三标准体系整合基础手册.doc

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(依据GB/T19001- idt ISO9001：标准编制)(依据GB/T24001- idt ISO14001：标准编制)(依据GB/T28001- idt OHSAS18001:标准编制)编 号：编制：管理体系认证工作小组 审核： 同意：版 次: A/0受控受控状态： 公布日期： 实施日期： 管理手册目录章节号管 理 手 册页码备注00管理手册目录10.1颁布令30.2管理者代表、职业健康安全事务代表任命书40.3企业概况50.4手册说明和管理60.5方针和目标71适用范围82引用标准83术语和定义84整合管理体系94.1总要求94.2文件要求94

2、.2.1总则94.2.2管理手册104.2.3文件控制104.2.4统计控制115管理职责135.1管理承诺135.2以用户及相关方为关注焦点135.3管理方针135.4策划145.4.1目标、指标和方案145.4.2体系策划155.4.3环境原因和危险源155.4.4法律法规和其它要求165.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表175.5.3信息交流和协商沟通175.6管理评审18管理手册目录章节号管 理 手 册页码备注6资源管理216.1资源提供216.2人力资源216.3基础设施226.4工作环境227产品实现247.1产品实现策划247.2和用户相关过程2

3、47.3设计和开发257.4采购257.5生产和服务提供277.6监视和测量设备控制307.7环境、职业健康安全运行控制307.8应急准备和响应318测量、分析和改善338.1总则338.2监视和测量338.2.1用户满意338.2.2内部审核348.2.3过程监视和测量358.2.4产品监视和测量358.2.5环境和职业健康安全监视和测量368.2.6合规性评价368.3不合格品控制378.4数据分析388.5改善388.5.1连续改善398.5.2纠正方法398.5.3预防方法39附录A黄山睿基新能源科技组织机构图42附录B职能分配表43附录C程序文件目录程序文件目录46附录D工艺步骤图4

4、7附录E手册更改统计手册更改统计4801 颁布令XXXX企业质量、环境、职业健康安全整合管理手册，是依据GBT19001- idt ISO9001：质量管理体系 要求、GB/T24001- idt ISO14001:环境管理体系 规范和使用指南和GB/T28001- idt OHSAS18001:职业健康安全管理体系 要求三个标准，结合企业实际情况编制，对企业产品质量、环境和职业健康安全整合管理体系作了对应要求，是指导企业整合管理纲领性文件，是全体职员行动准则。经审查本手册符合相关标准要求，切合企业实际，现给予同意并公布，要求企业全体职员严格遵照实施。特此公布！ 总经理: 01月07日02 管

5、理者代表任命书为了落实实施GB/T 19001-质量管理体系 要求、GB/T 24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-职业健康安全管理体系 要求，加强对质量环境职业健康安全管理体系实施领导，提升企业产品质量和职员质量环境安全意识，特任命 为本企业管理者代表，管理者代表职责是：1、负责组织做好质量环境职业健康安全管理体系策划工作，确保质量环境职业健康安全管理体系过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量、环境职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改善提供依据；3、确保企业职员提升满足用户、法律法规和其它相关方要求意识；4、负责企业内外和管理体系相关事宜联络和联

6、络工作；5、负责企业体系日常管理和日常运行检验工作，组织实施质量改善、环境绩效和职业健康安全绩效连续改善；6、负责组织管理体系内部审核； 7、对重大不符合、事故、事件组织调查和分析，要求相关部门采取有效纠正和预防方法，并监督实施成效；负责目标、指标及方案日常检验和监督；帮助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。 总经理: 01月07日职业健康安全事务代表任命书另经全体职员大会选举，推选 同志为企业职业健康安全事务代表，对全体职员负责，直接向总经理反应职业健康安全管理体系运行情况，反应职员意见。了解职员及相关方对职业健康安全满意情况，立即沟通并提出相关提议。负责内部职员安全环境保

