位职责、权限，在各部门和岗位得到沟通和理解（见本手册组织构造