7、护信息交流和沟通，参与企业管理方针和管理目标制订，参与安全事件处理等。 总经理: 01月07日0.4手册说明和管理 本手册是企业质量、环境和职业健康安全一体化管理纲领性文件。为确保其严厉性，本章对手册编制、内容、同意、公布、保管、修改、管理作出以下要求： 一、 手册编写 1. 本手册由行政部组织编写，管理者代表审核，经总经理同意颁布实施； 2. 手册编写目标是： 对外介绍企业管理体系，证实其符合GB/T 19001- idt ISO9001：、GB/T 24001- idt ISO14001：和GB/T 28001- idt OHSAS18001:管理标准要求； 对内作为控制各项质量、环境和职

8、业健康安全活动依据，以取得质量管理、环境和职业健康安全表现改善和连续改善。二、 手册内容 本手册对企业管理方针做了叙述，并对一体化体系结构和运作进行了描述，充足证实我企业有能力满足用户及相关方要求，生产产品、环境和职业健康安全行为符正当律法规要求。整合管理手册适适用于本企业太阳能跟踪系统设计、生产和服务过程质量、环境和职业健康安全管理。经过一体化管理体系有效实施，包含连续改善体系有效性，以达成用户及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符正当律法规要求。 三、手册管理1、本手册为企业受控文件。手册管理全部相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。2、本

9、手册“受控”发放范围由管理者代表确定，其范围为：企业最高管理层，管理者代表、相关部门责任人和认证机构。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，按要求办理核收登记。3、为保持手册适用性，各部门责任人可依据需要对其提出修改提议，由行政部汇总修改意见，经管理者代表审核（必需时组织相关人员评审）后，给予修改，实施文件控制程序相关要求。4、手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。05 方针和目标05.1本企业总方针：本企业质量/环境/职业健康安全方针是：科技领先，服务用户，节能降耗，关爱职员，创新创优，连续发展。1 “服务用户”内涵是： 1） 生产活动输入必需充足了解和符适用户需求和期

10、望；2） 生产活动输出必需满足用户需求和期望，务使用户满意；3） 对用户任何不满意必需采取有效方法加以改善。2 “关爱职员”内涵是：1） 以人为本，关注职员身心健康和安全；2） 激励职员参与管理，努力工作，追求自我价值实现，发挥职员自我潜能；3） 培育团体精神，激励职员和企业共同成长。3 “节能降耗”内涵是：1） 在办公和生产活动中，节省用水、电、钢材等自然资源，并提升资源利用率；2） 以最少投入发明最大经济和环安效益；4 “创新创优”内涵是：1） 以管理创新、技术创新实现产品创优；2） 以精品产品回报用户，回报社会。 5 “连续发展”内涵是：1） 保连续地满足用户和相关方需求和期望，实现连续

11、用户满意；2） 连续地改善施工方法和工艺，使用新材料和新设备，实现产品质量、环境保护和职业健康安全不停创新；3） 满足相关法律法规要求，争做同行业遵法模范；4） 全员参与技术创新和管理方法更新。0.5.2 目标（总）1 质量目标1）成品出厂合格率98%；2）用户满意度达成90%以上。2 环境目标废弃物处理符合环境保护要求；厂界噪声排放达标；粉尘排放达标；无火灾、爆炸事故发生；3 安全目标1）无安全伤亡事故发生；各部门年度分解目标详见质量、环境和职业健康安全目标分解表。具体详见目标指标和管理方案。1 适用范围1.1总则1.1.1本质量环境职业健康安全管理手册（以下简称整合管理手册）依据GB/T1

12、9001-质量管理体系要求、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求标准，结合本企业实际情况编写。1.1.2本整合管理手册是向用户及相关方证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适用法规要求产品，并遵遵法律法规，降低环境污染和确保职业健康安全。1.1.3经过三体系有效运行，包含对体系连续改善和确保用户和适用法规要求从而达成用户满意，并造福社会。1.2应用 管理体系范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX也适适用于第二方和第三方对本企业质量、环境和职业健康安全管理能力审核。1.3删减说明无任何删减2 引用标准2.1引用标准2.1.1 GB/T1

13、9001-质量管理体系要求2.1.2 GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南2.1.3 GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求2.1.3国家、行业相关标准和法律法规2.2上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”内容。为确保其有效性，本企业相关部门应负责跟踪其修订情况，立即取得有效版本。3 术语和定义3.1本整合管理手册采取GB/T19000-质量管理体系基础原理和术语、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求定义。4 整合管理体系4.1总要求4.1.1企业根据标准要求建立了管理体系，形成文件，加以保持和实施，并给予连续

14、改善。4.1.2企业对管理体系所需要过程进行确定，并编制对应程序文件；这些过程具体见本手册；4.1.3明确了过程控制方法及过程之间相互次序和接口关系；经过确定、监控、测量分析等对过程进行管理；4.1.4确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法，以确保过程运行和控制有效；4.1.5确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运行和对这些过程监视；4.1.6监视测量和分析这些过程；4.1.7采取必需方法，以实现所策划结果和对这些过程连续改善。4.1.8本企业按一体化管理体系要求严格管理这些过程，同时对关键环境原因和危险源进行控制。4.1.9“外包过程”是为了管理体系需要，由企业选择，并有外部方

15、实施过程。企业选择将影响产品符合要求任何过程外包，应确保对这些过程控制。对这类外包过程控制类型和程度应在管理体系中加以要求。确保对外包过程控制，并不免去其满足全部用户要求和法律法规要求责任。对外包过程控制类型和程度要考虑：a)外包过程对组织提供满足要求产品能力潜在影响；b)对外包过程分担程度；c)经过应用7.4实现所需控制能力。本企业外包过程表面处理、线路板焊接。如有经过对供方评定和对外包产品进货检验进行控制，同时对相关方环境原因和职业健康安全原因提出控制要求和采取控制方法。4.1.8保留一体化管理体系运行中产生统计4.2文件要求4.2.01职责a) 行政部归口管理质量、环境和职业健康安全文件

16、和统计；b) 技术研发部负责技术性文件管理。4.2.02控制要求4.2.1总则本企业体系文件是体系运行依据，共包含三个层次文件：4.2.1.1第一层次文件质量环境职业健康安全管理手册本整合管理手册系统描述了本企业质量环境职业健康安全管理体系基础情况，其中包含：a) 本企业质量环境职业健康安全方针、质量目标和环境、职业健康安全目标、指标和方案；b) 本企业组织机构；c) 和体系相关管理人员及部门职责、权限；d) 体系总体要求；e) 体系及产品实现过程连续改善。4.2.1.2第二层次文件程序文件：是要求过程控制活动出现要求性文件。为确保本企业体系和产品实现过程连续改善，对体系关键要素及其相互作用进

17、行描述，本企业编制了对应程序文件进行控制。4.2.1.3第三层次文件作为程序文件补充，是针对具体过程和操作进行描述和要求具体作业文件，确保对包含关键环境原因和危险源过程进行有效策划、运行和控制所需文件。包含有岗位职责、工艺文件、检验规程、操作规程、管理制度、统计、相关标准等。a) 依据本企业业务范围，结合本企业职员队伍现实状况，制订了比较具体、便于操作工艺文件；b)统计是程序文件有效实施客观统计和证据，本企业为了确保体系有效运行和体系连续改善得到满意信息，对统计内容和格式全部做了具体要求和要求，并根据统计控制程序进行管理；c) 本企业体系第三层次文件，还制订应急预案等。d) 确保关键环境原因和

18、不可接收风险危险源得到有效控制，还制订了作业性文件、环境和职业健康安全管理方案等。4.2.2管理手册4.2.2.1总则质量环境职业健康安全管理手册是对本企业质量环境职业健康安全管理体系纲领性文件，意在实现本企业方针和目标。4.2.2.2手册管理行政部是整合管理手册归口管理部门，负责编制质量、环境、职业健康安全管理手册，经管理者代表审核，总经理同意后公布实施。4.2.3文件控制4.2.3.1为确保本企业体系有效运行，对和体系要求相关文件必需进行控制，以确保文件适宜性和全部工作场所全部能使用有效版本。a) 文件同意 全部文件公布前，须有授权人审批，以确保其适宜性； 质量环境职业健康安全管理手册和程

19、序文件由管理者代表审核，总经理同意； 第三层次文件可依据性质不一样由部门责任人审批，必需时由本企业主管领导审批。b) 文件评审本企业体系一、二层次文件公布运行后，在合适时期内，应搜集文件实施情况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必需时依据本节d)条进行更改并再次得到同意。 经过行政部填写收发文件记录表及受控文件清单等，识别文件现行有效修订状态。c) 文件管理体系文件（包含外来文件）由行政部负责管理，技术性文件（包含外来文件）由技术研发部负责管理。文件公布前应经授权人员同意，发放时进行标识，以确保： 本企业各使用场所全部能得到有效版本； 文件保持清楚、易于识别和检索； 行政部应确保策划和运行质

20、量环境职业健康安全管理体系所需外来文件进行标识，并控制其分发； 立即从发放和使用场所撤回失效或作废文件，预防错用、误用； 若为法律或积累知识需要保留已作废文件，在保留文件上标识“作废保留”章并隔离存放。d) 文件更改本企业文件更改应处于受控状态：a) 文件更改由编写部门填写更改申请，并经管理者代表同意后实施；b) 文件更改由该文件原审核部门或授权人进行审核，若情况改变，当授权其它部门或人员进行更改、审核时，该部门或人员应取得原文件相关背景资料。4.2.4统计控制对整合管理体系各个过程活动全部应有统计，并加以控制和保留，从而证实企业产品质量控制，环境和职业健康安全行为符合要求，也为采取纠正和预防

21、方法，连续改善管理体系提供可靠信息。统计应做到：（1）清楚、完整、真实、正确，影响安全性能统计应含有可追溯性；（2）整理应立即，应和生产经营管理活动同时，不得补造；（3）按统一要求标识、编号、储存，不得私自更改；（4）由相关职能部门负责整理，在产品结束或项目完成时归档保留。统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理按统计控制程序实施。4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2统计控制程序5. 管理职责5.01职责a) 总经理主持本企业方针制订工作，并负责同意公布；b) 总经理领导管理评审和内部沟通工作；c) 行政部组织制订目标、指标和方案，归口管理本企业目标、指标和方案，包含展开、考评和内部沟

22、通，负责岗位职责制订。5.1管理承诺总经理作为最高管理者，经过以下活动对本企业建立、实施和改善体系承诺提供证据：5.1.1利用多种形式向全体职员传达满足用户和法律、法规要求关键性；5.1.2主持制订本企业方针；5.1.3主持实施管理评审；5.1.4确保所必需人力、物力、财力等资源。5.2以用户及相关方为关注焦点企业最高管理者应以实现用户和相关方满意为目标，利用管理手段，使企业全体职员确保用户期望得到满足，转化为要求并给予满足。5.2.1完整识别用户和相关方；经过市场调研、接收用户投诉、回访用户等方法，明确其潜在需要和要求，并立即传输到企业内部各相关层次。5.2.2在符正当律法规要求下满足用户和

23、相关方要求，并确保实现企业一体化管理方针和管理目标。5.2.3在符合环境法规和职业健康安全法规，达成规范、工艺标准要求和产品要求要求和服务要求下满足用户和相关方要求。5.2.4建立并保持程序，确定企业活动、产品和服务中环境原因和危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境原因确定过程、风险评价过程处于受控状态。5.2.5确定关键环境原因和不可接收风险危险源，并在一体化管理体系目标中加以控制。5.3管理方针本企业方针：见05章 方针和目标方针是本企业经营宗旨，总经理确保：5.3.1 一体化方针和各项质量、环境和职业健康安全活动紧密联络，使各级管理人员和全体职员了解方针是企业质量、环境和职业健康管理

24、体系工作宗旨和方向，方针应可为公众所获取。5.3.2 经过制订可测量质量、环境及职业健康安全目标落实质量、环境和职业健康安全管理体系一体化管理方针，并将目标尽可能分解到各部门、各岗位方便于实施和评价。5.3.3 经过每十二个月管理评审，评审质量、环境和职业健康安全管理体系一体化管理方针连续适宜性和质量、环境及职业健康安全目标实施情况促进质量、环境和职业健康安全管理体系连续改善。5.3.4 质量、环境和职业健康安全管理体系一体化方针同意、评审和改善应给予控制，在制订时应考虑以下内容：a) 方针应适合本企业活动、产品和企业规模和环境影响b) 方针应包含对满足要求和连续改善体系有效性承诺、对提升环境

25、和职业健康安全表现和污染预防承诺、对遵遵法律法规和其它要求承诺。c) 方针应为建立和评审质量、环境及职业健康安全目标和指标提供框架。5.4策划5.4.1目标、指标和方案a) 企业在制订质量、环境和职业健康安全管理体系方针基础上，结合企业具体情况，由管理者代表组织制订质量、环境及职业健康安全目标和指标。质量、环境和职业健康安全目标是对质量、环境和职业健康安全管理体系方针展开，也是企业全体职员所追求并加以实现关键工作任务。为确保目标实现，应尽可能将目标分解到各部门、各岗位。b)目标和指标应可测量，尽可能量化，可考评，对连续改善承诺表现分阶段实现标准。当企业活动、产品、服务发生改变，管理者代表应立即

26、组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每十二个月对目标、指标评审一次。c)目标和指标应考虑产品实现所需内容、法律法规要求、企业环境原因和危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求，和用户要求和相关方见解，并包含对污染预防承诺。d)为确保一体化目标和指标实现，针对关键环境原因和不可接收危险源制订管理方案。e)管理方案制订和实施:当关键环境和不可接收风险危险源在一段时间内需要采取专门方法进行控制时要编制管理方案，通常情况下经过程序和作业指导书对关键环境和不可接收风险危险源给予控制。对全企业范围内环境和职业健康安全管理绩效差环境和危险源，企业要统一制订管理方案。企业管理方案由管理者代表组织制订并审

27、核报总经理同意后实施。f）管理方案检验和修订行政部统一组织对管理方案实施情况进行检验。在目标、指标发生改变或制订方法不适应新环境和危险源出现等情况需更改管理方案时，管理者代表要立即组织各单位对管理方案进行修订。修订后管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权人员进行审批。5.4.2体系策划为确保实现目标和满足管理体系总要求，总经理或授权管理者代表根据标准要求为实现目标所需资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容以下：a）一体化管理体系过程是企业对体系全过程有效控制。b）一体化管理体系所需资源，要依据管理需要进行合理可行策划（人、财、物、信息等）c）一体化管理体系因为用户、相关方和市

28、场等原所以造成变更时，企业对这种变更要进行策划。要求和变更相关运行过程和相关资源，以确保企业在实现这种对管理体系变更时，不会出现管理体系不完整情况。如组织机构调整，应对职责作出对应变更，以确保体系正常运行。d）一体化管理体系策划结果应形成以质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、管理方案和支持性文件以统计等为关键文件体系，即策划输出应形成文件，作为一体化管理体系运行依据。5.4.3 环境原因和危险源5.4.3.1环境原因和风险原因识别、评价及其控制策划企业建立环境原因识别和评价程序和危险源辨识和风险评价控制程序，按程序要求对以对企业范围内各过程中环境原因和危险源进行识别、评价，以使在企业内

29、部管理及各过程中对环境含有或可能含有重大影响环境原因和对职业健康安全风险得到有效控制：a）企业行政部负责组织环境原因和危险源识别、登记、评价工作，以确定关键环境原因和不可接收风险危险源。b）管理者代表同意关键环境原因和危险源。c）识别环境原因和危险源范围必需覆盖企业全部活动、产品或服务各个方面。d）识别环境原因和危险源应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e）识别环境原因要考虑下列类型。1）向大气排放污染物2）向水体排放污染物3）固体废物污染物4）噪音对周围环境影响5）对周围小区及居民生活影响6）水电、天然气及原材料和自然资源7）土地污染8）其它需要识别环境原因f）识别危险

30、源要考虑下列类型：1） 触电 2）高处坠落 3）机械伤害 4）车辆伤害 5）物体打击6） 火灾 7）烫伤 8）化学爆炸 9）物理爆炸 10）中毒和窒息g）评价环境原因和危险源时要考虑对环境和危险源风险影响规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规符合性及资源消耗等。h）对评价出关键环境原因和不可接收风险危险源，由行政部负责编制关键环境原因一览表和不可接收危险源清单上报管理者代表审批。i）当体系过程中活动或服务发生较大改变和法律及其它要求更新时应立即对环境和危险源进行补充识别，评价并确定关键环境原因和不可接收风险危险源。行政部每十二个月定时识别、评价关键环境和不可接收风险危险源，并立即更新。5

31、.4.3.2环境和职业健康安全管理方案对企业活动、产品和服务中，包含关键环境原因和风险原因，企业应分别制订并保持意在实现其目标和指标环境原因和职业健康安全管理方案。要求：（1）管理方案应形成文件。管理方案应尽可能具体具体，通常包含各部门职责要求、具体行动计划，方案完成时间、具体责任人，用什么方法完成；方案形成过程评审同意和实施中控制，项目标文件、统计方法、方案实施费用分析及指标等内容。行政部负责组织环境和职业健康安全管理方案编制，管理方案须经管理者代表审核，报总经理同意后实施。经审批过管理方案应立即向管理者代表立案。（2）管理方案应定时进行评审、实施情况应进行检验跟踪，当企业活动、产品、服务或

32、运行条件发生改变时，应对相关方案进行修订，以确保相关方案和之适应。经修订管理方案，由原审批部门/人审批，特殊情况下，可由经原同意人授权部门/人进行审批。5.4.4 法律法规和其它要求5.4.4.1管理职责5.4.4.1.1行政部负责相关法律法规、标准及其它要求搜集，行政部负责归档管理、发放、回收等；5.4.4.1.2各使用部门负责将相关法律、法规及要求传达成全体职员，并组织学习，遵照实施。5.4.4.2 控制要求5.4.4.2.1 企业必需建立了法律法规和其它要求控制程序，用来确定适适用于企业活动、产品、服务中环境原因和危险源国家法律、法规及其它要求，确定对应条款，用于环境原因和危险源控制，并

33、建立获取这些法律、法规及其它要求渠道。5.4.4.2.2 企业必需遵守国家对环境保护和职业健康安全法律、法规、标准及其它要求。5.4.4.2.3 企业各环境和职业健康安全表现中所包含对象，遵守国家其它法律、法规。5.4.4.2.4 地方政府对各环境和职业健康安全表现中对象有特殊要求，则实施地方性法规及标准。5.4.4.2.5 企业必需遵守中国政府签署国际条约。5.4.4.2.6 企业对缺乏国家标准依据行为，应制订企业“内部准则”。5.4.4.2.7 对法律、法规、标准及其它要求新制度变更、替换，必需要立即取得和实施。新制订或变更、替换法律、法规、标准及其它要求均按培训程序要求组织学习、培训、交

34、流。5.4.4.2.8 新制订或变更、替换法律、法规及其它内容均按文件控制条款实施控制。确定这些要求怎样应用于组织环境原因5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理应确保组织内对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系相关管理层及各职能部门和相关人员职责、权限及其相互关系得到要求和沟通，以促进有效质量、环境、职业健康安全管理。各岗位职责详见XXXXXXXX岗位说明书5.5.2管理者代表 最高管理者应在本企业管理层中指定一名组员，作为管理者代表，职责见任命书。5.5.3信息交流和协商沟通行政部是企业信息交流行政部门，负责企业编制信息交流控制程序实施,管理内、外部信息交流和汇总，并向管理者代表

35、汇报；其它各部门负责对应业务范围内信息交流，配合行政部做好信息交流工作。a）内部信息交流1) 行政部应经过简报、画册、电子网络、板报等多种形式将企业管理方针、管理体系相关要求，质量、环境知识、职业健康安全传达成全体职员，以增强职员质量、环境保护、安全意识。2) 相关质量、环境、职业健康安全管理方面法律法规及其它要求信息，行政部应立即通报给相关部门。3) 各部门在收到相关法律、法规、标按时，应立即传输到行政部，由行政部整理登记并传输到相关部门。4) 管理体系运行中产生信息由其产生部门立即传输到相关部门和人员，并统计其内容和处理结果。监测结果异常、内审和管理评审结果应立即传输。重大质量、环境、安全

36、应在当日上报至管理者代表。b）外部信息交流1) 各部门从国家相关行政主管部门、周围小区、关联企业、行业协会、书刊、网络等方面取得最新法律法规及其它要求变更信息，要立即通报给行政部，并采取方法进行处理，必需时将处理结果立即通报给相关方。2) 企业管理方针及相关要求应立即传达给关键施加影响相关方。3) 相关方要求提供质量、环境、职业健康安全信息时，企业应立即提供。4) 和外部相关方联络接收、形成文件和回复。 总经理应依据环境影响严重程度决定是否对它关键环境原因、不可接收危险源和外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应要求交流方法并由行政部给予实施。5.6管理评审5.6.1职责

37、总经理负责管理评审工作；行政部组织实施管理评审活动，并管理相关评审统计。5.6.2控制要求5.6.2.1总则总经理应按本企业计划时间间隔评审体系，每十二个月最少进行一次管理评审，两次管理评审时间间隔不应超出12个月，可结合内审后结果进行，也可依据需要安排。以确保其连续适宜性、充足性和有效性。评审应评价组织体系改善机会和变更需要，包含方针和目标、指标、方案实施情况。5.6.2.2评审输入本企业管理评审输入包含和现行体系运行情况和改善机会相关信息：a) 内、外部审核和合规性评价结果；b) 用户反馈，包含意见、提议、投诉、埋怨等，反馈形式包含文字、电话及其它；c) 目标和指标实现程度；d) 过程运行

38、情况和产品符合情况；e) 预防和纠正方法情况；f) 以往管理评审所确定方法实施情况；g) 可能影响体系计划改变，关键包含和组织环境原因和法律法规和其它要求相关改变、本身结构改变等；h) 组织环境和职业健康安全绩效，关键环境原因和危险源控制情况；i) 对体系改善提议；j) 和相关方交流，包含埋怨和投诉；5.6.2.3评审输出a) 管理评审结果；b) 本企业体系其过程有效性改善方法，包含方针、目标调整，职能部门调整，监督手段强化，文件增、减、修改等；c) 和用户要求相关产品实现改善方法，包含作业文件、服务等方面；d) 资源需求方法，包含硬件设施、软件资源、人员岗位设置、培训等。5.7相关文件5.7

39、.1环境原因识别和评价程序5.7.2危险源辨识和风险评价控制程序5.7.3法律法规和其它要求控制程序5.7.4 企业岗位说明书5.7.5信息交流、沟通控制程序5.7.6管理评审控制程序6.资源管理6.01 职责总经理领导人力资源管理；行政部归口管理人力资源；生产部归口管理生产设施和工作环境。6.02 控制要求资源管理是体系管理一个关键组成部分，为确保体系有效运行，方针和目标顺利实现，满足实现产品质量、相关法律法规和用户要求，配置必需资源：a) 人力资源；b) 设施；c) 工作环境。6.1资源提供本企业由总经理负责立即确定体系、产品实现和运行控制所需资源，并由各职能部门负责提供以确保：6.1.1

40、实施和改善现有体系过程。6.1.2提供满足用户和法律法规要求产品。6.2人力资源6.2.1人员安排6.2.1.1本企业对体系各从事质量环境职业健康安全管理活动岗位人员能力应有要求，其要求详见企业岗位说明书。6.2.1.2本企业在确保被选人员资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合本企业现实状况考虑。6.2.2能力、培训和意识本企业在体系运行和产品实现过程中，基于合适教育、培训、技能和经验，并经过对各类人员进行培训或采取其它方法，使各级管理、实施和验证人员意识和能力是能胜任。6.2.2.1确定从事影响质量、产品要求符合性、环境管理和职业健康安全人员所需能力，使人员能力达成预期要求。6.2.2

41、.2本企业依据企业需要和发展要求，制订培训教育计划，提供各类培训，使职员含有对应知识，这些知识和技能和经验相结合，使职员含有从事质量环境职业健康安全管理活动能力要求。6.2.2.3行政部应经过理论考评、操作考评、绩效评定和观察等方法，评价所采取方法有效性，确保相关人员已经取得了所需能力。6.2.2.4经过提供培训或采取其它方法，使职员能意识到所从事活动或工作对体系关键性和多种活动之间相互性，和怎样为实现本企业目标做出贡献。6.2.2.5培训计划、验证方法、实施统计和职员教育、培训、技能、经验和岗位资格认可统计，由行政部按统计控制程序要求实施，并作为改善培训效果依据。6.3基础设施6.3.1本企

42、业为实现产品符合性，识别并提供工作场所，多种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。a) 依据本企业管理及生产正常运行需要，识别所需求各类基础设施，如：适宜工作场所，生产设备，检测设备，相对应硬件、软件（如计算机程序），各类支持性服务（水、电、气供给），各类通讯或信息系统和运输设施等。b) 应依据所确定设施需求，立即提供和补充，以确保各类工作正常开展。对提供给各部门各类设施，企业应不定时组织人员对其进行维护、保养，以确保其能力。6.3.2生产设备配置和维护6.3.2.1生产部应对各车间设备情况编制对应基础设施检修计划。6.3.2.2生产部依据科技发展和用户对产品满意程度，制订设备购置和改善计划

43、。6.3.2.3生产部对设备购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应给予保持。6.4工作环境6.4.1工作环境是指为实现产品符合性所需要工作环境，包含物理、环境和其它原因（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。所以，当产品生产有环境限制时，企业应为生产提供适宜工作环境，以确保生产工艺参数稳定及生产正常进行。6.4.2生产部在生产安排时应对工作环境中原因进行管理，使其符合要求要求。6.4.3生产部负责对人员精神状态和身体状态进行识别，方便安排工作和合理搭配作业组组员。6.4.4生产部负责作业区域环境识别和治理、保障其符合要求要求。6.4.5行政部负责对工作环境、环境原因和危险源监督管理，使其满足国家法律、法规要求。6.5相关文件6.5.1人力资源控制程序6.5.2设备管理制度7产品实现7.1产品实现策划7.1.01职责 总经理领导实现过程策划； 工艺生产部归口管理实现过程策划。7.1.02控制要求产品实现所要求是一组有序过程和子过程，依据本企业业务范围，本企业产品实现分为多个过程进行控制，并编制对应文件化程序。7.1.1本企业产品实现过程有以下过程： 确定用户要求和期望 采购 设备管理 生产和服务提供和运行控制 监视和测量 交付和售后服务7.1.2产品实现过程策划，应依据产品实现总要求策划。当特定项目或协议要求时，必需时